元阳县文学艺术界联合会2023年度部门决算

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元阳县文学艺术界联合会2023年度部门决算

目录

第一部分  部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

元阳县文学艺术界联合会是中共元阳县委领导下的群众团体，单位基本性质属参公管理的事业单位，执行事业会计制度，单位预算级次属一级预算单位。主要职能是：贯彻落实党的文艺方针，培养社会主义文艺人才，团结并带领全县文艺工作者繁荣社会主义文艺。做好县级文学艺术家协会的联络、协调、指导、服务工作，听取和反映文艺界的情况和意见。组织召开全县文学艺术界代表大会，组织管理全县文联系统的文艺工作。组织团体会员开展文艺创作、文艺评论、学术交流、人才培训和调研工作。主办和协同有关部门组织文艺活动和文艺评奖。主办文艺期刊。为文艺界和广大文艺工作者服务，维护文艺社团和文艺家知识产权等合法权益。根据《社团管理登记条例》之规定，负责对文艺界社团进行业务指导，并接受委托对全县文艺社团进行资格审查和管理。完成上级交办的其他任务。

（二）2023年度重点工作任务概述

深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，文艺界理论武装更加深化。通过召开理论学习中心组学习等方式，加强对习近平总书记文艺工作重要论述、习近平对宣传思想文化工作重要指示、党的二十大等会议精神专题学习，广泛采取理论学习、专题研讨、主题实践、采风创作、展览展示、志愿服务等多种形式，培训文联干部和文艺工作者200余人次，积极引导全县文艺家更加主动更加自觉地学思想、悟思想、用思想，将全县广大文艺工作者紧密团结凝聚在党中央周围。

精心组织开展主题文艺活动，服务全县工作大局更加有力。2023年春节前夕，组织书画家协会分别在县人民广场、新时代文明实践中心、乡镇、村委会开展“我们的中国梦·文化进万家”暨元阳县2023年“迎新春·写春联·送祝福·拍全家福”活动12次，丰富群众精神文化生活。活动共向群众赠送春联1298副、“福”字700余份，拍摄全家福50余户。于9月26日，联合县纪律检查委员会、县委宣传部，指导县书画家协会、县摄影家协会、县作家协会共同举办的“翰墨展华章 廉风润元阳”廉洁文化作品展，共有137件作品参展。县委常委、县人大常委会、县政府、县政协领导班子成员，县级各部门干部职工、群众1000余人前来参观。让广大党员干部在观展中接受新时代廉洁文化建设教育，传播廉洁正能量，为元阳营造风清气正的政治生态环境。10月30日开始，联合县委宣传部、县教体局、县文旅局，协调县委党校、县职校、县第二中学，指导县作家协会、县书画家协会、县摄影家协会、县音乐舞蹈家协会开展元阳县2023年冬季文艺骨干培训暨“文艺进校园”活动，此次活动以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的二十大精神和习近平总书记关于精神文明建设、文联文艺工作重要论述及考察云南重要讲话精神，发挥文艺和志愿服务双重独特作用，坚持以人民为中心的工作导向，坚持培育和践行社会主义核心价值观，坚持“送文化、种文化、传精神”工作思路。推动习近平新时代中国特色社会主义思想落地落实，满足人民群众日益增长的精神文化需求，为谱写中国式现代化元阳篇章作出积极贡献。通过邀请知名艺术家讲座，本次培训持续到11月5日，共对50余名全县文艺骨干和500余名县第二中学和南沙小学学生进行专业培训，为我县文艺事业发展壮大奠定基地。为了丰富节日期间群众精神文化生活，营造迎接2024新年的喜庆祥和节日氛围，2023年12月17日，县文联联同县融媒体中心，组织县书画家协会共同开展“万象更新·有一种叫云南的生活”元阳县2024年元旦“丹青庆元旦 翰墨绘元阳”书画临摹作品网络展征稿，于2023年12月30日在“云上梯田 和美元阳”手机APP上展出，此次活动共征集书法、书画作品80余幅，入选55幅优秀临摹作品参展。作品充分表达了艺术家们在新的一年对弘扬中华优秀传统文化的信心、对生活的美好祝愿和积极向上的精神风貌。为广大市民提供内涵丰富、高效优质的文化服务，更加振奋各族干部群众精气神，凝聚起为建设美丽元阳团结奋斗的正能量。2023年12月11日，组织县书画家协会会员积极参加学习贯彻党的二十大精神2023 年红河州职工书画评选展，共选送书画作品33幅，其中获得一等奖1幅，二等奖3幅，三等奖8幅，元阳县文联荣获优秀组织奖。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置2个内设机构，包括：办公室、文艺创作联络室。所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入元阳县文学艺术界联合会2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。分别是：元阳县文学艺术界联合会。

纳入元阳县文学艺术界联合会2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

元阳县文学艺术界联合会2023年末实有人员编制3人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制3人（含参公管理事业编制3人）；在职在编实有行政人员3人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员3人，非参公管理事业人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员1人（离休0人，退休1人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2023年度部门决算表

（详见附件）

元阳县文学艺术界联合会没有政府性基金收入和国有资本经营收入，也没有使用政府性基金安排的支出和国有资本经营支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

元阳县文学艺术界联合会2023年度收入合计77.89万元。其中：财政拨款收入77.89万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（包含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计减少19.73万元，下降20.21%。其中：财政拨款收入减少19.73万元，下降20.21%；上级补助收入增加0.00万元，增长0.00%；事业收入增加0.00万元，增长0.00%；经营收入增加0.00万元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00万元，增长0.00%；其他收入增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是：本单位坚持政府过“紧日子”的方针政策，大力压减开支，严控经费支出，还有退休人员。

二、支出决算情况说明

元阳县文学艺术界联合会2023年度支出合计78.22万元。其中：基本支出70.00万元，占总支出的89.48%；项目支出8.23万元，占总支出的10.52%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少19.55万元，下降19.99%。其中：基本支出减少26.53万元，下降27.48%；项目支出增加6.98万元，增长558.11%；上缴上级支出增加0.00万元，增长0.00%；经营支出增加0.00万元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00万元，增长0.00%。主要原因分析：本单位坚持政府过“紧日子”的方针政策，大力压减开支，严控经费支出，还有退休人员，项目支出增加是因购置固定资产和开展文艺骨干培训。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障元阳县文学艺术界联合会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出70.00万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出64.66万元，占基本支出的92.38％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费5.34万元，占基本支出的7.62％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障元阳县文学艺术界联合会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出8.23万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。具体项目开支如下：支付县文联召开第二次代表大会会议经费0.80万元；乡村振兴工作经费共1.64万元，其中劳务费支出1.04万元，其他出差费支出0.60万元；支付县文联开展传统文化艺术采风调研创作活动工作经费差旅费0.25万元；文艺创作室设施设备购置固定资产总额为3.64万元，其中两台空调支出0.84万元，办公家具等支出2.80万元；2023年开展文艺骨干人才培训经费支出1.90万元，其中材料费支出0.10万元，餐费、住宿费支出1.48万元，劳务费为0.32万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

元阳县文学艺术界联合会2023年度一般公共预算财政拨款支出78.22万元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比减少19.55万元，下降19.99%，主要原因分析：本单位坚持政府过“紧日子”的方针政策，大力压减开支，严控经费支出，还有退休人员。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出55.95万元，占一般公共预算财政拨款总支出的71.52%。主要用于单位职工工资福利支出。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出13.49万元，占一般公共预算财政拨款总支出的17.24%。主要用于职工养老保险、职业年金、工伤保险等社会保障支出。

9.卫生健康（类）支出4.12万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.26%。主要用于职工医疗保险支出。

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出4.67万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.97%。主要用于住房公积金支出。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为1.14万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为1.14万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

元阳县文学艺术界联合会2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为1.14万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为1.14万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是坚持政府过“紧日子”的方针政策，大力压减开支，严控三公经费支出。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少2.86万元，下降100%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务接待费支出决算减少2.86万元，下降100%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是坚持政府过“紧日子”的方针政策，大力压减开支，严控三公经费支出。

（二） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。主要用于0（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

元阳县文学艺术界联合会2023年机关运行经费支出5.34万元，比上年增加0.61万元，增长12.90%，主要原因是新购置办公资产、召开会议、开展文艺骨干人才培训等方面支出，增加了行政运行成本。部门机关运行经费主要用于单位网络通信、电话费以及日常办公用品、办公设备维修及耗材等各项支出。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，元阳县文学艺术界联合会资产总额4.78万元，其中，流动资产0.20万元，固定资产4.58万元（净值），对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元（净值），其他资产0.00万元（净值）。与上年相比，本年资产总额增加2.80万元，其中固定资产增加3.64万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。

（国有资产占有使用情况表详见附表12）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额4.90万元，其中：政府采购货物支出4.90万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额4.10万元，其中：授予小微企业合同金额4.10万元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无其他需要说明的事项

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

1.部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据

2.财政拨款收入：指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

3.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

4.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

5.其他收入：指除上述“财政拨款收入”“上级补助收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。

6.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳所得税，以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。

8.年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.政府采购：指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

监督索引号53252800172101111