元阳中华职业教育社2023年度部门决算

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元阳中华职业教育社2023年度部门决算

目录

第一部分  部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.开展职业教育的调研与实践，探索我县职业教育改革发展的新途径，积极向元阳县委、县政府提出建议。

2.宣传国家有关职业教育的方针政策，组织、引导社员积极参与科教兴县和人才强县战略的实施，推动我县职业教育事业的健康发展，促进社会文明与进步。

3.推进社办事业的发展；发挥教育中介组织的相关作用。

4.开展职业教育研究和黄炎培教育思想研究。

5.为社员开展教育活动提供服务，维护社员的合法权益，反映他们的合理意见、要求和建议。

6.争取党委和政府支持，动员社会和海内外热心人士参与温暖工程等公益活动。

7.关心支持民办职业教育事业的发展，加强与民办职业教育界人士的联系，了解并反映民办职业教育发展的情况、存在的困难和问题，提出意见和建议。

8.密切与港、澳、台同胞及海外侨胞的联系与合作，引导他们关心支持职业教育事业，促进民间友好往来。

9.开展与州外、省外、国外有关教育团体和人士的联系与交流，增进相互了解，促进友好合作。

10.承办元阳县委、县政府交办的其他事项。

（二）2023年度重点工作任务概述

围绕县委、县政府提出的发展战略和中心工作，服从和服务于全县工作大局，积极做好各项工作。

1.从严管党治党，推进党风廉政建设工作。建立健全落实党风廉政建设责任制和反腐败工作机制，严格责任考核和责任追究，把党风廉政建设工作与日常业务工作一同部署、一同检查、一同落实，落实党务公开制度，完善了公务接待、公务用车、会议、请销假等各项制度，进一步推动了各项工作规范化、制度化、科学化运行；组织干部职工到县警示教育基地参观学习教育、观看各种反腐警示教育片，通过警示教育不断提高干部职工拒腐防变能力，树立好正确观念，坚定理想信念，筑牢廉洁根基。

2.强化组织领导，狠抓意识形态工作。我社高度重视，将意识形态工作纳入社机关中心组学习的重要内容，及时传达学习党中央和上级党委关于意识形态工作的决策部署及指示精神，狠抓宣传教育，大力培育和践行社会主义核心价值观，牢牢把握正确的政治方向，严守政治纪律和政治规矩，严守组织纪律和宣传纪律，对重大事件、重要情况、重要社情民意中的苗头倾向性的问题，有针对性地进行引导，坚决维护党中央权威，在思想上行动上同党中央保持高度一致。

3.深入开展党的二十大精神学习等系列教育活动。按照县委的部署要求，认真开展党的二十大精神学习教育，深入学习领会习近平总书记关于党史的重要论述和党的二十大精神，习近平总书记考察云南重要讲话精神，紧紧围绕学懂弄通做实上下功夫，把开展学习教育系列活动作为一项重大政治任务，注重融入日常、抓在经常，广泛开展“我为群众办实事”活动，着力解决群众“急难愁盼”的问题，让群众感受到学习教育带来的新变化，让群众有实实在在的获得感、幸福感、安全感。同时，深入学习有关法律法规和党的职业教育方针政策，不断提高思想理论水平，用理论指导实践，推动工作。

4.认真开展党内政治生活。严格执行《中国共产党章程》和《关于新形势下党内政治生活的若干准则》，认真落实“三会一课”、民主生活会、领导干部双重组织生活会、民主评议党员、谈心谈话等制度。半年来我社党员积极参加统战联合支部召开的党员大会、组织生活会、党支部会、主题党日、“警示教育基地”学习等会议活动。

5.认真开展挂联单位领导干部“一对一”结对帮扶助农增收暖心行工作。结合单位实际，把定点挂联帮扶工作作为首要任务，充分发挥部门优势，深入基层一线，进村入户开展工作。半年来，共走访农户6次，开展人居环境整治、收家治家等6次12人次，帮助解决0.80万元资金，主要用于修缮水池、排水沟、种植养殖技术培训等帮扶工作。通过培训、指导、帮扶，进一步激发群众的内生动力，提高群众种植养殖技能和管理水平，增加产值，增加经济收入。

6.扎实推进“温暖工程”帮助项目。一年来，积极协调县级相关部门，共同开展各类职业技能培训2期246人次。其中：与县农科局联合举办种养殖业为主的技能培训1期110人次；与县教体局联合举办幼儿教师教育理论、业务学习培训1期136人次。同时，深入到各乡镇中学，广泛宣传职教社系统实施职教就业扶贫政策，发放红河州技师学院、红河州职业学院招生简章，切实解决贫困家庭子女入学难的问题。2023年，完成温暖工程班红河职业学院、红河技师学院学生招生102人，超额完成州社下达任务数。

7.积极开展调查研究和建言献策工作。一年来，组织社员中的党代表、人大代表、政协委员共开展各类调研活动2次，特别对民办教育、餐宿服务业、种植养殖企业合作社情况等专题进行调研，撰写调研文章4篇。

8.加大对外宣传力度，提高我社的知名度。加大对外宣传，加强宣传工作和信息化建设。充分利用各种报刊、媒体，加大职教社工作的宣传力度，扩大社会知晓面，共报送省社、州社、县委统战部等信息12篇。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置2个内设机构，包括：办公室，社会服务部。是一个独立核算单位，所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入元阳中华职业教育社2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：元阳中华职业教育社。

纳入元阳中华职业教育社2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

元阳中华职业教育社部门2023年末实有人员编制 4人。其中：行政编制 4 人（含行政工勤编制1 人），事业编制 0 人（含参公管理事业编制0 人）；在职在编实有行政人员4 人（含行政工勤人员1 人），事业人员 0 人（含参公管理事业人员0人）。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2023年度部门决算表

（详见附件）

元阳县中华职业教育社没有政府性基金收入和国有资本经营收入，也没有使用政府性基金安排的支出和国有资本经营支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。  

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

元阳中华职业教育社2023年度收入合计83.57万元。其中：财政拨款收入83.57万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（包含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计增加10.18万元，增长13.87%。其中：财政拨款收入增加10.18万元，增长13.87%；上级补助收入增加0.00万元，增长0.00%；事业收入增加0.00万元，增长0.00%；经营收入增加0.00万元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00万元，增长0.00%；其他收入增加0.00万元，增长0.00%。主要原因分析：单位工资福利增加，基本支出相应增加

二、支出决算情况说明

元阳中华职业教育社2023年度支出合计83.57万元。其中：基本支出75.19万元，占总支出的89.98%；项目支出8.37万元，占总支出的10.02%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加3.48万元，增长4.35%。其中：基本支出减少1.52万元，下降1.98%；项目支出增加5.00万元，增长148.15%；上缴上级支出增加0.00万元，增长0.00%；经营支出增加0.00万元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00万元，增长0.00%。主要原因分析：厉行节约，压缩机关运转经费，基本支出相应减少；本单位2023年产生换届选举费用，导致本部门该年项目增加。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障元阳中华职业教育社机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出75.19万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出69.68万元，占基本支出的92.67％；办公费、水电费、邮电费、办公设备购置等公用经费5.51万元，占基本支出的7.33％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障元阳中华职业教育社机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出8.37万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元；会议费3.48万元，占项目支出的41.57%；差旅费、劳务费等工作经费4.89万元，占项目支出的58.43%。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

元阳中华职业教育社2023年度一般公共预算财政拨款支出83.57万元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加3.99万元，增长5.02%，主要原因分析：增长的原因为在职人员工资调标增资。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出65.55万元，占一般公共预算财政拨款总支出的78.44%。主要用于中华职业教育社机关工资福利支出；

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

8.社会保障和就业（类）支出7.21万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.63%。主要用于中华职业教育社机关事业单位基本养老保险缴费支出；

9.卫生健康（类）支出5.06万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.06%。主要用于中华职业教育社机关事业单位基本医疗保险缴费支出；

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

19.住房保障（类）支出5.75万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.88%。主要用于中华职业教育社住房公积金缴费支出；

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为4.50万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为4.50万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

元阳中华职业教育社2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为4.50万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为4.50万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约，2023年度无“三公”经费支出。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少0.16万元，下降100.00%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00万元，下降0.00%；公务用车购置费支出决算减少0.00万元，下降0.00%；公务用车运行维护费支出决算减少0.00万元，下降0.00%；公务接待费支出决算减少0.16万元，下降100.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是厉行节约。

（二） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

元阳中华职业教育社2023年机关运行经费支出5.51万元，比上年减少5.67万元，下降50.71%，主要原因是厉行节约，压缩机关运转经费。单位机关运行经费主要用于日常办公费用、邮电费、办公设备购置。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，元阳中华职业教育社资产总额0.83万元，其中，流动资产0.83万元，固定资产0.00万元（净值），对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元（净值），其他资产0.00万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少1.22万元，其中固定资产减少0.00万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。

（国有资产占有使用情况表详见附表12）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额1.40万元，其中：政府采购货物支出1.40万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额1.40万元，其中：授予小微企业合同金额1.40万元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

1.财政拨款收入：指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”“上级补助收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。

5.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

6.结余分配：指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。

7.年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

8.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

9.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

10.政府采购：指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

监督索引号53252800171501111