元阳县妇女联合会2023年度部门决算

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元阳县妇女联合会2023年度部门决算

目录

第一部分  部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.组织引导妇女学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的路线方针政策，用中国特色社会主义共同理想凝聚妇女。

2.团结动员妇女投身元阳县改革开放和社会主义经济建设、政治建设、文化建设、社会建设和生态文明建设，注重发挥妇女在社会生活和家庭生活中的独特作用，为元阳经济社会发展作贡献。

3.代表妇女参与管理社会事务，参与民主决策、民主管理、民主监督，参与全县有关妇女儿童政策、条例、规划的制定，维护妇女儿童合法权益。

4.维护妇女儿童合法权益，倾听妇女意见，反映妇女诉求，向县委、县政府提出有关建议，要求并协助有关部门或单位查处侵害妇女儿童权益的行为，为受侵害的妇女儿童提供帮助。

5.教育引导妇女树立自尊、自信、自立、自强的精神，提高综合素质，实现全面发展。

6.宣传马克思主义妇女观，推动落实男女平等基本国策，营造有利于妇女全面发展的社会环境。宣传表彰优秀妇女典型，培养、推荐女性人才。

7.教育引导妇女践行社会主义核心价值观，弘扬中华优秀文化，组织开展家庭文明创建，支持服务家庭教育，传承中华民族家庭美德，树立良好家风，推动形成家庭文明新风尚。

8.关心妇女工作生活，拓宽服务渠道，创新服务方式，建设服务阵地，发展公益事业，壮大巾帼志愿者队伍，加强妇女之家建设。联系和引导女性社会组织，加强与社会各界的协作，推动全社会为妇女儿童和家庭服务。

9.负责指导基层妇联各项业务工作的开展，承担县委、县政府和州妇联交办的有关事项。

（二）2023年度重点工作任务概述

2023年，我们紧紧围绕习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神以及中国妇女十二大作出的安排部署，继续在县委、县政府及州妇联的指导下，找准工作创新的切入点和着力点，围绕中心、把握定位、明确任务、主动作为，在参与县委、县政府的各项工作中发挥作用、彰显特色、作出贡献。一是加强组织建设，增强工作能力。通过县乡村三级妇联换届工作，优化构建妇联基层组织的设置和活动方式，加强“妇女之家”建设，因地制宜开展多种形式的活动，不断丰富创建内涵。巩固基层组织建设，着力加强党建带妇建工作，注重妇联队伍自身能力提升，进一步加大基层妇联干部培训力度，更好地适应妇联工作新情况，努力解决新问题，提升精准服务妇女儿童的能力和水平。优化妇女工作运作机制，更好地推动妇女工作，切实提高乡镇妇联主席、村妇联主席的工作能力。二是凝聚巾帼力量，主动服务大局。在巩固拓展脱贫攻坚成果与推动乡村振兴工作中发挥积极作用，积极参与到乡村振兴工作中，继续推进巾帼志愿服务行动，加强妇女技能培训，提高就业能力水平；在提升城乡人居环境中发挥积极作用，结合县委、县政府农村人居环境整治村庄清洁行动的要求，县乡各级妇联积极继续组织巾帼志愿服务队开展村庄清洁巾帼行动，实施家庭卫生整治，为提升人居环境助力脱贫攻坚贡献巾帼力量。三是紧贴群众需求，推进关爱工作。围绕妇女儿童基本利益需求，做好新“两纲”的规划、实施。主动承担，协调社会资源，持续关爱贫困母亲、留守儿童等弱势群体，依托“不孤独妇女儿童中心”项目，建立关爱留守儿童长效机制，做好关爱农村留守流动儿童工作。持续做好新时期妇女儿童权益保障工作，探索和建立维护妇女儿童合法权益的长效机制，增强维权工作合力，提升妇女儿童的安全感和幸福感。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括：办公室（宣传部）、权益部、发展部（组织联络部）。

所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入元阳县妇女联合会2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。

纳入元阳县妇女联合会2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

元阳县妇女联合会2023年末实有人员编制5人。其中：行政编制5人（含行政工勤编制1人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员5人（含行政工勤人员1人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计1人（离休1人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员4人（离休0人，退休4人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2023年度部门决算表

（详见附件）

元阳县妇女联合会2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。本单位无政府性基金预算财政拨款收入和支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

元阳县妇女联合会2023年度收入合计127.89万元。其中：财政拨款收入127.89万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（包含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计减少49.94万元，下降28.08%。其中：财政拨款收入减少49.94万元，下降28.08%；上级补助收入增加0.00万元，增长0.00%；事业收入增加0.00万元，增长0.00%；经营收入增加0.00万元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00万元，增长0.00%；其他收入增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是：由于本年度工资、各项缴费基数发生变动，2023年的部分项目未进行及时支付。

二、支出决算情况说明

元阳县妇女联合会2023年度支出合计127.89万元。其中：基本支出112.91万元，占总支出的88.29%；项目支出14.98万元，占总支出的11.71%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少49.99万元，下降28.10%。其中：基本支出减少21.27万元，下降15.86%；项目支出减少28.71万元，下降65.71%；上缴上级支出增加0.00万元，增长0.00%；经营支出增加0.00万元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是：本年度工资、各项缴费基数发生变动。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障元阳县妇女联合会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出112.91万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出106.84万元，占基本支出的94.63％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费6.06万元，占基本支出的5.37％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障元阳县妇女联合会机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出14.98万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。具体项目开支及开展工作情况：元财金发〔2022〕70号元阳县2023年中央创业担保贷款奖励性补助资金支出1.44万元；元财金发〔2023〕41号2022年度创业担保贷款中央奖补资金2.39万元；元财行发〔2023〕35号2023年云南省低收入“两癌”患病妇女救助经费支出1.45万元；元财综指〔2023〕169号妇女儿童帮扶2023年度上海市徐汇区对口帮扶元阳县计划外项目资金支出5.00万元；元财金发〔2023〕42号2022年度创业担保贷款省级奖补资金支出0.23万元；元财社发〔2023〕132号2023年就业创业补助资金支出1.25万元；元财金发〔2022〕33号2022年省级创业担保贷款奖励性补助资金经费支出1.59万元；元财预〔2023〕45号普法强基补短板和人居环境提升工作经费支出1.63万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

元阳县妇女联合会2023年度一般公共预算财政拨款支出127.89万元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比减少49.99万元，下降28.10%，主要原因是本年度工资、各项缴费基数发生变动；部分公共预算财政拨款科目款项未及时进行支付。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出76.27万元，占一般公共预算财政拨款总支出的59.64%。主要用于县妇联行政运行及其他用于群众团体事务方面的支出。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出31.98万元，占一般公共预算财政拨款总支出的25.00%。主要用于县妇联离退休人员经费及公用经费支出；用于单位按规定缴纳在职人员的基本养老保险费、职业年金支出。

9.卫生健康（类）支出6.67万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.22%。主要用于职工医疗保险支出。

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出5.65万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.42%。主要用于对驻村人员的生活补贴支出。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出7.32万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.72%。主要用于单位按规定缴纳在职人员的住房公积金的支出。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为2.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为2.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

元阳县妇女联合会2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为2.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为2.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因严格执行中央《关于改进工作作风、密切联系群众八项规定》和《党政机关厉行节约反对浪费条例》规定，严格控制会议、活动、聚餐等安排，逐年压缩和控制“三公”经费支出。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.00万元，增长0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加0.00万元，增长0.00%。主要原因：一是严格执行中央八项规定，控制“三公”经费支出；二是2023年无“三公”经费支出，与上年持平。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。主要安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

元阳县妇女联合会2023年机关运行经费支出6.06万元，比上年减少1.00万元，下降14.13%，主要原因是：本部门按照厉行节约原则，降低成本，减少日常公用经费。单位机关运行经费主要用于县妇联机关正常运转，办公费、印刷费、水电费、差旅费、其他交通费、办公设备购置等日常公用经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，元阳县妇女联合会资产总额23.70万元，其中，流动资产21.69万元，固定资产2.01万元（净值），对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元（净值），其他资产0.00元（净值）。与上年相比，本年资产总额减少6.04万元，其中固定资产减少0.71万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。

（国有资产占有使用情况表详见附表12）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，其中：授予小微企业合同金额0.00万元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

 六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。                                                 

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53252800171301111