元阳县总工会2023年度部门决算

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元阳县总工会2023年度部门决算

目录

第一部分  部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.在县委的领导下，依照宪法和法律的规定，维护职工的政治权利、劳动权利和物质文化利益，调节社会矛盾和协调劳动关系，代表和组织职工参与元阳县的社会事务管理，参与政府有关职工工资、劳动保护、社会保障等法律和政策实施方案的制定，依法维护职工合法权益，促进经济发展和社会的长期稳定。

2.做好全县工会组织的建设和发展工作，在改革开放和社会主义市场经济中，根据中央和全国总工会的要求，抓好外商企业、乡镇企业和私营企业、新型社会组织组建工会组织的工作，最大限度地把新建企业的职工组织到党领导的工会中来；组织全县各级工会开展建设职工之家和创建先进、模范职工之家活动；依据中央和省、州、县有关工会干部的协管规定，协助乡镇党委和组织部门，做好对乡镇工会领导干部的考核、选拔任用及全县工会干部的管理工作，加强对全县工会干部的教育培训和党风廉政建设。

3.加强和做好职工民主决策、民主管理、民主监督工作，完善企业职工代表大会制度，健全企业董事会、监事会的民主监督机制，搞好厂务公开、民主评议企业领导干部、劳动争议调解、执法监督和职工法律咨询服务工作；组织和动员全县各级工会和广大职工，围绕元阳县经济社会发展目标，开展创新、创先、创优、创最佳经济效益的劳动、技能竞赛，开展提合理化建议和技术革新活动，提高企业经济效益，推动技术进步，增强企业竞争力，实现元阳县近期和远期经济社会发展目标。

4.根据党的路线、方针、政策、党在各个时期的中心任务和党的工运方针，以及县委、上级工会的要求和工作部署，确定全县工会工作的指导方针和任务、指导全县各级工会开展工作；做好全县职工思想政治教育工作，组织全县各级工会加强对文化和科学技术的教育，加强对职工的职业道德、人生观、价值观的教育，不断提高全县职工的政治素质和业务技术素质，把全县职工队伍建成听党话、跟党走，有理想、有道德、有文化、有纪律的职工队伍。

5.对涉及职工利益的重大问题，改革中企业和职工关心的热点、难点，职工的思想、愿望和要求，职工中发生的群体事件以及对侵犯职工权益的重大事件进行调查研究，并积极协助县委、县政府做好对问题的处理工作，为党委、政府分忧解难；依据《中华人民共和国劳动法》的规定，组织全县各级工会代表职工在企业中搞好平等协商和签订集体合同工作，并指导职工和用人单位签订好劳动合同，依法维护职工劳动权益和建立协调稳定的劳动关系，促进企业的发展和社会的稳定；做好对困难企业和困难职工的调查研究，及时向党委、政府反映企业和职工思想状况，为党委、政府决策提供依据；搞好对困难职工的解困脱困、小额信贷和送温暖工作，开展好全县职工综合服务工作；依照国家的法律法规和工会劳动保护条例，组织全县各级工会抓好工会劳动保护网员建立，开展工会劳动保护群防群治工作，组织参与安全生产大检查和职工伤亡事故的调查处理，保护职工在生产中的安全与健康；依据国务院和省、州、县对劳动模范管理的规定，认真履行工会对劳模管理的职责，做好对县以上劳模的评选、推荐和表彰工作，依据政策加强对劳模的学习、教育、宣传，从政治上、生活上关心爱护劳模，建立健全和完善对劳模的日常管理制度；组织做好全县职工生活福利、职工疗养休养和职工群众来信来访工作，并做好来访者的思想疏导工作。

6.依据工会法做好工会经费的收缴管理、使用工作，加强对基层工会的工会经费收缴的督促、检查、指导和奖励工作，搞好全县财务互审工作，履行审查审计监督职责，维护财务制度和财务纪律。加强对14个乡镇工会的管理、帮助指导开展好各项活动。研究指导和督促办好工会事业，促进工会组织社会效益和经济效益的健康发展。

7.依照《中华人民共和国妇女权益保障法》《女职工劳动保护特别规定》和《工会女职工委员会工作条例》等法律法规做好全县女职工工作，维护女职工的特殊利益，组织动员全县女职工参加改革和建设，在现代化建设中建功立业，成长成才，关爱女职工的身心健康，对困难女职工实施有效帮扶。

（二）2023年度重点工作任务概述

强化政治引领，促进职工思想大提升。坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大精神，深入学习习近平总书记关于工人阶级和工会工作的重要论述，以及中国工会十八大精神，始终增强工会的政治性、先进性、群众性，坚持职工在哪里，政治引领工作就跟进到哪里。一是强化理论学习。举办党的二十大精神宣讲4期380人次，组织400名职工参加“贯彻党的二十大精神 争当先进模范”线上知识竞答活动，进一步筑牢职工听党话、跟党走的思想基础。二是弘扬“三种精神”。大力弘扬劳模精神、劳动精神、工匠精神，推荐州级劳动模范和先进工作者6名，召开了“五一劳模”座谈会，组织劳模宣讲11场800余人，开展劳动竞赛3场200余人。三是引领职工凝心铸魂。举办了2023年春季职工运动会和冬季运动会，与县委宣传部联合举办元阳县第十四届“红土地之歌”演讲比赛、“不七而遇，满心欢夕”青年交友联谊活动和“迎中秋、庆国庆”主题联谊活动，开展了2023年职工心理健康大讲堂，通过举办各类活动，团结带领广大职工群众听党话、感党恩、跟党走。

2、强化组织阵地建设，促进职工赋能增效。一是坚持组织引领、党工共建，按照“党建带动工建、工建服务党建”工作思路，着力建立区域性行业性工会联合会，力争把货车司机、网约车司机、快递员等新就业形态劳动者吸引过来、组织起来、稳固下来。今年以来，新建立工会组织8家。目前，全县共有基层工会组织188家，其中行政机关、事业单位工会148家，企业工会40家，共有工会会员11238人。二是坚持以职工需求为导向，不断夯实工会基层基础，拓展延伸工会阵地服务职工功能。实施了新街镇、逢春岭乡乡镇模范“职工之家”项目，今年已申报南沙镇、大坪乡乡镇模范“职工之家”项目；建成劳模创新工作室3个、劳模荣誉室1个、职工创新工作室2个、“工会驿站”5个。

3、强化职工服务，促进帮扶工作暖人心。牢固树立“关爱职工就是推动发展”的理念，着力打造“春送岗位、夏送清凉、金秋助学、冬送温暖”四季品牌活动。一是开展节日慰问。开展元旦春节、中秋国庆“送温暖”活动，慰问在档困难职工、困难企业职工、环卫工人、新就业形态劳动者、一线工作职工及北京、上海派出的援滇干部、医生、教师等982人，发放慰问金67.33万元。二是开展“夏送清凉”活动。走访慰问消防员、护林员、环卫工人、重点项目一线工人454人，发放慰问物资255份，发放健康体检卡100份，发放慰问金4.37万元。三是开展“金秋助学活动”。持续落实困难职工“1+10”帮扶服务制度，切实开展金秋助学活动，资助未建档困难企业职工子女9人，发放助学金4.30万元。四是开展困难职工帮扶。对在档14户深度困难职工、4户相对困难职工开展2023年疫情生活补贴项目慰问，发放慰问4.13万元；为2名困难职工子女在寒假、暑假期间提供勤工俭学岗位；为14户38人困难职工家庭申请住房补贴；为57名女职工开展两癌筛查，投入资金1.18万元。五是开展职工疗休养。组织劳模、工会工作者、技术工人、新就业形态劳动者、一线职工等65名参加职工疗休养服务。六是开展解困脱困工作。通过“线下入户调查、线上核查比对”，准确掌握困难职工及其家庭基本现状，现有3名深度困难职工、2名相对困难职工家庭致困原因基本消除，达到两有五保障标准，实现解困脱困。七是开展职工医疗互助。在第十九期职工医疗互助活动中，共有173家单位12069人参加职工医疗互助，收取互助金144.72万元。截至10月，共报销1189人次82.76万元。报销补助金3000.00元以上34人，1万以上9人。八是开展就业帮扶。发放小额担保贷款和贷免扶补贷款资金40.00万元，带动就业4人；做好职工技术技能培训工作，组织4人参加电工专业技能和中式烹调师培训；选派1名乡村医生赴上海市同济医院培训学习。

4、强化维权服务，促进劳动关系和谐稳定。紧紧围绕职工维权服务这个主题，切实维护工会劳动领域政治安全，提高职工知情权、参与权和监督权，着力推进产务公开，加强工资集体协商工作，促进劳动关系和谐稳定。截至目前，全县建会企业40家中，签订专项集体合同15份、区域性集体合同1份、行业性集体合同3份；开展普法宣传下基层3场次130余人次，发放宣传材料700余份；组建25 名专兼职网格化信息员队伍，分别与乡镇、企业基层工会签订了维护劳动领域政治安全责任书 23份，组织5名劳动法律监督员参加培训。

5、强化重点任务，深化产业工人队伍建设改革。聚焦产业工人思想引领、建功立业、素质提升、地位提高、队伍壮大5个项目重点任务，县委县政府高度重视产改工作，将产改工作纳入县委县政府重点工作督查考核。健全完善产改工作领导小组协调机制，组织召开了产改工作推进会、述职评议会和成员单位联席会议，开展产业工人思想状况调查2次；制定了《2023年元阳县产业工人队伍建设改革工作任务和工作重点》《元阳县2023年新业态新就业群体党建工作方案》《元阳县2023年职业培训实施方案》等改革配套措施，细化工作任务、形成工作合力，扎实推进产改工作。

6、强化自身建设，着力提升工会凝聚力。始终坚持党的领导，切实履行全面从严治党主体责任。严格落实“三会一课”、主题党日，开展党组理论学习中心组学习7次、干部职工会议学习12次；严格执行重大事项请示报告、“三重一大”集体决策和民主监督制度；认真落实意识形态工作责任制，加强舆论引导和职工思想动态调查分析研判；加强工会经费审查监督，对牛角寨镇、县工商联等46个基层工会经费收支情况进行了就地审计审查，发出审计报告46份，提出审计意见和建议15个方面139条，促进工会经费的预决算和管理使用不断得到规范。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括：办公室（宣传教育网络部、经费审查部＜经费审查委员会办公室＞）组织民管部（劳动和经济工作部）财务和资产监督管理部（女职工工作部＜女职工委员会办公室＞）所属单位1个，分别是：1.元阳县职工服务中心。

（二）决算单位构成

纳入元阳县总工会2023年度部门决算编报的单位共2个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位1个。分别是：

1、元阳县总工会。

2、元阳县职工服务中心。

纳入元阳县总工会部门2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

元阳县总工会2023年末实有人员编制9人。其中：行政编制5人（含行政工勤编制1人），事业编制4人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员5人，非参公管理事业人员4人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员9人（离休0人，退休9人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属1人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2023年度部门决算表

（详见附件）

元阳县总工会部门2023年没有政府性基金收入和国有资本经营收入，也没有使用政府性基金安排的支出和国有资本经营支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

元阳县总工会2023年度收入合计267.40万元。其中：财政拨款收入267.40万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（包含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计增加41.52万元，增长18.38%。其中：财政拨款收入增加41.52万元，增长18.38%；上级补助收入增加0.00万元，增长0.00%；事业收入增加0.00万元，增长0.00%；经营收入增加0.00万元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00万元，增长0.00%；其他收入增加0.00万元，增长0.00%。收入增加的主要原因是2023年财政划拨春季职工运动会和冬季职工运动会活动经费。

二、支出决算情况说明

元阳县总工会2023年度支出合计267.40万元。其中：基本支出207.11万元，占总支出的77.45%；项目支出60.30万元，占总支出的22.55%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加38.72万元，增长16.93%。其中：基本支出减少4.47万元，下降2.11%；项目支出增加43.20万元，增长252.64%；上缴上级支出增加0.00万元，增长0.00%；经营支出增加0.00万元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00万元，增长0.00%。主要原因一是人员变动调动，二是2023年开展了春季职工运动会和冬季职工运动会，导致预决算产生差异。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障元阳县总工会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出207.11万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出177.03万元，占基本支出的85.48％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费30.08万元，占基本支出的14.52％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障元阳县总工会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出60.30万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。2023年项目资金60.30万元。共5个项目分别为县级慰问经费、州财送温暖经费、产改工作经费、创业担保贷款服务补助、元阳县冬季运动会工作经费。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

元阳县总工会2023年度一般公共预算财政拨款支出267.40万元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加41.52万元，增长18.38%，主要原因是2023年财政划拨春季职工运动会和冬季职工运动会活动经费。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出197.35万元，占一般公共预算财政拨款总支出的73.80%。主要用于包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出46.70万元，占一般公共预算财政拨款总支出的17.47%。主要用于职工养老保险、职业年金、失业保险等支出。

9.卫生健康（类）支出11.09万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.15%。主要用于职工医疗保险、大病保险等支出。

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.40万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.15%。主要用于驻村队员生活补助。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出11.86万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.44%。主要用于职工公积金支出。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为6.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为6.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

元阳县总工会2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为6.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为6.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是公务接待少，同时按照厉行节约降低标准，严格控制“三公”经费支出。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少0.95万元，下降100.00%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00万元，下降0.00%；公务用车购置费支出决算减少0.00万元，下降0.00%；公务用车运行维护费支出决算减少0.00万元，下降0.00%；公务接待费支出决算减少0.95万元，下降100.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是公务接待少，同时按照厉行节约降低标准，严格控制“三公”经费支出。

（二） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

元阳县总工会2023年机关运行经费支出30.08万元，比上年减少0.07万元，下降0.25%，主要原因是2023年减少机关工勤1人。部门机关运行经费主要用于商品和服务支出。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，元阳县总工会资产总额27.99万元，其中，流动资产17.41万元，固定资产10.58万元（净值），对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元（净值），其他资产0.00万元（净值）。与上年相比，本年资产总额增加17.17万元，其中固定资产增加3.90万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。

（国有资产占有使用情况表详见附表12）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，其中：授予小微企业合同金额0.00万元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

1.财政拨款收入：指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”“上级补助收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。

5.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

6.结余分配：指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。

7.年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

8.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

9.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

10.政府采购：指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53252800171101111