元阳县信访局2023年度部门决算

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元阳县信访局2023年度部门决算

目录

第一部分  部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.贯彻落实党中央、国务院和省、州党委、省政府及县委、县政府有关信访工作的指示、规定，督促检查和组织指导全县信访工作。

2.负责处理国内群众、境外人士、法人及其他组织通过信访渠道给县委、县政府及领导同志的来信来电和网络信访事项，接待来访。

3.承办上级机关和县委、县政府领导同志转办、交办的信访事项，及时向有关部门和单位进行交办，并督促、检查办理落实情况。

4.推进信访工作制度改革和信访法治化建设，起草有关信访工作的地方性法规和政府规章制度草案，推动党中央、国务院和省、州、县党委、政府关于信访工作决策部署的贯彻落实。总结推广工作经验，提出加强和改进信访工作的意见建议。

5.综合协调和指导全县信访工作。组织开展联合接访工作，交办、转送信访事项，承担信访事项督查督办、复查工作。

6.制定信访问题排查化解制度并组织实施，推进依法分类处理信访诉求，开展人民建议征集工作，建立和完善信访信息汇集分析机制，及时反映倾向性、动态性信息和影响社会稳定的突出问题，通过调查研究，提出合理的建议，为领导科学决策服务。

7.负责信访信息化建设，指导全县信访信息系统建设和应用工作。

8.负责信访工作宣传和信息发布，做好领导接待群众的事前准备和事后交办、催办、结案工作。向上访群众宣传法律法规、政策，维护正常信访工作秩序。

9.承担县委信访工作联席会议办公室日常工作，督促落实联席会议决定事项。负责元阳县信访事项复查委员会办公室日常工作。负责县矛盾纠纷大调处中心办公室日常工作。

10.完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）2023年度重点工作任务概述

2023年，元阳县信访工作在县委、县政府的正确领导和高度重视下，在上级业务主管部门的精心指导下，深入学习贯彻习近平总书记关于加强和改进人民信访工作的重要思想，认真落实中央、省、州关于信访工作的一系列决策部署。加强和改进信访基层治理、化解信访积案、压实工作责任，解决群众急难愁盼问题，切实维护群众合法权益，有效地促进了全县社会和谐稳定。

2023年，全县共受理群众来信来访和网上信访257件，信访件数同比下降22.36%，已办结250件，办结率97.28%，其中，来信28件，网上信访120件，来访109件。网上信访120件，占信访总量的46.69%，网上信访已成为重要的信访渠道。信访事项及时受理率100%，按期办结率100%，群众参评率98.73%，满意率98.08%。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置2个内设机构，包括：办公室和综合指导科，其中综合指导科包含接访科、办信和网络信访科、督查督办科、协调联络科。所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入元阳县信访局2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：元阳县信访局。

纳入元阳县信访局2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

元阳县信访局2023年末实有人员编制9人。其中：行政编制6人（含行政工勤编制1人），事业编制3人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员7人（含行政工勤人员1人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员2人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2023年度部门决算表

（详见附件）

本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款收入和支出，所以《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表；本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入和支出，所以《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

元阳县信访局2023年度收入合计231.05万元。其中：财政拨款收入231.05万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计增加36.56万元，增长18.80%。其中：财政拨款收入增加36.56万元，增长18.80%；上级补助收入增加0.00万元，增长0.00%；事业收入增加0.00万元，增长0.00%；经营收入增加0.00万元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00万元，增长0.00%；其他收入增加0.00万元，增长0.00%。财政拨款收入增加的主要原因是项目较上年增加，项目收入增加。

支出决算情况说明

元阳县信访局2023年度支出合计231.05万元。其中：基本支出177.62万元，占总支出的76.87%；项目支出53.43万元，占总支出的23.13%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加36.56万元，增长18.80%。其中：基本支出增加11.47万元，增长6.90%；项目支出增加25.09万元，增长88.55%；上缴上级支出增加0.00万元，增长0.00%；经营支出增加0.00万元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00万元，增长0.00%。基本支出增加的主要原因是人员经费支出增加；项目支出增加的主要原因是公车购置资金。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障元阳县信访局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出177.62万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出165.40万元，占基本支出的93.12％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费12.22万元，占基本支出的6.88％。

项目支出情况

2023年度用于保障元阳县信访局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出53.43万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。具体项目开支情况：

1.工作经费4.55万元；

2.县矛盾大调处工作经费7.21万元；

3.公车购置资金18.19万元；

4.维稳工作经费5.48万元；

5.如家信访窗口改造装修资金10.00万元；

6.特殊疑难信访问题资金8.00万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

元阳县信访局2023年度一般公共预算财政拨款支出231.05万元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加36.56万元，增长18.80%，主要原因是项目支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出188.26万元，占一般公共预算财政拨款总支出的81.48%。主要用于：一是行政运行支出（2010301）157.28万元；二是信访事务（2010308）项目支出8.00万元；三是事业运行（2010350）基本支出22.98万元。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出17.12万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.41%。主要用于：一是机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）16.99万元；二是其他社会保障和就业支出（2089999）0.13万元。

9.卫生健康（类）支出11.89万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.14%。主要用于：一是行政单位医疗支出（2101101）9.19万元；二是事业单位医疗支出（2101102）2.01万元；三是其他行政事业单位医疗支出（2101199）0.69万元。

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出13.78万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.97%。主要用于住房公积金支出（2210201）13.78万元，

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为12.00万元，决算为19.79万元，完成年初预算的164.89%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为18.19万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的91.94%，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为6.00万元，决算为1.04万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的5.25%，完成年初预算的17.32%；公务接待费支出年初预算为6.00万元，决算为0.56万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的2.81%，完成年初预算的9.26%，具体是国内接待费支出决算0.56万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

元阳县信访局2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为12.00万元，支出决算为19.79万元，完成年初预算的164.89%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为18.19万元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为6.00万元，决算为1.04万元，完成年初预算的17.32%；公务接待费支出年初预算为6.00万元，决算为0.56万元，完成年初预算的9.26%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因公务用车购置资金18.19万元年初未做预算。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加13.29万元，增长204.52%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加18.19万元，增长100.00%；公务用车运行维护费支出决算减少4.72万元，下降81.94%；公务接待费支出决算减少0.19万元，下降25.17%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是公务用车购置。

（二） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆1辆。购置车辆原因是原公务用车车辆老化已报废处理，经州公务用车管理领导小组办公室《关于同意元阳县信访局等单位购置车辆及车辆落户的批复》（红公车办复〔2023〕50号）文件批复购置。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于开展信访工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待12批次（其中：外事接待0批次），接待人次50人（其中：外事接待人次0人）。主要用州级到元阳县调研、指导信访工作和乡镇信访干部到县局汇报工作、劝返上访群众等相关接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

元阳县信访局2023年机关运行经费支出12.22万元，比上年减少2.45万元，下降16.71%，主要原因是本单位厉行节约，节约型办公，落实党政机关过紧日子相关要求。单位机关运行经费主要用于：办公费2.16万元，电费0.12万元，工会经费1.44万元，福利费0.90万元，公务用车运行维护费0.28万元，其他交通费7.32万元。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，元阳县信访局资产总额32.71万元，其中，流动资产0.35万元，固定资产32.36万元（净值），对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元（净值），其他资产0.00万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加11.27万元，其中固定资产增加13.24万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆1辆，账面原值29.32万元；报废报损资产6项，账面原值0.93万元，实现资产处置收入0.10万元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。

（国有资产占有使用情况表详见附表12）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额22.62万元，其中：政府采购货物支出22.62万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额5.92万元，其中：授予小微企业合同金额5.92万元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

其他重要事项情况说明

我单位无其他需要说明的情况。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53252800149701111