中国共产党元阳县委员会党史研究室2023年度部门决算

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中国共产党元阳县委员会党史研究室2023年度部门决算

目录

第一部分  部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.贯彻落实党的路线方针政策和中央、省委、州委、县委关于党史和地方志工作的重大决策部署；研究制定全县党史和地方志工作规划；督促、指导全县党史和地方志工作。

2.负责党史研究工作，组织编写出版《中国共产党元阳县历史》等党史基本著作和其他专门著作；负责督促、指导各乡镇和县级各部门党史资料的征集研究。

3.负责地方志编纂工作，组织编纂出版《元阳县志》和其他重要专业志；指导乡镇志和部门志、专业志编纂，审定乡镇志和部门志、专业志。

4.负责史志资料征集编纂出版工作，每年编纂出版《中共元阳县委执政纪要》《元阳年鉴》。

5.负责全县历代旧志和古籍的整理、研究和出版发行工作。

6.负责收集上报红河州党政数据库相关资料。

7.负责资政工作，为县委、县政府处理有关历史遗留问题提供依据和意见、建议，为地方经济社会发展和党的建设提供咨询服务。

8.负责宣传教育工作，加强全县革命遗址的研究、保护、利用工作。

9.负责组织全县党史、地方志和年鉴工作人员的业务培训、学术交流工作。

10.推动党史方志研究守正创新，促进地方党史和方志文化研究之成果转化，宣传党史方志文化，讲好元阳故事，传承红色基因。

11.负责记录元阳县历史上具有一定影响的人物和事件，元阳县有史以来及今后的大事记；新中国成立以来及今后发生的特别重大或有较大影响的自然灾害、事故灾难、公共卫生事件、社会安全事件等突发公共事件的文字、图片、视频等资料；元阳县重要中心工作、专项工作、重点工程、重大项目、重大活动等专题性资料。

12.完成县委、县政府和上级业务部门交办的其他工作任务。

（二）2023年度重点工作任务概述

1、聚焦主责主业，抓实史志工作。一是加强学习，提升史志业务水平。组织全体干部职工学习《地方志工作条例》《云南省地方志工作规定》《中共中央关于加强和改进新形势下党史工作的意见》及相关业务知识，有针对性地开展业务培训和研讨，着力提高编纂人员综合业务素质和水平。二是精心组织，认真编纂史志书籍。中共元阳县委党史研究室始终坚持高起点、高标准的编纂原则，以编纂精品史书志书为目标，细化措施，责任到人，抓好史书志书编纂工作。三是加强宣传，发挥史志资治作用。进一步加强党史党性教育，传承红色基因，激励广大共产党员坚定理想信念，不忘初心、牢记使命，更加自觉地为实现新时代党的历史使命不懈奋斗。2、加强自身建设，提升服务水平。抓好机构改革后续工作，切实加强内部各项制度建设，实现了工作顺利推进、干部职工齐心合力，圆满完成了县史志办机构改革工作。加强干部人事和人才工作。做好财务管理工作，保证业务、公务正常开展，机关建设进一步规范化。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构（股所级）：综合科（宣传教育和理论信息科）、党史征研科（文献古籍和历史研究科）、地方志编纂科（执政纪要编辑科、年鉴编辑科）。所属事业单位1个是元阳县党史和方志研究中心。

（二）决算单位构成

纳入中国共产党元阳县委员会党史研究室（参照公务员法管理的事业单位）2023年度部门决算编报的单位共2个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位1个是元阳县党史和方志研究中心

纳入中国共产党元阳县委员会党史研究室2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（四）部门人员和车辆的编制及实有情况

中国共产党元阳县委员会党史研究室2023年末实有人员编制9人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制9人（含参公管理事业编制5人）；在职在编实有行政人员1人（含行政工勤人员1人），参照公务员法管理事业人员4人，非参公管理事业人员3人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员7人（离休0人，退休7人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2023年度部门决算表

（详见附件）

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款收入和支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产党元阳县委员会党史研究室2023年度收入合计178.08万元。其中：财政拨款收入178.08万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计增加31.01万元，增长21.09%。其中：财政拨款收入增加31.01万元，增长21.09%；上级补助收入增加0.00万元，增长0.00%；事业收入增加0.00万元，增长0.00%；经营收入增加0.00万元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00万元，增长0.00%；其他收入增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是人员变动，财政部门根据实际情况进行调整。

二、支出决算情况说明

中国共产党元阳县委员会党史研究室2023年度支出合计178.08万元。其中：基本支出157.00万元，占总支出的88.16%；项目支出21.09万元，占总支出的11.84%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加31.01万元，增长21.09%。其中：基本支出增加17.93万元，增长12.89%；项目支出增加13.09万元，增长163.58%；上缴上级支出增加0.00万元，增长0.00%；经营支出增加0.00万元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是2023年有《中共元阳县委执政纪要（2020）》《元阳年鉴（2021）》出版印刷工作经费支出，故项目支出增加。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障中国共产党元阳县委员会党史研究室机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出157.00万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出148.99万元，占基本支出的94.90％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费8.00万元，占基本支出的5.10％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障中国共产党元阳县委员会党史研究室机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出21.09万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。具体项目开支及开展工作情况：

1.《中共元阳县委执政纪要（2020）》《元阳年鉴（2021）》出版印刷工作经费11.3万元；

2.党史研究工作经费9.79万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产党元阳县委员会党史研究室2023年度一般公共预算财政拨款支出178.08万元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加31.01万元，增长21.09%，2023年有《中共元阳县委执政纪要（2020）》《元阳年鉴（2021）》出版印刷工作经费支出，故项目支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出133.30万元，占一般公共预算财政拨款总支出的74.85%。主要用于支付人员工资福利支出，日常公用经费支出等。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出23.22万元，占一般公共预算财政拨款总支出的13.04%。主要用于职工养老保险和职业年金支出。

9.卫生健康（类）支出10.17万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.71%。主要用于职工基本医疗保险和生育保险缴费支出。

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出11.40万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.40%。主要用于住房公积金支出。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为3.61万元，决算为0.04万元，完成年初预算的1.19%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为3.61万元，决算为0.04万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的1.19%，具体是国内接待费支出决算0.04万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中国共产党元阳县委员会党史研究室2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为3.61万元，支出决算为0.04万元，完成年初预算的1.19%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为3.61万元，决算为0.04万元，完成年初预算的1.19%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因：一是本年无因公出国（境）费支出；二是规范公务接待，控制接待支出。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少0.16万元，下降78.50%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务接待费支出决算减少0.16万元，下降78.50%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》等规定，控制减少大型会议、大型活动等，大力压缩和控制“三公经费”支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待1批次（其中：外事接待0批次），接待人次2人（其中：外事接待人次0人）。主要用于业务往来及上级来访发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国共产党元阳县委员会党史研究室2023年机关运行经费支出8.00万元，比上年增加1.01万元，增长14.42%，主要原因是人员变动，导致机关运行经费增加。机关运行经费主要用于其他交通费5.69万元（含公务员交通补贴）、差旅费0.43万元、办公费0.34万元、邮电费0.32万元、水费0.04万元。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，中国共产党元阳县委员会党史研究室资产总额24.43万元，其中，流动资产17.57万元，固定资产6.86万元（净值），对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元（净值），其他资产0.00万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加17.13万元，其中固定资产减少1.6万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额1.20万元，其中：政府采购货物支出1.20万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额1.20万元，其中：授予小微企业合同金额1.20万元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53252800149301111