云南省元阳县公安局交通警察大队2023年度部门决算

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云南省元阳县公安局交通警察大队2023年度部门决算

目录

第一部分  部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

云南省元阳县公安局交通警察大队属于元阳县公安局主管道路交通管理工作的职能部门。作为公安机关中与人民群众打交道多、联系紧密的业务警种，主要职责有九项：（1）贯彻有关道路交通管理方面的方针、政策、法律法规和规定，探索适合我县特点的道路交通管理模式，研究分析和预测道路交通安全形势，制定对策。（2）安排部署全县道路交通管理工作并指导、检查、监督乡镇交警中队交通管理工作的贯彻、落实。（3）维护全县的道路交通秩序和负责全县大型活动的保卫，车辆疏导。（4）实施全县公安道路交通的指挥、管制、堵截任务的职责。（5）预防和处理交通事故及道路交通事故复核认定。（6）负责全县机动车辆的审验、登记、检测、挂牌办证和盗抢机动车的查缉工作。（7）负责全县机动车驾驶员的培训、考试、考核办证、验证和管理工作。（8）直接实施元阳县辖区内道路的交通秩序、事故处理、安全宣传、机动车违章、车辆管制等各项工作。（9）负责全县交通安全知识宣传教育，直接负责并实施公安交通管理工作。

（二）2023年度重点工作任务概述

1.精细施策，精准发力，打造交通秩序样板工程。结合事故预防“减量控大”，防范化解道路交通安全风险隐患新一轮百日攻坚行动、冬季突出交通违法行为专项整治行动、农村地区突出交通违法行为集中整治百日行动等几项重点工作，紧紧围绕“人、车、路、企”源头隐患，全面推进道路交通事故预防工作。

2.县、乡、村三级联动，全面清理重点驾驶人隐患。一是加强驾驶人安全教育，开展教育工作。二是加强重点群体清理，梳理推送全县重点交通违章驾驶人、逾期未检验车辆、逾期未报废车辆，督促驾驶人及时进行处理。

3.综合协调联动，全面清理机动车源头隐患。一是开展流动车管所下乡服务。做到上门服务，清理隐患存量。二是开展农村隐患车辆排查。对清查出的三轮车在其车身两侧喷涂“严禁载人”警告标语。三是加强布控查缉，提高违法打击针对性。

4.联合行动，全面整治企业源头安全隐患。一是开展联合检查。联合交通运输综合执法等部门开展联合检查。二是常态化检查，定期组织对客运车辆开展检查检验。

5.突出重点严管路面，严查违法保畅通。一是加强城区交通秩序整治。二是筑牢校园交通安全防线，三是筑牢农村道路交通安全屏障。四是筑牢路面管控防线。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置9个内设机构，包括：车辆和驾驶员管理中队、事故预防和处理一中队、事故预防和处理二中队、事故预防和处理三中队、秩序管理一中队、秩序管理二中队、秩序管理三中队、情报信息中队、新街镇交警中队。所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入云南省元阳县公安局交通警察大队2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。1个行政单位为云南省元阳县公安局交通警察大队。

纳入云南省元阳县公安局交通警察大队2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

云南省元阳县公安局交通警察大队2023年末实有人员编制13人。其中：行政编制13人（含行政工勤编制0人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员16人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员1人（离休0人，退休1人）。

年末其他人员97人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员97人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

实有车辆编制7辆，在编实有车辆7辆。

第二部分  2023年度部门决算表

（详见附件）

  云南省元阳县公安局交通警察大队2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。本单位无政府性基金预算财政拨款收入和支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

云南省元阳县公安局交通警察大队2023年度收入合计894.88万元。其中：财政拨款收入894.88万元，占总收入的100%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计减少60.58万元，下降6.34%。其中：财政拨款收入减少60.58万元，下降6.34%；上级补助收入0.00万元，与上年相比没有变化；事业收入0.00万元，与上年相比没有变化；经营收入0.00万元，与上年相比没有变化；附属单位上缴收入0.00万元，与上年相比没有变化；其他收入0.00万元，与上年相比没有变化。收入减少主要原因是：2023年行政运行经费及项目支出减少导致本年度经费减少。

二、支出决算情况说明

云南省元阳县公安局交通警察大队2023年度支出合计894.88万元。其中：基本支出784.83万元，占总支出的87.70%；项目支出110.05万元，占总支出的12.30%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少64.89万元，下降6.76%。其中：基本支出增加151.94万元，增长24.01%；项目支出减少216.83万元，下降66.33%；上缴上级支出0.00万元，与上年相比没有变化；经营支出0.00万元，与上年相比没有变化；对附属单位补助支出0.00万元，与上年相比没有变化。收入减少主要原因是：本年资本性支出、商品和服务支出减少，导致本年度经费减少。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障云南省元阳县公安局交通警察大队机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出784.83万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出746.82万元，占基本支出的95.16％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费38.01万元，占基本支出的4.84％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障云南省元阳县公安局交通警察大队机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出110.05万元。其中：基本建设类项目支出0万元。2023年项目支出主要用于我大队交通事故伤情鉴定经费、办案经费、装备建设等业务工作方面的支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

云南省元阳县公安局交通警察大队2023年度一般公共预算财政拨款支出894.88万元，占本年支出合计的100%。与上年相比减少62.87万元，下降6.56%，本年资本性支出、商品和服务支出减少，导致本年度经费减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出803.97万元，占一般公共预算财政拨款总支出的89.84%。主要用于人员工资、公用经费、项目支出；

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出35.11万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.92%。主要用于离退休人员经费及公用经费支出；用于单位按规定缴纳在职人员的基本养老保险费、职业年金支出；

9.卫生健康（类）支出25.13万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.81%。主要用于行政事业单位医疗；

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出30.67万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.43%。主要用于人员经费；

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为65.65万元，决算为46.59万元，完成年初预算的70.97%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为25.00万元，决算为23.20万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的49.80%，完成年初预算的92.79%；公务用车运行维护费支出年初预算为39.65万元，决算为23.39万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的50.20%，完成年初预算的58.99%；公务接待费支出年初预算为1.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

云南省元阳县公安局交通警察大队2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为65.65万元，支出决算为46.59万元，完成年初预算的70.97%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为25.00万元，决算为23.20万元，完成年初预算的92.79%；公务用车运行维护费支出年初预算为39.65万元，决算为23.39万元，完成年初预算的58.99%；公务接待费支出年初预算为1.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因严格执行中央《关于改进工作作风、密切联系群众八项规定》和《党政机关厉行节约反对浪费条例》规定，严格控制会议、活动等安排，逐年压缩或控制三公经费支出。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加1.91万元，增长4.28%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加4.60万元，增长24.72%；公务用车运行维护费支出决算减少2.21万元，下降8.64%；公务接待费支出决算减少0.47万元，下降100%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是：因工作需要根据元阳县党政机关定向化保障车辆管理实施细则因道路交通条件限制县处级以下单位可配备排气量3.5升以下（含3.5升）、价格25.00万元以内的国产越野车条例购买了性能较高车辆，故公务用车购置费增加，导致本年度比上年度三公经费增加。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆1辆。具体购置车辆原因：因原有车辆老化故障，已无法保障工作需求。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为7辆。主要用于执法执勤所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

云南省元阳县公安局交通警察大队2023年机关运行经费支出38.01万元，比上年减少198.47万元，下降83.93%，主要原因分析2022年临聘人员工资由机关运行经费支付，2023年临聘人员工资由人员经费支付，导致支出减少。部门机关运行经费主要用于日常公用经费支出，包括办公费、印刷费、水电费，电话费、网络费、专用材料费等。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，云南省元阳县公安局交通警察大队资产总额283.87万元，其中，流动资产84.66万元，固定资产199.21万元（净值），对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元（净值），其他资产0.00万元（净值）。与上年相比，本年资产总额减少318.33万元，其中固定资产增加113.77万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值41.47万元；处置车辆1辆，账面原值11.6万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.23万元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。

（国有资产占有使用情况表详见附表12）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额25.67万元，其中：政府采购货物支出25.67万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额25.67万元，其中：授予小微企业合同金额25.67万元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53252800145101111