元阳县机关事务局2023年度部门决算

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元阳县机关事务局2023年度部门决算

目录

第一部分  部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.根据国家有关法律法规以及方针政策，结合元阳实际，拟订机关事务局事务管理工作的规定及办法并组织实施。

2.负责对县级机关各部门以及乡镇机关后勤改革和管理工作进行业务指导。

3.承担机关事务局机关后勤服务中心、公共设施物业管理中心、接待管理中心、机关公务用车保障中心固定资产的管理和维护、维修工作。

4.承担县行政中心办公区域、元阳会堂、政府食堂的绿化美化、清洁卫生、水电管理工作。

5.承担元阳会堂的管理及机关后勤服务中心日常会务接待和重要会议、重大活动的服务工作。

6.负责县级党政机关办公用房调配工作。

7.负责机关公务用车保障中心公务用车调度工作；负责机关公务用车保障中心公务用车运行经费预算；负责机关公务用车保障中心公务用车的保险、车检、维护维修等日常工作。

8.搞好全局的精神文明建设、安全保卫和社会治安综合治理工作。

9.负责机关事务局机关后勤服务中心、公共设施物业管理中心、接待管理中心、机关公务用车保障中心、政府食堂的综合保障服务工作。

10.完成县委、县政府交办的其他事项。

（二）2023年度重点工作任务概述

1.静心学习思考，增强履职能力。强化理论武装，深入学习党的二十大和二十届二中全会精神及习近平总书记对机关事务工作重要指示精神，确保思想上同党中央保持高度一致。聚焦公务用车、办公用房、公务接待、会议服务、后勤保障等主责主业中的平凡岗位，打造“爱岗敬业、勤恳奉献、发展有我”的党建品牌，推动基层党建融入服务机关各个方面，推进机关事务标准化建设、精细化管理、为全县机关高效运转提供有力保障。

2.党建引领强党心，党建与业务齐发展。始终把党建工作摆在重要位置，形成了党组书记带头抓、党组成员分工抓、全体党员共同抓的党建工作格局。一是党建助推乡村振兴发展。持续选派工作能力强、业务水平精的年轻干部在挂钩联系村委会助力乡村振兴发展。2023年4次到挂联村委会开展讲党课、入户走访等工作。为解决挂联村委会办公会议桌椅不足的问题，帮助解决会议桌椅23套，折合资金3.15万元。二是党建与业务工作齐推进。坚持“四双”工作与文明县城创建、爱国卫生“新七个专项行动”等工作融合推进，组建志愿服务队，定期到单位责任区开展志愿服务活动，为群众创造整洁的城市环境。三是开展“线下”实地宣传，发挥党员先锋模范作用。在单位责任区开展“群众安全感满意度”宣传志愿服务活动。引导群众接听好调查访问电话，为美丽元阳点赞。四是开展全民国防主题教育系列活动。以“踔厉奋发强国防  勇毅前行向复兴”为主题，开展全民国防主题教育系列活动，组织党员前往元阳县红色教育基地新街镇冬瓜岭烈士陵园开展祭扫活动。五是筑牢思想防线，意识形态工作显成效。加强党对宣传思想文化工作的全面领导，严格落实党组意识形态工作责任制，紧抓阵地管理和舆情监测，做到意识形态工作年初有计划、年中（年终）有总结。六是加强学习教育，持续增强廉洁从政意识。坚持教育为先、预防为主的原则，加强廉洁自律学习教育，不断增强干部职工的廉洁从政意识，通过典型案例学习，筑牢拒腐防变的思想防线，营造风清气正的工作氛围。七是立足岗位，大抓哈尼梯田保护利用。按照《元阳县大抓哈尼梯田保护利用行动计划》文件要求，坚决担负起保护哈尼梯田的责任，争做哈尼梯田保护宣传带头人，主动履行保护利用职责，2023年10月联合县信访局到哈尼梯田世界文化遗产区新街镇多依树村委会开展梯田保护感恩教育和法治宣传教育工作，全面提升哈尼梯田的生态环境和人文价值，为全县农耕生产和文化旅游融合发展贡献后勤人的力量。

3.用心后勤保障，提升业务能力水平。一是加强硬件设备管理维护，确保安全运转。坚持“安全第一，预防为主”原则，切实做好县行政中心、元阳会堂硬件设施设备维护保养及环境卫生、绿化养护和安全保卫工作。2023年累计开展水电日常维修110余次。二是抓好后勤服务工作，提升会务服务水平。不定时抽查会务保障人员业务实操情况，强化自身建设，切实提升会务保障水平。2023年保障全县各类会议434场次，2.88万人次。针对元阳会堂老旧、漏雨、消防设施老化、年久失修等问题，主动报告，积极争取县委、县政府支持，有序开展元阳会堂提升改造工作。三是融入文化内涵，公务接待规范出彩。通过挖掘元阳地方特色菜、摆好餐桌台、打好组合拳、组建人才库、细节出亮点五举措抓好党政机关国内公务接待工作。2023年共配合县委、县政府等部门完成各类公务接待65批次。完成第七届全国农业文化遗产大会、全州旅游高质量发展大会、2023年中国农民丰收节、首届中日乡村规划研讨会暨 2023年红河哈尼梯田世界文化遗产工作坊活动、第23届中越国际贸易交易总结会、泼水节、开秧门、火把节、省委巡视组巡视元阳等大型活动后勤保障工作任务。

4.创新工作思路，破解后勤保障难题。坚持问题导向，用好用活政策。一是创新思路破解后勤服务资源不足、运转不畅、服务不优等难题，激活机关事务管理“一盘棋”。坚持“用人不养人、花钱买服务、办事不揽事、外包不甩包”的工作思路，积极推进机关后勤服务社会化改革，实现县行政中心、机关食堂、干部周转房购买社会服务，采取“外包+监管”的考核模式，建立服务标准、监督管理及考核办法，将考核结果作为支付费用的重要依据，以考促管、以管促效，确保社会化服务工作高效运转。二是将“三个专项”检查列入全县督查考核内容，2023年开展实地检查工作一次，及时反馈被查单位（乡镇）存在问题并要求限期整改。

5.全程规范监管，保障规范公务出行。一是加强制度建设，为公车管理提供制度保障。根据管理需要，结合实际，出台《元阳县机关公务用车保障中心司勤人员管理年度考核管理办法（试行）》等公车和驾驶员管理规章制度，形成了有章可循、按章办事、规范高效的管理体制和制度体系，为公务用车标准化、司勤人员规范化管理提供了制度保障。二是加强日常监管，确保公务用车管理规范高效。专人负责，每个工作日在全县公务用车微信工作群内通报“无任务出行”并要求24小时内整改。每次法定节假日前下发公车封存停驶通知，要求规范封存停驶公车，2023年共下发公务用车封存停驶通知7次。2023年保障各类公务出行5363车次，行驶里程108.13万公里。三是加强公车“全省一张网”统一监管。坚持问题导向，强化学习，加强督促提醒，确保及时解决监管过程中发现的问题，杜绝违规情况发生。采取工作调度和不定时实地抽查的方式，加强监督，对不规范行为及时责令整改。四是高效完成公务用车“三定点”录入工作。通过电话提醒、OA发函等方式督促完成公务用车“三定点”录入工作。五是认真履行县公车办工作职责。县公务用车管理领导小组办公室积极对接州公车办和县内各乡镇和单位，2023年按程序规范办理公车购置20辆，处置11辆。

6.细心管理盘活，做好办公用房管理。一是健全制度，规范党政机关办公用房监督管理。草拟了《元阳县县级党政机关办公用房权属统一登记工作实施方案》（征求意见稿）《元阳县县级党政机关办公用房维修改造项目及经费管理实施细则（试行）（征求意见稿）》待完善后下发执行；制定下发了《元阳县党政机关办公用房巡检制度（试行）》等制度，规范办公用房监督管理。2023年完成原税务局办公楼房屋维修工作，四家县级部门将于2024年1月中旬搬入办公。二是提高政治站位，全力开展办公用房安全隐患排查工作。贯彻落实省、州房屋建筑安全隐患专项整治工作电视电话会议精神，认真做好党政机关办公用房安全隐患排查工作，定期开展办公用房安全隐患排查。三是强化干部周转住房管理。根据《红河州易地交流任职县处级领导干部周转住房管理暂行办法》制定下发了《元阳县易地交流任职县处级领导干部周转住房管理办法（试行）》，有效保障了干部周转住房的调配使用。年内调配使用干部周转房2次。四是积极开展办公用房权属统一登记工作。按照省、州要求，结合实际，采取“先易后难、逐步推进”的工作方式，分步分类积极开展办公用房权属统一登记工作。按照《关于元阳县党政机关办公用房权属统一登记的请示》批复要求，积极与相关部门联系，加快推进全县党政机关办公用房权属统一登记工作。建立《元阳县党政机关办公用房权属统一登记联席会议制度》，定期对办公用房重大事项进行专题研究，确保高效推进工作。五是加快推进党政机关办公用房管理信息系统建设。按照《云南省机关事务管理局关于加快建设云南省党政机关办公用房管理信息系统有关事项的通知》要求，积极与州级、县级领导汇报，主动加强与相关县市及有资质的第三方公司对接协调，结合元阳实际草拟了《元阳县党政机关办公用房管理信息系统购买技术服务方案》，已上报县政府，待进一步完善后推进落实。六是积极开展资产清查工作。认真开展资产清查工作，2023年7月到新街镇盘点了原县政府四合院及公产房、县委原部分房屋产权，对县委办、县政府办现有房产进行了登记，并对本单位国有资产管理系统内的在存资产进行了全面的盘点，将所有信息汇总并按要求如实上报相关部门。

7.匠心树牢节约意识，做实节约型机关创建。一是持续推进公共机构节能宣传工作。组织召开2023年全国公共机构节能宣传周和低碳日活动安排部署会议；开展以“节能降碳、你我同行”为主题的全国公共机构节能宣传周活动，受教育群众及干部职工达1000余人，大大提高了全县公共机构干部职工和群众的节约意识， 增强了节能的自觉性。二是圆满完成节约型机关创建工作。通过组建专班、制定方案、择优创建、强化培训、加强调度，严格考核等举措持续开展节约型机关创建工作，圆满完成年度创建任务。2023年创建13家县级部门，四年累计创建达标完成率为100%。三是积极开展反食品浪费宣传工作。2023年5月将党建与反食品浪费工作相结合，以“珍惜粮食，杜绝浪费”为主题，支部党员分组先后到县机关食堂等地开展主题党日和“四双”活动。通过现场宣传、粘贴宣传海报，OA发文等方式严格落实各项节约粮食措施，鼓励学校、社区、企业、机关食堂运用“互联网＋明厨亮灶”等智慧管理模式，推广小份菜、半份菜。共粘贴宣传海报20张、发放倡议书120份，受教育群众、学生及干部职工达4100余人。四是做好绿美机关建设工作。做好县行政中心、元阳会堂、机关食堂等单位管辖区域内的绿化美化工作，积极开展“绿美行动”志愿服务活动，扎实推进绿美机关建设，全力提升干部职工的办公环境。严格按照公共机构生活垃圾分类评价标准推进本地区公共机构生活垃圾分类工作。全县党政机关屋顶分布式光伏发电项目正在有序推进中。通过开展节约型机关创建等工作，帮助全县公共机构干部职工切实树牢节水、节电、节油、节能、节粮、无纸化办公的绿色低碳生活方式。

2023年元阳县机关事务局荣获“云南省机关事务工作先进集体”，5人获评“红河州机关事务标兵”、“元阳县直机关先进基层党组织”。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置6个内设机构，包括：办公室、接待管理中心、公共设施及物业管理中心、机关后勤服务中心、机关公务用车保障中心和资产管理科。所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入元阳县机关事务局2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

纳入元阳县机关事务局2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

元阳县机关事务局2023年末实有人员编制11人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制11人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员5人（含行政工勤人员5人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员10人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员1人（离休0人，退休1人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末遗属0人。

车辆编制74辆，在编实有车辆60辆。

第二部分  2023年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

元阳县机关事务局2023年度收入合计762.47万元。其中：财政拨款收入762.47万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（包含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计增加82.90万元，增长12.20%。其中：财政拨款收入增加82.90万元，增长12.20%；上级补助收入0万元，无增减；事业收入0万元，无增减；经营收入0万元，无增减；附属单位上缴收入0万元，无增减；其他收入0万元，无增减。主要原因是工作需要，根据云南省公务用车配备通知（NO.0002932和NO.0002885），我局配备一汽丰田柯斯达车1辆，单价45万元/辆；别克GL8商务车2辆，单价25万元/辆。因此公务用车购置收入总计100.26万元（含车辆购置税8.15万元），其他商品和服务经费收入有所减少。

二、支出决算情况说明

元阳县机关事务局2023年度支出合计762.61万元。其中：基本支出520.35万元，占总支出的68.23%；项目支出242.26万元，占总支出的31.77%。上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加47.54万元，增长6.65%。其中：基本支出增加92.72万元，增长21.68%；项目支出减少45.18万元，下降15.72%；上缴上级支出0万元，无增减；经营支出0万元，无增减；对附属单位补助支出0万元，无增减。主要原因是工作需要，根据云南省公务用车配备通知（NO.0002932和NO.0002885），我局配备一汽丰田柯斯达车1辆，单价45万元/辆；别克GL8商务车2辆，单价25万元/辆。因此公务用车购置支出总计100.26万元（含车辆购置税8.15万元），所以支出有所减少。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障元阳县机关事务局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出520.35万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出224.26万元，占基本支出的43.10％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费296.08万元，占基本支出的56.90％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障元阳县机关事务局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出242.26万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。具体项目开支及开展工作情况：

（1）车辆（商务车）购置经费51.57万元，主要用于购置商务车2辆。

（2）车辆购置经费52.41万元，主要用于购置中巴车1辆。

（3）后勤服务保障资金8.28万元，主要用于支付办公费（复印纸）0.17万元，维修（护）0.13万元，公务接待费0.50万元，劳务费7.48万元。

（4）后勤服务工作经费20.00万元，主要用于差旅费支出。

（5）后勤服务经费9.00万元，主要用于支付差旅费7.48万元，劳务费1.52万元。

（6）县行政中心绿化保洁资金15.00万元，主要用于支付县行政中心、元阳会堂及干部周转住房的物业管理费。

（7）后勤保障经费86.00万元，主要用于支付办公费10.16万元，差旅费14.00万元，维修（护）费21.46万元，劳务费9.12万元，公务用车运行维护费31.26万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

元阳县机关事务局2023年度一般公共预算财政拨款支出762.61万元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加47.54万元，增长6.65%，主要原因是因工作需要，根据云南省公务用车配备通知（NO.0002932和NO.0002885），我局配备一汽丰田柯斯达车1辆，单价45万元/辆；别克GL8商务车2辆，单价25万元/辆。因此公务用车购置支出总计100.26万元（含车辆购置税8.15万元），其他商品和服务支出有所减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出704.18万元，占一般公共预算财政拨款总支出的92.34%。主要用于工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助支出、资本性支出（非基建）。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出24.80万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.25%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出及其他社会保障和就业支出。

9.卫生健康（类）支出15.48万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.03%。主要用于其他行政事业单位医疗支出。

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出18.15万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.38%。主要用于住房公积金支出；

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为305.50万元，决算为420.75万元，完成年初预算的137.72%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为100.26万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的23.83%，年初无预算；公务用车运行维护费支出年初预算为295.00万元，决算为319.99万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的76.05%，完成年初预算的108.47%；公务接待费支出年初预算为10.50万元，决算为0.50万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.12%，完成年初预算的4.76%，具体是国内接待费支出决算0.50万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

元阳县机关事务局2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为305.50万元，支出决算为420.75万元，完成年初预算的137.72%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为100.26万元，年初无预算；公务用车运行维护费支出年初预算为295.00万元，决算为319.99万元，完成年初预算的108.47%；公务接待费支出年初预算为10.50万元，决算为0.50万元，完成年初预算的4.76%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因：一是因工作需要紧急购车3辆车，其中商务车2辆，中巴车1辆；二是支付往年欠账的公务用车维修费导致经费支出增加。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加170.01万元，增长67.80%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，无增减；公务用车购置费支出决算增加73.77万元，增长278.46%；公务用车运行维护费支出决算增加98.04万元，增长44.17%；公务接待费支出决算减少1.80万元，下降78.31%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因：一是因工作需要紧急购车3辆车，其中商务车2辆，中巴车1辆；二是支付往年欠账的公务用车维修费导致经费支出增加。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆3辆。具体购置车辆原因：因车改后所划拨到公车中心的部分车辆使用年限过长，车况太差，考虑行车成本及乘车安全，2023年我局处置了公务用车1辆，且现有公务用车不适用于大型活动及会议保障。经请示州公车办并获准购置商务车2辆和中巴车1辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为60辆，主要用于保障县级党政机关公务出行，开支内容包括车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待5批次（其中：外事接待0批次），接待人次45人（其中：外事接待人次0人）。主要用于与省级、州级以及其他县市同行工作对接、交流发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

元阳县机关事务局2023年机关运行经费支出0.00万元，比上年无增减。部门机关运行经费主要用于机构正常运转需开支的办公费、邮电费、水电费、物管费、三公经费等。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，元阳县机关事务局资产总额563.28万元，其中，流动资产31.81万元，固定资产531.47万元（净值），对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元（净值），其他资产0.00万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少194.34万元，其中固定资产减少134.89万元。处置房屋建筑物0.00平方米；处置车辆1辆，账面原值26.32万元；报废报损资产0项；出租房屋0.00平方米。

（国有资产占有使用情况表详见附表12）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额114.30万元，其中：政府采购货物支出99.30万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出15.00万元。授予中小企业合同金额107.28万元，其中：授予小微企业合同金额107.28万元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53252800143001111