元阳县俄扎乡2023年度部门决算

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元阳县俄扎乡2023年度部门决算

目录

第一部分  部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

俄扎乡人民政府是党在农村的基层组织，是各项工作的领导核心，对本乡经济、政治、文化、社会、生态文明建设实行全面领导。

1.要贯彻落实好党和国家在农村的各项方针政策和法律法规，做好农业、农村、农民工作。现阶段，应主要围绕促进经济发展、增加农民收入，强化公共服务、着力改善民生，加强社会管理、维护农村稳定，推进基层民主、促进农村和谐四个方面全面履行职能。

2.要把经济工作的着力点放在营造良好的发展环境、扶持典型进行示范引导上来，提高经济发展的质量和水平。做好乡村发展规划，推动产业结构调整。加强农村基础设施、新型农村服务体系、乡村规划建设，落实强农惠农措施，着力解决群众生产生活中的突出问题，切实维护农民合法权益。尊重农民的生产经营自主权，不得干预企业的具体生产经营活动。

3.要着力增强社会管理和公共服务职能。拓宽服务渠道，改进服务方式，通过“一站式”服务、办事代理制等多种形式，方便群众办事。推进依法行政，严格依法履行职责，为农民提供更多的公共服务，促进社会事业发展。综合发挥人民调解、行政调解和司法调解的作用，加强农村社会治安综合治理和维护稳定工作，及时化解农村社会矛盾，确保社会稳定。指导村民自治，推动农村社区建设，促进社会组织健康发展，增强社会自治功能。

4.加强对村民委员会选举、村务公开、资产财务的指导和监管。

（二）2023年度重点工作任务概述

我们深入贯彻以人民为中心的发展思想，持续巩固拓展脱贫攻坚成果，奋力谱写全面推进乡村振兴新篇章。牢牢守住脱贫攻坚成果。严格落实“四个不摘”要求，常态化开展防返贫动态监测和帮扶工作。全乡脱贫户2529户11463人，监测户123户431人，实现帮扶全覆盖。脱贫劳动力转移就业4120人，发放就业补助2533人248.86万元，交通补贴2224人222.4万元，生活补贴309人26.46万元。完成“雨露计划+”就业促进行动，为204名脱贫户和监测对象学生申请“雨露计划”资金93.7万元。实行优秀学生奖励制度，发放奖学金0.8万元。金融帮扶106户，发放小额信贷资金519.8万元。投入17.8万元完成农村危房改造11间。新建蓄水池6个293.9立方、修缮蓄水池5个、投入饮水管道15.2千米。开发乡村公益性岗位402个，其中生态护林员197人，脱贫人口、监测对象公益性岗位205人，发放岗位补贴203.52万元。全面落实家庭医生签约，完成签约服务13729人，脱贫户签约率达96.19%。脱贫户及监测户城乡居民医疗保险参保率达100%。全乡脱贫户及监测对象人均收入16602元，同比增长13.48%，坚决守住不发生规模性返贫底线。持续推进项目落地见效。投入1075.13万元，实施了三台坡村委会农副产品交易市场、勐仲村委会稻菜综合种植配套设施建设、小型公益性基础设施及脱贫人口增收等项目9个。

持续推动美丽乡村建设。以“干部规划家乡行动”为起点，找准村庄优势，坚持用“五小三公一体系”建美完善村庄，建设小花园、小菜园、小广场、公厕、停车场、休闲凉亭等，以线成片，以片扩面，以面覆盖，逐步实现俄扎村村美、寨寨靓的目标。全面完成8个村“多规合一”规划编制。完成16个村小组雨污分流建设项目；启动哈播村委会楚脚村美丽乡村建设项目，完成俄扎乡集镇改造规划设计，加快推进新型城镇化工程建设，完成加油站至俄扎中学路段1.3公里的柏油路面提质改造。

我们坚持发展为第一要务，着力补齐产业发展短板，为新时代高质量发展增添动力。建设绿色农业。着力推进“一村一品”产业发展模式，打造“党组织+合作社+基地+农户”的经营模式，全乡发展黄金百香果500余亩、黄精200余亩、木薯500余亩。畜牧养殖规模逐步扩大，畜禽备案规模养殖场达到4户。保障粮食安全。扎实推进耕地流出排查整改，俄扎乡年内耕地流出462.5亩，整改完成面积694.37亩，整改完成率150%。推进土地整理、流转和加强农田水利设施建设，在楚脚村整理耕地572亩，计划继续实施1909亩，新建3000立方蓄水池1个、650立方蓄水池4个，不断提升耕地质量。我乡全年实现粮食种植2.8297万亩，总产1.359万吨，为稳定粮食播种面积增加粮食产量提供了有力保障。

抓管控、促稳定，社会治理体现新成效。我们锚定社会治理现代化目标，强化基层治理体系建设，聚力打造共建共治共享的社会治理格局。坚定守护社会秩序稳定。全面深入落实社会综治维稳相关举措，持续开展矛盾纠纷排查化解，调解矛盾纠纷38件，成功调解36件，成功调解率达94.7%，全年无命案发生。广泛开展打击整治枪爆违法犯罪宣传，全年共收缴枪支43支。深入开展农村地区突出交通违法行为集中整治百日行动，与全乡机动车客户签订交通安全保证书600余份。不断加强新时代信访工作的能力和水平，深入拓展和畅通群众正常上访渠道，全乡共收到信访件11件，办理答复11件，全部依法依规完成，没有群体性和越级上访发生，社会秩序持续稳定。坚持压实安全生产责任。始终守住安全生产红线，细化责任，结合实际制定《俄扎乡乡镇企业二〇二三安全生产目标管理责任书》，组织开展企业（经营户）安全监督检查62次，下发整改通知书2份，目前已全部整改到位；开展道路交通安全监督检查12次，防汛防滑和地质灾害安全监督检查7次，非煤矿山安全巡查12次，应急防汛演练6场次，地质灾害应急演练1次，食品药品安全监督检查7次，食品安全宣传2次，及时有效对重大安全风险隐患进行排查整治、防范化解，年内无安全生产事故发生。合力推进普法强基行动。共开展了4轮有针对性的普法工作，通过形式多样的普法宣传活动，使普法宣传面遍及8个村委会、60个村小组，受教育人数达1.8万余人次；发放了普法宣传读物《普法进万家》11712本、《以案释法》1536本、《中华人民共和国反有组织犯罪法》宣传材料120份。严格落实武装组织建设。牢固树立“三抓”理念，形成党管武装工作齐抓共管的局面，高质量超额完成县级下达2023年征兵任务。不断完善基层武装部软件和硬件建设，对乡武装部“三室一库一家”进行升级改造。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括5个综合办公室（股所级）：党政办公室、党建工作办公室、经济发展和社会事务办公室、社会治安综合治理办公室、乡村振兴办公室。所属单位7个，均为公益一类相当于股级事业单位，分别是：农业综合服务中心、社会保障服务中心、国土和村镇规划建设服务中心、文化广播电视服务中心、信息技术服务中心、应急服务中心、财政所。

（二）决算单位构成

纳入元阳县俄扎乡2023年度部门决算编报的单位共12个。其中：行政单位5个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位6个。分别是：

1.行政单位：党政办公室、党建工作办公室、经济发展和社会事务办公室、社会治安综合治理办公室、乡村振兴办公室；

2.参照公务员法管理的事业单位：财政所；

3.农业综合服务中心、文化广播电视服务中心、社会保障服务中心、国土和村镇规划建设服务中心、信息技术服务中心、应急服务中心。

纳入元阳县俄扎乡人民政府2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

元阳县俄扎乡2023年末实有人员编制64人。其中：行政编制29人（含行政工勤编制2人），事业编制35人（含参公管理事业编制3人）；在职在编实有行政人员22人（含行政工勤人员1人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员25人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员18人（离休0人，退休18人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属15人。

车辆编制5辆，在编实有车辆5辆。

第二部分  2023年度部门决算表

（详见附件）

元阳县俄扎乡人民政府没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营支出，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

元阳县俄扎乡2023年度收入合计3180.90万元。其中：财政拨款收入3180.90万元，占总收入的100%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（包含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计增加348.65万元，增长12.31%。其中：财政拨款收入增加348.65万元，增长12.31%；上级补助收入增加0.00万元，增长0.00%；事业收入增加0.00万元，增长0.00%；经营收入增加0.00万元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00万元，增长0.00%；其他收入增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是我乡今年由于涉农项目和非基建项目增加，导致本年收入较去年增加。

二、支出决算情况说明

元阳县俄扎乡2023年度支出合计3180.90万元。其中：基本支出1077.29万元，占总支出的33.87%；项目支出2103.61万元，占总支出的66.13%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加316.47万元，增长11.05%。其中：基本支出增加133.85万元，增长14.19%；项目支出增加182.62万元，增长9.51%；上缴上级支出增加0.00万元，增长0.00%；经营支出增加0.00万元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是我乡今年由于涉农项目和非基建项目增加，导致本年支出较去年增加。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障元阳县俄扎乡机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1077.29万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出976.19万元，占基本支出的90.62％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费101.10万元，占基本支出的9.38％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障元阳县俄扎乡机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2103.61万元。其中：基本建设类项目支出1630.76万元。具体项目开支及开展工作情况如下：实施了三台坡村委会农副产品交易市场、勐仲村委会稻菜综合种植配套设施建设、俄扎乡牛养殖建设项目、小型公益性基础设施及俄扎乡哈播村委会矿泉水水厂建设项目等项目8个。高质量完成全乡脱贫人口增收、普甲村发展新型农村集体经济等项目。通过扎实的项目建设，各项基础设施更加完善，群众生产生活更加便捷，乡村振兴的美丽蓝图正逐步走进现实。持续推动美丽乡村建设。以“干部规划家乡行动”为起点，找准村庄优势，坚持用“五小三公一体系”建美完善村庄，建设小花园、小菜园、小广场、公厕、停车场、休闲凉亭等，以线成片，以片扩面，以面覆盖，逐步实现俄扎村村美、寨寨靓的目标。全面完成8个村“多规合一”规划编制。投入2360800元建设16个村小组雨污分流建设项目；启动哈播村委会楚脚村美丽乡村建设项目，进行俄扎乡集镇改造规划设计，加快推进新型城镇化工程建设。具体项目开支如下：

1.元财盘活〔2022〕10号俄扎乡县级人大代表活动经费支出1.11万元。

2.元财行指〔2023〕34号2023年县乡人大代表活动经费支出2.46万元。

3.元财行发〔2023〕31号2023年人大履职能力提升专项经费支出1.5万元。

4.元财盘活〔2022〕12号俄扎乡乡镇人大代表活动经费支出4.53万元。

5.元财盘活〔2022〕13号帮助解决俄扎乡县级人大代表活动经费支出0.59万元。

6.元财行指〔2023〕35号2023年县级补助乡镇人大工作经费支出2.8万元。

7.元财行指〔2023〕34号2023年县人大代表履职经费支出1.56万元。

8.元财盘活〔2022〕331号俄扎乡人大代表活动阵地规范化信息化建设经费支出9.6万元。

9.元财预〔2023〕67号帮助解决俄扎乡哈播村委会人大之家缺口资金支出5万元。

10.元财综指〔2023〕204号巩固拓展脱贫攻坚成果推进乡村振兴工作经费支出3.99万元。

11.元财体制发〔2021〕19号解决2021年红河州提升乡镇财政公共服务能力专项资金支出1.8万元。

12.元财行发〔2023〕26号2023年元阳县党员教育经费支出4.21万元。

13.元财行指〔2023〕36号2023年全县离退休干部党组织工作经费支出0.3万元。

14.元财行指〔2023〕36号2023年全县离退休干部学习活动组工作经费支出1万元。

15.元财综指〔2023〕216号普法强基补短板专项行动工作经费支出1.24万元。

16.元财政法发〔2022〕26号重新下拨2022年综合治理（平安云南建设）专项资金支出2万元。

17.元财教发〔2022〕152号（上级专款）公共图书馆美术馆文化馆（站）免费开放补助资金支出0.09万元。

18.元财教发〔2022〕138号（上级专款）公共图书馆文化馆（站）免费开放补助资金支出2.59万元。

19.元财社发〔2022〕220号提前下达2023年省级困难群众救助补助资金支出12万元。

20.元财社发〔2022〕163号2022年州本级困难群众救助补助经费支出4.34万元。

21.元财社发〔2023〕117号俄扎乡2023年中央疫情防控财力补助资金支出5.6万元。

22.元财资环发〔2022〕79号2022年省级生态环境保护专项资金支出236.08万元。

23.元财预〔2023〕75号俄扎乡项目征地经费支出26.61万元。

24.元财基金〔2023〕11号耕地流出问题整改工作经费支出10万元。

25.元财农发〔2021〕106号俄扎乡哈脚村委会阿树大寨香椿种植项目专项资金支出19.94万元。

26.元财农发〔2022〕122号2023年中央农村厕所革命整村推进财政奖补资金支出53.1万元。

27.元财农发〔2023〕76号2023年中央农村厕所革命整村推进财政奖补（第二批）专项资金支出25万元。

28.元财农发〔2023〕29号2023年省级农村厕所改造建设专项资金支出11万元。

29.元财资环发〔2022〕4号2022年国家级公益林生态效益补偿补助和天然林停伐管护补助资金支出6.78万元。

30.元财资环发〔2022〕4号2022年度国家级公益林补偿资金支出1.15万元。

31.元财资环发〔2022〕70号2022年省级公益林生态效益补偿资金支出1.7万元。

32.元财农指〔2023〕14号2023年防汛抗旱经费支出1万元。

33.元财农发〔2023〕28号2023年州级选派驻村工作队员工作经费支出7万元。

34.元财农发〔2023〕28号2023年州级选派驻村工作队第一书记工作经费支出3.5万元。

35.元财农发〔2022〕28号重新下拨州级2022年驻村工作队相关工作经费支出7万元。

36.元财农发〔2022〕28号元阳县州级2022年驻村工作队相关工作经费支出3.15万元。

37.元财农发〔2022〕28号州级2022年驻村工作队相关工作经费支出0.5万元。

38.元财农发〔2023〕28号2023年州级选派驻村工作队员生活补助和通信补贴经费支出12.54万元。

39.元财预〔2023〕19号解决脱贫攻坚期间农村危房改造补短板缺口资金支出226.59万元。

40.元财农发〔2023〕62号俄扎乡脱贫人口增收项目资金支出127.4万元。

41.元财农发〔2023〕62号元阳县俄扎乡外出务工脱贫劳动力（包含监测帮扶对象）稳定就业项目资金支出30万元。

42.元财农发〔2023〕62号俄扎乡稻菜综合种植及配套设施建设项目资金支出234.48万元。

43.元财农发〔2022〕50号俄扎乡茶叶加工厂建设项目专项资金支出39.47万元。

44.元财农发〔2022〕66号2022年省级拨付驻村第一书记工作经费支出4万元。

45.元财农发〔2023〕5号2023年第二批统筹整合使用财政涉农资金支出70万元。

46.元财农发〔2023〕62号元阳县2023年财政衔接资金项目管理经费支出3万元。

47.元财农发〔2022〕108号2023年俄扎乡农村人居环境整治短板项目专项资金支出99.9万元。

48.元财农发〔2022〕108号2023年俄扎乡农村小型公益性基础设施建设短板项目专项资金支出171.8万元。

49.元财农发〔2022〕108号2023年俄扎乡三台坡村委会农副产品交易市场建设项目专项资金支出99.74万元。

50.元财农发〔2022〕108号2023年俄扎乡牛养殖建设项目专项资金支出79.91万元。

51.元财农发〔2023〕94号2023年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金正向激励调整资金支出8万元。

52.元财农发〔2023〕71号元阳县脱贫攻坚期间补短板项目缺口资金支出160万元。

53.元财农发〔2023〕46号元阳县2023年第四批统筹整合使用财政涉农资金支出70万元。

54.元财综指〔2022〕1号2021年度上海市徐汇区对口帮扶计划外携手兴乡村项目第一批专项资金支出4万元。

55.元财综指〔2022〕108号2022年度上海市徐汇区对口帮扶计划外携手兴乡村项目第一批资金支出2万元。

56.元财农发〔2023〕4号2023年省级拨付驻村第一书记工作经费支出5万元。

57.元财农发〔2022〕31号2022年统筹整合使用财政涉农资金项目管理经费支出0.4万元。

58.元财农发〔2022〕108号2023年俄扎乡哈播村委会矿泉水水厂建设项目专项资金支出79.87万元。

59.元财金发〔2022〕33号创业担保贷款奖励性补助资金支出2万元。

60.元财建发〔2023〕23号2023农村公路日常养护省级补助资金支出18.55万元。

61.元财建指〔2023〕15号元阳县2023年农村公路养护县级配套资金支出11.4万元。

62.元财资环发〔2023〕77号2023年省级防汛应急救灾资金支出1万元。

63.元财资环发〔2022〕93号2022年省级地质灾害专项资金（第一批）群测群防员经费补助资金支出0.8万元。

64.元财资环发〔2023〕15号2023年中央自然灾害防治体系建设（地质灾害防治）补助资金支出0.9万元。

65.元财预〔2023〕53号解决安全生产和矿山综合巡查整治经费支出2.78万元。

66.元财资环发〔2023〕74号2023年中央自然灾害第二批洪涝灾害救灾补助资金支出2.85万元。

67.元财综发〔2022〕43号俄扎乡阿东村委会居家服务养老中心建设缺口资金支出1.46万元。

68.元财综发〔2023〕35号2023年第一批州本级体育彩票公益金项目资金支出2万元。

69.元财综发〔2022〕46号2022年第二批州本级彩票公益金项目专项资金支出30万元。

70.元财综发〔2023〕32号俄扎乡三台坡村委会康来村灯光亮化基础设施建设项目资金支出19.96万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

元阳县俄扎乡2023年度一般公共预算财政拨款支出3090.87万元，占本年支出合计的97.17%。与上年相比增加310.00万元，增长11.15%，主要原因是我乡今年由于涉农项目和非基建项目增加，导致本年支出较去年增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出426.19万元，占一般公共预算财政拨款总支出的13.79%。主要用于基本工资、津贴补贴、人员经费和公务费支出的支出；

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出27.72万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.90%。主要用于公安综治维稳方面的支出，例如禁毒专干人员工资及普法强基经费；

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出14.36万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.46%。主要用于文化站工作人员的工资福利经费和文化站免费开放经费；

8.社会保障和就业（类）支出175.22万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.67%。主要用于核算各项社会保险费、村级工作经费及社保中心人员各项经费；

9.卫生健康（类）支出49.45万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.60%。主要用于职工医疗保险、计生宣传员生活补助和疫情防控经费；

10.节能环保（类）支出236.08万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.64%。主要用于林业站的公益林补助、护林员工资、退耕还林资金等支出；

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出2037.59万元，占一般公共预算财政拨款总支出的65.92%。主要用于农服中心人员经费、林业站生态补偿资金、村干部工资及各项涉农项目资金支出；

13.交通运输（类）支出29.95万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.97%。主要用于公路养护资金支出；

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出8.48万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.27%。主要用于国土和村镇规划中心人员的各项经费支出；

19.住房保障（类）支出48.77万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.58%。主要用于职工住房公积金的支出；

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出37.05万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.20%。主要用于应急管理人员经费和各项临时困难救助资金、自然灾害资金支出；

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为62.00万元，决算为46.88万元，完成年初预算的75.61%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为30.00万元，决算为29.97万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的63.93%，完成年初预算的99.89%；公务用车运行维护费支出年初预算为20.00万元，决算为11.99万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的25.57%，完成年初预算的59.93%；公务接待费支出年初预算为12.00万元，决算为4.93万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的10.51%，完成年初预算的41.04%，具体是国内接待费支出决算4.93万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

元阳县俄扎乡2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为62.00万元，支出决算为46.88万元，完成年初预算的75.61%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为30.00万元，决算为29.97万元，完成年初预算的99.89%；公务用车运行维护费支出年初预算为20.00万元，决算为11.99万元，完成年初预算的59.93%；公务接待费支出年初预算为12.00万元，决算为4.93万元，完成年初预算的41.04%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数，主要原因是按照中央八项规定我单位严格执行厉行节约政策，严格控制三公经费支出。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加20.93万元，增加 80.65%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加29.97万元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算减少3.97万元，下降24.90%；公务接待费支出决算减少5.07万元，下降50.71%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是本年因为业务需要淘汰了使用年限较长的公务用车，新采购2辆公务用车，所以公务用车购置经费较去年增加，淘汰旧的公务用车维修成本和加油成本降低，故公务用车运行维护费比去年降低，在公务接待方面严格控制支出，所以公务接待费支出降低。

（二） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆2辆。主要原因是报废原有2辆公务用车，报废车辆使用年限较长，维修及使用成本较高，且无法保障行车安全性。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为5辆。主要用于日常下乡开展工作、县内开会培训所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待310批次（其中：外事接待0批次），接待人次1240人（其中：外事接待人次0人）。主要用于单位按规定开支的乡村振兴、日常业务部门开展日常工作发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

元阳县俄扎乡2023年机关运行经费支出47.32万元，比上年减少13.23万元，下降21.84%，主要原因是严格按照财务保障制度，控制经费支出。单位机关运行经费主要用于日常工作开展的相关经费。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，元阳县俄扎乡资产总额1105.18万元，其中，流动资产470.45万元，固定资产238.87万元（净值），对外投资及有价证券0万元，在建工程395.86万元，无形资产0万元（净值），其他资产0万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少53.49万元，其中固定资产减少3.82万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆2辆，账面原值37.07万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

（国有资产占有使用情况表详见附表12）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额1462.25万元，其中：政府采购货物支出179.87万元；政府采购工程支出1282.37万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额1462.25万元，其中：授予小微企业合同金额1126.06万元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53252800556201111