元阳县黄茅岭乡2023年度部门决算

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元阳县黄茅岭乡2023年度部门决算

目录

第一部分  部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.贯彻落实党和国家在农村的各项方针政策和法律法规，做好农业、农村、农民工作。现阶段，主要围绕促进经济发展、增加农民收入，强化公共服务、着力改善民生，加强社会管理、维护农村稳定，推进基层民主、促进农村和谐四个方面全面履行职能。

2.把经济工作的着力点放在营造良好的发展环境、扶持典型进行示范引导上来，提高经济发展的质量和水平。做好乡村发展规划，推动产业结构调整。加强农村基础设施、新型农村服务体系、乡村规划建设，落实强农惠农措施，着力解决群众生产生活中的突出问题，切实维护农民合法权益。尊重农民的生产经营自主权，不干预企业的具体生产经营活动。

3.着力增强社会管理和公共服务职能。拓宽服务渠道，改进服务方式，通过“一站式”服务、办事代理制等多种形式，方便群众办事。推进依法行政，严格依法履行职责，为农民提供更多的公共服务，促进社会事业发展。综合发挥人民调解、行政调解和司法调解的作用，加强农村社会治安综合治理和维护稳定工作，及时化解农村社会矛盾，确保社会稳定。指导村民自治，推动农村社区建设，促进社会组织健康发展，增强社会自治功能。

4.加强对村民委员会选举、村务公开、资产财务的指导和监管。

（二）2023年度重点工作任务概述

1.聚力成效巩固，加快建设乡村振兴样板。聚焦“守底线、抓发展、促振兴”，抓实巩固拓展脱贫攻坚成果，全面推进乡村振兴。

2.聚力产业提级，建设产业高质量发展经济带。以柑橘、枇杷、冬早蔬菜、热带水果、中草药等种植，生猪、活禽、鲈鱼等养殖8个产业典型引路，壮大产业规模化发展，有序推进村庄规划建设管理，分类优化生活空间、扩大生态空间、提升生产空间产出效率，逐步实现“万亩蔬菜”“万亩中草药”“万头生猪”“万人集镇”四个“万”目标。

3.聚力项目建设，积蓄发展动能。围绕乡村振兴、基础设施、社会发展等重点领域，谋划储备项目并建成项目库。积极争取冷库建设项目可研批复落地，加强项目办工作力量，加强项目管理跟踪，全力推动项目早建成早投产。继续落实乡科级领导链长制、重大项目包保责任制和清单管理制，全力加快项目建设进度。加大招商引资力度，打造一流营商环境，加强对落地企业的协调服务，及时解决用地、用工、征地拆迁等堵点难点问题，全力落实项目建设用地占补平衡，推动洽谈项目尽快落地、前期项目早日开工、在建项目加快推进、竣工项目全面投产。

4.聚力治理提效，严谨务实促和谐保稳定。持续创新社会治理模式，促进社会和谐稳定， 建设平安黄茅岭。

5.聚力民生提质，吹响缩差共富集结号。始终坚持以人民为中心的发展思想，扎实推进民生实事，让改革发展成果更多更公平惠及全体人民群众。

6.聚力保健康、防重症，抓好新阶段疫情防控工作。认真贯彻落实党中央对新冠病毒感染实施从“乙类甲管”调整为“乙类乙管”的最新决定，准确把握疫情防控的新形势新任务。

7.聚力职能转变，在政府自身建设上务求新作为。艰难方显勇毅，磨砺始得玉成。乡政府将坚持政治建设为统领，提高行政效能，全力打造人民满意的服务型政府。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：党政办公室、党建工作办公室、经济发展和社会事务办公室、社会治安综合治理办公室、扶贫开发办公室，所属单位7个，分别是：

1.农业综合服务中心；

2.文化广播电视服务中心；

3.社会保障服务中心；

4.国土和村镇规划建设服务中心；

5.信息技术服务中心；

6.应急服务中心

7.财政所。

（二）决算单位构成

纳入红河州元阳县黄茅岭乡部门2023年度部门决算编报的单位共12个。其中：行政单位5个，其他事业单位7个。分别是：

1.党政办公室

2.党建工作办公室

3.经济发展和社会事务办公室

4.社会治安综合治理办公室

5.扶贫开发办公室

6.农业综合服务中心

7.文化广播电视服务中心

8.社会保障服务中心

9.国土和村镇规划建设服务中心

10.信息技术服务中心

11.应急服务中心

12.财政所

纳入元阳县黄茅岭乡人民政府年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

红河州元阳县黄茅岭乡2022年末实有人员编制62人。其中：行政编制27人（含行政工勤编制2人），事业编制35人。在职在编实有行政人员23人（含行政工勤人员1人），事业人员28人（含事业工勤人员1人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员11人（离休0人，退休11人）。

实有车辆编制3辆，在编实有车辆3辆。

第二部分  2023年度部门决算表

（详见附件）

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入和支出，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

元阳县黄茅岭乡2023年度收入合计2436.53万元。其中：财政拨款收入2436.53万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计减少993.02万元，下降28.95%。其中：财政拨款收入减少993.02万元，下降28.95%；上级补助收入增加0.00万元，增长0.00%；事业收入增加0.00万元，增长0.00%；经营收入增加0.00万元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00万元，增长0.00%；其他收入增加0.00万元，增长0.00%。收入减少的主要原因是：本年度实施的衔接资金项目比2022年度减少，导致收入减少。

二、支出决算情况说明

元阳县黄茅岭乡2023年度支出合计2444.47万元。其中：基本支出1094.66万元，占总支出的44.78%；项目支出1349.81万元，占总支出的55.22%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少1016.56万元，下降29.37%。其中：基本支出增加37.44万元，增长3.54%；项目支出减少1054.00万元，下降43.85%；上缴上级支出增加少0.00万元，增长0.00%；经营支出增加0.00万元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00万元，增长0.00%。总体支出减少的主要原因是：本年度实施的衔接资金项目比上年度减少，导致支出减少。基本支出增加的主要原因是：年末我单位在职在编人员比2022年度增加，导致基本支出增加。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障元阳县黄茅岭乡机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1094.66万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1018.39万元，占基本支出的93.03％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费76.27万元，占基本支出的6.97％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障元阳县黄茅岭乡机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1349.81万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。具体支出如下：

1.2023年省级困难群众救助补助资金15.00万元，主要用于城乡困难群众的临时救助。

2.州级2023年驻村工作队相关工作经费8.46万元，主要用于驻村队员的生活补助及办公费。

3.黄茅岭乡黄兴寨农田水利建设项目专项资金103.11万元，主要用于高标准农田基础设施建设。

4.黄茅岭乡外出务工脱贫劳动力（含监测帮扶对象）稳定就业项目资金36.00万元，主要用于脱贫劳动力外出务工交通费用补助。

5.2023年第一批州本级体育彩票公益金资金1.90万元，主要用于开展篮球运动培训及专用材料购置。

6.2022年第四批统筹整合使用财政涉农大山村委会沃柑种植配套设施建设项目专项资金14.55万元，用于支付上年度大山村委会沃柑种植配套设施建设项目的尾款。

7.2023年乡镇文化站免费开放补助资金3.60万元，主要用于乡文化站办公费及劳务费用。

8.2023年中央疫情防控财力补助预算资金10.00万元，主要用于支付疫情防控期间产生的办公费及会议费。

9.黄茅岭乡村庄规划编制资金40.00万元，主要用于村委会建设编制费用。

10.2023年中央农村厕所革命整村推进财政奖补及省级农村厕所改造建设专项资金31.00万元，主要用于村小组户厕改造。

11.黄茅岭乡脱贫攻坚期间补短板项目缺口资金32.50万元，主要用于支付脱贫攻坚时期债务。

12.2023年人大代表履职活动交通、通讯经费1.20万元，主要用于保障人大代表履职的交通、通讯补助。

13.2023年农村公路养护省、州、县日常养护资金33.51万元，主要用于支付农村公路的日常养护费用。

14.2023年中央农村厕所革命整村推进财政奖补(第二批）专项资金15.48万元，主要用于各村小组户厕改造。

15.2022年第二批统筹整合使用财政涉农资金石门村委会精品示范村建设项目专项资金19.13万元，主要用于石门村委会精品村建设。

16.2018年度城乡建设用地增减挂钩项目拆旧复垦经费1.60万元，主要用于拆旧复垦相关设施建设费用。

17.易地扶贫搬迁资金12.00万元，主要用于脱贫攻坚时期债务偿还。

18.元阳县提升乡镇财政公共服务能力专项资金1.69万元，主要用于对政府工作人员及村委会干部的财务培训。

19.2022年第二批统筹整合使用财政涉农资金黄茅岭乡鲈鱼养殖项目专项资金9.86万元，主要用于支付2022年度财政涉农资金黄茅岭乡鲈鱼养殖项目的尾款。

20.黄茅岭乡2023年第五批统筹整合使用财政涉农资金脱贫人口增收项目资金160.00万元，主要用于促进脱贫人口增收的房屋建设。

21.黄茅岭乡第二批外出务工脱贫劳动力（含监测帮扶对象）稳定就业项目资金22.60万元，主要用于脱贫劳动力外出务工的交通补助。

22.安全生产和矿山综合巡查整治经费4.00万元，主要用于开展安全生产相关工作的办公费及劳务费。

23.部扶贫协作“携手兴乡村”建设项目资金0.20万元，主要用于上海对口帮扶村委会的日常办公费用。

24.2023年县乡人大代表活动经费5.35万元，主要用于人大代表履职的办公费及培训费。

25.2022年度上海徐汇区对口帮扶计划外携手兴乡村第一批项目资金41.80万元，主要用于上海对口帮扶村委会产业发展配套设施建设。

26.黄茅岭乡2023年财政衔接资金项目管理经费2.86万元，主要用于财政衔接项目开展的地勘费用。

27.2023年中央自然灾害防治体系建设(地质灾害防治群测群防员)补助资金1.50万元，主要用于地质灾害防治群测群防员的补助。

28.黄茅岭乡农村人居环境整治短板项目专项资金69.65万元，主要用于人居环境整治短板的基础设施建设。

29.耕地流出问题图斑整改工作经费10.00万元，主要用于图斑整改的业务委托费。

30.黄茅岭乡产业路建设项目专项资金49.71万元，主要用于产业路建设。

31.2023年县级补助乡镇人大工作经费0.82万元，主要用于人大联络站日常办公费用。

32.县级人大活动经费0.50万元，主要用于人大代表履职会议费。

33.2023年第一批州本级专项彩票公益金项目资金15.00万元，主要用于村委会活动室建设。

34.黄茅岭乡农村小型公益性基础设施建设短板项目专项资金99.65万元，主要用于基础设施建设。

35.2022年第一批本级体育彩票公益金项目专项资金2.00万元，主要用于开展体育运动培训费用。

36.黄茅岭乡头道桥村庭院经济建设项目专项资金199.60万元，主要用于发展头道桥村庭院经济配套设施建设。

37.黄茅岭乡新品种晚熟荔枝种植项目资金99.86万元，主要用于新品种晚熟荔枝种植项目配套设施建设。

38.2022年第二批统筹整合使用财政涉农资金黄茅岭乡蔬菜种植订单项目专项资金31.21万元，主要用于支付2022年度黄茅岭乡蔬菜种植订单项目的尾款。

39.2023年省级拨付驻村第一书记工作经费6.99万元，主要用于驻村队员日常办公费及会议费。

40.元阳县州级2022年驻村工作队工作经费1.50万元，主要用于驻村队员日常办公费及会议费。

41.黄茅岭乡“惠和一号”贝贝南瓜种植项目专项资金29.73万元，主要用于支付“惠和一号”贝贝南瓜种植项目的尾款。

42.2023年防汛抗旱经费0.30万元，主要用于支付开展防汛抗旱的日常办公费用。

43.黄茅岭乡大山村委会沃柑基地配套设施建设项目专项资金99.85万元，主要用于大山村委会沃柑基地配套设施建设。

44.2021年县乡人大代表活动经费3.51万元，主要用于人大代表履职会议费用。

45.2023年人大履职能力提升专项经费1.00万元，主要用于人大代表履职培训费用。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

元阳县黄茅岭乡2023年度一般公共预算财政拨款支出2415.57万元,占本年支出合计的98.82%。与上年相比减少1013.46万元，下降29.56%,主要原因是本年度实施的财政衔接资金项目比上年度减少，导致支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出402.93万元，占一般公共预算财政拨款总支出的16.68%。主要用于支出工资福利及日常公用经费支出，劳务费支出及公务用车购置及运行维护费支出；

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.19万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.01%。主要用于日常部门运转日常办公费用支出；

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出21.97万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.91%。主要用于职工工资福利支出及乡文化站办公费、劳务费等支出；

8.社会保障和就业（类）支出167.82万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.95%。主要用于职工工资福利、城乡困难临时救助、遗属补助支出及日常公用经费支出；

9.卫生健康（类）支出62.47万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.59%。主要用于职工医疗保险缴纳、日常公用经费及新型冠状病毒疫情防控时期支出；

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出12.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.50%，主要用于偿还脱贫攻坚时期项目债务；

12.农林水（类）支出1631.91万元，占一般公共预算财政拨款总支出的67.56%。主要用于职工工资福利支出、基础设施项目、产业发展项目支出；

13.交通运输（类）支出33.51万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.39%。主要用于农村公路养护支出；

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.02万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于日常公用经费支出。

19.住房保障（类）支出58.94万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.44%。主要用于职工住房公积金支出；

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

    22.灾害防治及应急管理（类）支出23.79万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.98%。主要用于职工工资福利及自然灾害救助支出；

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为27.48万元，决算为11.63万元，完成年初预算的42.31%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的%；公务用车运行维护费支出年初预算为27.48万元，决算为11.63万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的42.31%；公务接待费支出年初预算为33.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

元阳县黄茅岭乡2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为60.48万元，支出决算为11.63万元，完成年初预算的19.22%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为11.63万元，完成年初预算的0%；公务接待费支出年初预算为33.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要是原因我单位严格的财务制度保障，控制“三公”经费支出，同时2023年度库款不足未能及时支付公务接待费。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少25.35万元，下降68.56%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算减少13.78万元，下降100.00%；公务用车运行维护费支出决算增加2.43万元，增长26.44%；公务接待费支出决算减少14.00万元，下降100.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是单位严格的财务制度保障，控制“三公”经费支出，同时2023年度库款不足未能及时支付公务接待费；其次我单位本年度未购置新的公务车，导致整体“三公”经费减少。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于应急管理及其他巩固脱贫攻坚成效及乡村振兴相关工作所需的车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

元阳县黄茅岭乡2023年机关运行经费支出75.93万元，比上减少32.17万元，下降29.75%，主要原因是我单位厉行节俭、严控非必要开支。部门机关运行经费主要用于开展日常工作产生的相关费用。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，元阳县黄茅岭乡资产总额956.99万元，其中，流动资产482.63万元，固定资产211.25万元（净值），对外投资及有价证券0万元，在建工程263.11万元，无形资产0万元（净值），其他资产0万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少925.15万元，其中固定资产减少14.64万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值266.68万元；处置车辆0辆，账面原值55.84万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入 0万元。

（国有资产占有使用情况表详见附表12）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额921.20万元，其中：政府采购货物支出238.87万元；政府采购工程支出682.32万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额919.06万元，其中：授予小微企业合同金额335.91万元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53252800556101111