元阳县攀枝花乡2023年度部门决算

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元阳县攀枝花乡2023年度部门决算

目录

第一部分  部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.承担机关日常工作的运转协调，具体履行机关日常党务政务、纪检监察、组织人事、宣传、统战、民族宗教、机构编制、文秘、督办、电子政务、保密、财务、国有资产监管、后勤保障等职责，负责乡人大、人民武装及工会、共青团、妇联和“为民服务中心”的日常工作。

2.承担党的基层组织建设、机关党的建设、干部人事、组织、老干部、大学生村官、党员发展教育管理、党代会、党组织换届选举、村级干部和村级后备干部的管理等职责。

3.承担经济发展计划、国土资源管理、村镇规划建设、环境保护和生态建设、农村土地承包管理、林权管理、水利建设与管理、农村经济经营管理、招商引资、企业管理、统计、扶贫、安全生产、农民负担监督、市场监管以及人力资源和社会保障、民政、卫生、食品安全、人口和计划生育、教育、科技、文化、广播电视等职责。

4.承担信访、法治建设、社会治安综合治理、维护稳定、反恐、反邪教、禁毒、人民调解、行政调解、司法调解、矛盾纠纷排查调处、突发事件和群体性事件的预防处置、见义勇为等职责。

5.承担扶贫开发工作职责，贯彻执行各级扶贫开发工作方针、政策，协调各部门开展扶贫开发工作，指导贫困村开展扶贫开发，做好扶贫监测、统计、宣传、信息交流等工作，负责扶贫开发项目管理、资金管理、督查等职责。

6.承办农业、林业、水利、农经、畜牧兽医、农业机械等基层农业技术推广、动植物疫病防控防治、农产品质量检测等服务性工作。

7.承办文化宣传、广播电视、群众性体育活动及相关设施维护与管理等服务性工作。

8.承办人力资源开发、劳动力技能培训与转移、就业、新型农村养老保险、城镇居民养老保险、优抚安置、社会救助、最低生活保障、新型农村合作医疗等服务性工作。

9.承办农村土地开发和利用、村镇规划、村容乡貌、环境卫生、园林绿化、村镇公用设施维护与管理等服务性工作。

10.承办信息化建设项目的组织实施，负责信息化基础设施和软硬件支持系统的运行、维护、管理；负责信息数据平台建设、电子政务、“互联网+”等服务性工作。

11.承办组织编制乡应急总体预案和规划，组织应对突发事件工作。建立乡灾情报告系统并统一发布灾情，统筹应急力量建设和物资储备，组织灾害救助体系建设，承担乡应对重大灾害应急救援的统筹协调和调度指挥有关工作。组织火灾、水旱灾害、地质灾害等防治工作。负责安全生产综合监督管理和工矿商贸行业安全生产监督管理等应急方面的服务性工作。

12.承担编制乡财政预决算职责；负责惠农政策资金兑付管理；负责对行政区域内财政资金实施监督；负责协调组织财政收入入库及预算内、外收入综合监管；负责行政事业单位财务监管及村级财务收支行为规范监管；负责行政区域内行政机关、事业单位、农村集体经济组织国有资产和集体资产的管理。

13.承担行政区域内的行政执法职责。

（二）2023年度重点工作任务概述

2023年是全面贯彻落实党的二十大精神的开局之年，也是立足新时代、开启新征程、创造新未来的重要之年。在县委、县政府和乡党委的坚强领导下，在乡人大的监督支持下，乡人民政府团结带领全乡各族干部群众，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大精神，深入贯彻习近平总书记考察云南重要讲话精神，认真贯彻落实党中央、国务院决策部署和省、州、县党委政府工作要求，围绕“12356”工作思路，持续深化“两个革命”，深入践行“十种鲜明导向”，统筹推进巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接、经济社会发展、生态环境保护、法治政府建设等各项工作，较好完成了乡第十届人民代表大会第二次会议确定的目标任务，谱写了攀枝花乡经济社会发展崭新篇章。

元阳县攀枝花乡2023年统筹整合使用财政涉农资金攀枝花乡共投入资金808.96万元，发展黑姜750亩、民族刺绣厂房建设、农田水利建设、农村人居环境整治短板、农村小型公益性基础设施建设、碧播村庄规划编制、脱贫人口增收，带动脱贫户及监测对象550户2900人持续增收。

衔接政策持续发力。申报发放沪滇劳务协作资金一次性生活补贴和交通补贴543人54.3万元。

特色产业活力迸发。投入300万元新建1000平方米刺绣生产车间及360平方米产品展示厅，不断提高生产效能；设计研发新产品300余种，接待研学团队3批500人次，开展培训3期150人次，全年累计完成产值200万元，收益30万元，固定上班绣娘每户每年增收4000元以上；探索“互联网+”模式，鼓励保山寨、勐品村集体公司通过短视频、直播带货搭建电商销售平台；不断擦亮地方民族特色名片，猛弄刺绣农民专业合作社荣获“省级非遗工坊”称号。

人居环境不断提升。投入69.9万元实施攀枝花乡农村人居环境整治项目，清理修缮6个村委会无害化卫生厕所61座、垃圾池61个、村内水沟3公里；投入50万元对集镇提质改造，铺设沥青2950平方米，规划停车位30余个；深入推进农村人居环境整治三年行动、“厕所革命”和爱国卫生新“7个专项行动”，建设卫生户厕200个，公厕1座，20个自然村完成两污管网建设，集镇和32个自然村实现保洁员全覆盖。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置13个内设机构，设有5个综合办公室：分别是党政办公室、党建工作办公室、经济发展和社会事务办公室、社会治安综合治理办公室、扶贫开发办公室；所属单位8个，分别是：

1.农业综合服务中心

2.文化广播电视服务中心

3.社会保障服务中心

4.国土和村镇规划建设服务中心

5.信息技术服务中心

6.应急服务中心

7.财政所

8.综合行政执法队。

（二）决算单位构成

纳入元阳县攀枝花乡人民政府2023年度部门决算编报的单位共13个。其中：行政单位5个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位8个。分别是：

1.行政单位5个：党政办公室、党建工作办公室、经济发展和社会事务办公室、社会治安综合治理办公室

2.事业单位8个：农业综合服务中心、社会保障服务中心、国土和村镇规划建设服务中心、文化广播电视服务中心、信息技术服务中心、应急服务中心、财政所、综合行政执法队。

纳入元阳县攀枝花乡人民政府2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

元阳县攀枝花乡2023年末实有人员编制62人。其中：行政编制27人（含行政工勤编制2人），事业编制35人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员20人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员30人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员19人（离休0人，退休19人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属8人。

车辆编制4辆，在编实有车辆2辆。

第二部分  2023年度部门决算表

（详见附件）

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

元阳县攀枝花乡2023年度收入合计2,289.11万元。其中：财政拨款收入2,289.11万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计减少49.43万元，下降2.11%。其中：财政拨款收入减少49.43万元，下降2.11%；上级补助收入增加0.00万元，增长0.00%；事业收入增加0.00万元，增长0.00%；经营收入增加0.00万元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00万元，增长0.00%；其他收入增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是：本年度彩票公益金项目、乡镇文化站免费开放中央补助资金、人大代表履职能力提升经费、临时救助资金等都较上年减少，导致收入减少。

二、支出决算情况说明

元阳县攀枝花乡2023年度支出合计2,289.11万元。其中：基本支出987.68万元，占总支出的43.15%；项目支出1301.43万元，占总支出的56.85%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少82.51万元，下降3.48%。其中：基本支出增加111.02万元，增长12.66%；项目支出减少193.53万元，下降12.95%；上缴上级支出增加0.00万元，增长0.00%；经营支出增加0.00万元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是：本年度彩票公益金项目、乡镇文化站免费开放中央补助资金、人大代表履职能力提升经费、临时救助资金等都较上年减少，导致支出减少。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障元阳县攀枝花乡机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出987.68万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出877.97万元，占基本支出的88.89％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费109.72万元，占基本支出的11.11％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障元阳县攀枝花乡机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1301.43万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。具体项目开支及开展工作情况如下所示。

2010107 元财行发〔2023〕31号2023年人大履职能力提升专项经费0.97万元。

2010107 元财行指〔2023〕34号2023年人大代表履职活动通信交通经费1.2万元。

2010299 元财行指〔2023〕59号2023年政协委员活动工作经费2.5万元。

2010301 元财综指〔2023〕43号攀枝花乡纪检工作经费7万元。

2010301 元财预指〔2023〕24号攀枝花乡乡村振兴工作经费4.36万元。

2010301 元财综指〔2023〕135号攀枝花乡2023年乡村振兴工作经费8.28万元。

2010507 元财行指〔2023〕68号元阳县第五次全国经济普查经费2万元。

2013299 元财行发〔2023〕26号2023年元阳县党员教育经费2.54万元。

2070199 元财教发〔2023〕41号2023年乡镇文化站免费开放州级配套专项资金0.27万元。

2070199 元财教发〔2022〕138号攀枝花乡2023年乡镇文化站免费开放中央补助资金3万元。

2080799 元财社发〔2022〕143号2022年度省对下农村劳动力资源统计调查和数据动态更新经费0.83万元。

2082001 元财社发〔2022〕163号2022年州本级困难群众救助补助资金1.1万元。

2082001 元财社发〔2022〕220号提前下达2023年省级困难群众救助补助资金15万元。

2120814 元财基金〔2023〕11号攀枝花乡耕地流出问题整改工作经费10万元。

2130126 元财农发〔2022〕122号2023年中央农村厕所革命整村推进财政奖金30.4万元。

2130126 元财农发〔2023〕29号2023年省级农村厕所改造建设专项资金10.6万元。

2130126 元财农发〔2023〕76号2023年第二批中央农村厕所革命整村推进财政奖补管护资金17.48万元。

2130314 元财农指〔2023〕14号攀枝花乡2023年防汛抗旱经费0.5万元。

2130315 元财农指〔2023〕14号攀枝花乡2023年防汛抗旱经费0.5万元。

2130502元财农发〔2023〕28号2023年州级选派驻村工作队员工作经费2.5万元。

2130502 元财农发〔2023〕28号2023年驻村工作队第一书记补助经费2万元。

2130502 元财农发〔2023〕28号2023年州级驻村工作队第一书记补助经费0.5万元。

2130502 元财农发〔2023〕28号2023年州级选派驻村工作队员生活补助和通信补贴经费4.5万元。

2130504 元财农发〔2022〕108号攀枝花乡2023年第一批第一次涉农农村人居环境整治短板项目资金69.9万元。

2130504 元财预〔2023〕19号攀枝花乡脱贫攻坚期间农村危房改造补短板缺口资金16.45万元。

2130504 元财农发〔2023〕26号2023年第三批统筹整合使用财政涉农项目攀枝花乡农村小型公益性基础设施建设短板项目资金90.95万元。

2130504 元财农发〔2023〕71号攀枝花脱贫攻坚期间补短板项目缺口资金8.3万元。

2130504 元财预〔2023〕20号攀枝花乡2019年脱贫攻坚期间农村危房改造补短板缺口资金40.49万元。

2130504 元财农发〔2022〕108号攀枝花乡2023年第一批第一次涉农农村小型公益性基础设施建设短板项目资金49.75万元。

2130504 元财建发〔2022〕138号攀枝花乡2023年中央财政以工代赈项目前期经费5万元。

2130599 元财农发〔2023〕62号2023年衔接资金项目管理经费3万元。

2130599 元财综指〔2023〕1号2022年度上海市徐汇区对口帮扶计划外携手兴乡村第二批项目资金7万元。

2130599 元财农发〔2021〕106号2022年第二批统筹使用财政涉农整合项目专项资金5.77万元。

2130599 元财综指〔2022〕108号2022年度上海市徐汇区对口帮扶计划外携手兴乡村项目第一批资金83.72万元。

2130599 元财农发〔2023〕5号2023年第二批第一次统筹整合使用财政涉农项目攀枝花乡村庄规划编制资金10万元。

2130599 元财农发〔2022〕50号第四批涉农攀枝花乡碧播特色蔬菜种植项目专项资金7.05万元。

2130599 元财农发〔2022〕108号攀枝花乡2023年第一批第一次涉农碧播村委会黑姜种植项目资金99.77万元。

2130599 元财农发〔2023〕94号2023年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金元阳县攀枝花乡外出务工脱贫劳动力稳定就业项目资金39.3万元。

2130599 元财农发〔2023〕71号元阳县攀枝花乡2021年度至2022年度耕地流出排查整改奖励资金17.58万元。

2130599 元财农发〔2022〕31号攀枝花乡2022年统筹整合使用财政涉农资金项目管理专项经费4万元。

2130599 元财农发〔2022〕108号攀枝花乡2023年第一批第一次涉农资金民族刺绣厂房建设项目资金299.76万元。

2130599 元财农发〔2022〕108号攀枝花乡2023年第一批第一次涉农攀枝花片区农田水利建设项目资金113.83万元。

2130599 元财农发〔2023〕62号元阳县2023年第五批统筹整合使用财政涉农攀枝花乡脱贫人口增收项目资金75万元。

2130599 元财农发〔2023〕62号元阳县攀枝花乡外出务工脱贫劳动力（含监测帮扶对象）稳定就业项目第二批资金15万元。

2130599 元财农发〔2023〕4号元阳县2023年省级拨付驻村第一书记工作经费4万元。

2130804 元财金发〔2023〕41号2022年度创业担保贷款中央奖补资金2万元。

2140106 元财建指〔2023〕15号2023年攀枝花乡农村公路养护县级配套资金4.85万元。

2240108 元财资环发〔2023〕77号2023年省级防汛应急救灾资金0.5万元。

2240601 元财资环发〔2022〕102号攀枝花乡地质灾害防治资金3万元。

2240601 元财资环发〔2022〕102号2022年州级自筹地灾群测群防员经费0.46万元。

2240601 元财资环发〔2022〕102号元阳县攀枝花乡阿勐控村委会阿勐控村滑坡治理项目专项经费15万元。

2240601 元财资环发〔2022〕102号元阳县攀枝花乡阿勐控村委会堕脚村东侧滑坡治理项目专项经费30万元。

2296003 元财综发〔2023〕35号2023年第一批州本级体育彩票公益金项目“乡村振兴杯”篮球赛补助经费2万元。

2296099 元财综发〔2023〕29号2023年省级第二批专项彩票公益金攀枝花乡阿勐控村委会堕脚村农民农村综合性活动场所建设项目专项经费50万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

元阳县攀枝花乡2023年度一般公共预算财政拨款支出2,227.11万元，占本年支出合计的97.29%。与上年相比增加12.33万元，增长0.56%，主要原因是本年度实施的财政涉农项目比上年度增加，导致支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出394.81万元，占一般公共预算财政拨款总支出的17.73%。主要用于党委、政府、人大、财政等部门的工资、津补贴发放及部门日常公用经费支出；

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出22.16万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.00%。主要用于乡镇文化站免费开放经费，文化站工作人员工资福利支出；

8.社会保障和就业（类）支出148.67万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.68%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出，机关事业单位职业年金缴费支出，遗属补助支出，社保中心工作人员工资福利支出，其他就业补助支出，其他社会保障和就业支出，临时救助支出，农村劳动力资源统计调查和数据动态更新经费支出；

9.卫生健康（类）支出46.22万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.08%。主要用于在职行政事业单位职工基本医疗保险、大病医疗保险支出；

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出1479.85万元，占一般公共预算财政拨款总支出的66.45%。主要用于农服中心、水管站、林业站等部门的工资、津补贴发放，村委会干部补助发放，农村社会事业、基础设施建设、扶贫项目等支出；

13.交通运输（类）支出8.46万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.38%。主要用于公路养护费用；

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出15.08万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.68%。主要用于站所工作人员工资福利支出；

19.住房保障（类）支出53.27万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.39%。主要用于在职职工住房公积金支出；

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出58.58万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.63%。主要用于站所工作人员工资福利支出，地质灾害防治支出，防汛应急救灾支出；

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为42.56万元，决算为25.00万元，完成年初预算的58.74%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的%；公务用车运行维护费支出年初预算为24.78万元，决算为10.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的40.00%，完成年初预算的40.36%；公务接待费支出年初预算为17.78万元，决算为15.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的60.00%，完成年初预算的84.36%，具体是国内接待费支出决算15.00万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

元阳县攀枝花乡2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为42.56万元，支出决算为25.00万元，完成年初预算的58.74%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为24.78万元，决算为10.00万元，完成年初预算的40.36%；公务接待费支出年初预算为17.78万元，决算为15.00万元，完成年初预算的84.36%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因：严格执行中央《关于改进工作作风、密切联系群众八项规定》和《党政机关厉行节约反对浪费条例》规定，加强制度管理，厉行节约，2023年“三公”经费有所减少。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少8.98万元，下降26.44%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0.00万元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算减少7.04万元，下降41.32%；公务接待费支出决算减少1.94万元，下降11.46%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是：严格执行中央《关于改进工作作风、密切联系群众八项规定》和《党政机关厉行节约反对浪费条例》规定，加强制度管理，厉行节约，2023年“三公”经费有所减少。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为4辆。主要用于所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待171批次（其中：外事接待0批次），接待人次1332人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级检查、外单位调研学习发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

元阳县攀枝花乡2023年机关运行经费支出106.11万元，比上年增加24.17万元，增长29.49%，主要原因是2023年开展的大型工作较去年增多，且行政人员较去年有所增多，导致机关运行经费相应增加。单位机关运行经费主要用于日常相关业务运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，元阳县攀枝花乡资产总额573.85万元，其中，流动资产205.09万元，固定资产345.51万元（净值），对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产23.24万元（净值），其他资产0万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加25.15万元，其中固定资产减少14.37万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

（国有资产占有使用情况表详见附表12）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额733.26万元，其中：政府采购货物支出398.61万元；政府采购工程支出264.75万元；政府采购服务支出69.90万元。授予中小企业合同金额733.26万元，其中：授予小微企业合同金额733.26万元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

1.财政拨款收入：指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”“上级补助收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。

5.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

6.结余分配：指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。

7.年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

8.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

9.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

10.政府采购：指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

11.部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53252800556001111