元阳县小新街乡2023年度部门决算

监督索引号53252800555901000

元阳县小新街乡2023年度部门决算

目录

第一部分  部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

以马克思列宁列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实科学发展观，坚持以人为本、执政为民，按照建设社会主义新农村和社会主义和谐社会的要求，以加强基层政权建设为出发点，进一步转变政府职能，理顺职责关系，创新体制机制，优化机构设置，严格控制人员编制，提高公共服务水平，增强社会管理能力，巩固农村税费改革成果，促进农村经济社会又好又快发展。

贯彻落实好党和国家在农村的各项方针政策和法律法规，做好农业、农村、农民工作。现阶段，应主要围绕促进经济发展、增加农民收入，强化公共服务、着力改善民生，加强社会管理、维护农村稳定，推进基层民主、促进农村和谐四个方面全面履行职能。

把经济工作的着力点放在营造良好的发展环境、扶持典型进行示范引导上来， 提高经济发展的质量和水平。做好乡村发展规划，推动产业结构调整。加强农村基础设施、新型农村服务体系、乡村规划建设，落实强农惠农措施，着力解决群众生产生活中的突出问题，切实维护农民合法权益。尊重农民的生产经营自主权，不得干预企业的具体生产经营活动。

着力增强社会管理和公共服务职能。拓宽服务渠道， 改进服务方式，通过“一站式”服务、办事代理制等多种形式，方便群众办事。推进依法行政，严格依法履行职责，为农民提供更多的公共服务，促进社会事业发展。综合发挥人民调解、行政调解和司法调解的作用，加强农村社会治安综合治理和维护稳定工作，及时化解农村社会矛盾，确保社会稳定。指导村民自治，推动农村社区建设，促进社会组织健康发展，增强社会自治功能。

加强对村（居）民委员会选举、村务公开、资产财务的指导和监管。

（二）2023年度重点工作任务概述

2023年，是全面贯彻落实党的二十大精神开局之年，是实施“十四五”规划承上启下关键之年，也是小新街乡踔厉奋发、砥砺前行的一年。一年来，在县委、县政府和乡党委的坚强领导下，我们紧紧团结和依靠全乡人民，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大和二十届二中全会精神，认真贯彻习近平总书记考察云南重要讲话和重要指示批示精神，围绕省委“3815”战略发展目标、州委“337”工作思路和县委“338”工作目标，以“重生态、抓项目、兴产业、促长效、保稳定”为总体目标，开拓创新、锐意进取，全乡经济社会高质量发展迈出坚实步伐。

2023年，全乡完成一般公共预算支出3421.22万元；完成规模以上固定资产投资2.29亿元；完成招商引资6800万元；粮食总产量1240万公斤，人均有粮432公斤，全乡经济社会发展呈现出稳健增长、质效双升的良好局面。

过去一年，我们以决心争决胜，着力精准施策、促农增收，乡村振兴步履坚实。按照“四个不摘”要求，严格落实防返贫动态监测和帮扶机制。扎实开展脱贫人口收入信息采集“回头看”、防止返贫监测帮扶集中排查、巩固拓展脱贫攻坚成果信息动态管理及每月常态化动态监测，全年共新识别监测对象8户44人，风险消除监测对象12户53人；扎实开展“过筛子清盘子强底子”行动，对全乡2476户一般脱贫户、318户易返贫致贫户进行拉网式排查，全面排查脱贫人口和监测对象收入在1万元以下户，坚持“一户一策”落实帮扶措施，抓实产业就业帮扶，持续提高脱贫人口和监测对象的收入，万元以下脱贫人口和监测对象减少95.45%，脱贫成果持续巩固。

过去一年，我们以特色见特效，着力三产融合、擦亮品牌，产业支撑不断增强。按照“一乡一业”“一村一品”产业发展规划，围绕“种养—加工—销售”发展思路聚力发展特色产业，立足全乡资源禀赋，构建高、中、低海拔“三带”立体产业带，全力实现“产业有产品、产品有质量、质量成效益、效益成品牌”。大力发展农产品加工业。投资719.08万元的元阳县稻梦圆副食品有限责任公司已投入运营，其产品“四素同构”哈尼梯田红米线已取得食品生产许可SC认证，代表云南优质三农产品入选央广购物振兴乡村淘平台，年产可达1600吨，可提供稳定就业岗位50余个，带动群众种植红米3000余亩；投资210万建成农产品烘干厂1个，每年可实现加工草果500吨、阳春砂仁200吨、茶叶30吨，冷藏香椿、刺脑苞、鸡爪菜等新鲜时令森林蔬菜10吨以上，每年可累计提供就业岗位1000个。加快种养殖业结构调整。提质种植业，以红河谷热区绿色经济带发展规划为契机，充分发挥下半山热区土地资源优势，带动全乡甘蔗种植3040余亩，巨菌草800亩，香椿150亩；围绕做优做强“小新街野生古树茶”等茶叶品牌，新植野生茶1500亩，持续扩大野生茶种植规模；大力发展林下经济作物，种植草果10128亩，阳春砂仁2000余亩，黑三七413亩；种植花椒736亩，刺脑包500亩，魔芋250亩。坚持村党总支领办村集体经济模式，发展特色农产品，试种山葵、金果榄、三叶青、石菖蒲等55亩，持续扩宽群众增收渠道。提效养殖业，投入480万元建成规模性小黄牛养殖场2个，带动小黄牛零星养殖1000余头。投资280万元的者台村冷水鱼养殖扩建项目，每年可养殖鲟鱼、虹鳟鱼750吨，年营业额1650万。利用上半山寒冷气候，养殖棘胸蛙10万只，因地制宜、因村施策绘就产业增收版图。全面推动现代物流行业。建成小新街乡“助推乡村振兴农特产品直播带货平台”，销售农特产品2000余单20余万元；探索定向销售模式，与昆明、上海等地酒店签订收购合作，依托浙江等沿海地区二级市场搭建固定销售渠道，解决茶叶、草果、砂仁产品“产后”之忧。

过去一年，我们以动能增动力，着力项目引领、协调推进，基础设施不断夯实。坚持抓牢项目促投资，牢固树立“项目为王”的发展理念，统筹整合使用财政涉农资金项目10个，项目总投资1245.04万元。集镇规划体系不断完善。完成示范化集镇总体规划方案编制，确定十年三期工程，实现集镇核心区、集镇新区、加工业园区、民俗特色区四区实现全覆盖。投资400万元实施集镇提升改造；开工建设小新街村史馆；投资190万元启动实施商贸服务中心建设；计划投资300万元启动小新街森林公园建设，集镇基础设施不断完善。城乡发展基础不断夯实。投资100万元补齐大鲁沙村基础设施；配合做好元坪公路小新街段“四改三”提质改造前期工作，投资45万元新挖者台、都鲁保产业路9公里，投资129万元新建董家坪入村道路；投资200万元修缮下半山热区土地灌溉水渠，投资280万元硬化新鲁沙生产道路4.6公里；投资2770万元实施城乡供水一体化项目，投资460万元实施大鲁沙村地质灾害治理；投资675万元启动克甲、新鲁沙、小新街、石岩寨4500亩高标准农田改造提升项目建设；投资100万元的乡财政所、投资90万元的乡社保中心建设项目已竣工投入使用；110KV鲁沙输变电工程、集镇生活污水处理工程有序推进，全乡基础设施不断完善，群众生产生活更加便利。

过去一年，我们以生态育生机，着力治污治乱、绿色发展，生态屏障更加牢固。深入贯彻落实习近平生态文明思想和习近平总书记两次考察云南重要讲话精神，认真践行绿水青山就是金山银山的发展理念。强化农村人居环境整治。大力实施“厕所革命”和垃圾污水治理工程，建成农村户厕300座，公厕7座。加强农村生活垃圾治理，建成垃圾处理点2个、垃圾焚烧炉3座，全乡生活垃圾处理费收缴达100%，生活垃圾处理率达95%以上。持续打好污染防治攻坚战。高位推进河（湖）长制工作，全面开展河道清理整治行动，到狮子寨河、梭山河清理河道淤泥和生活垃圾2次，加大整治河道内倾倒垃圾问题处理力度，全面建立推行乡、村两级河（湖）长制体系，累计巡河（湖）384次；境内红河（小新街段）、芒铁河、蛮巩河、平河坝塘等河湖形成上游下游共治、岸上岸下同治、全民参与齐治的河湖管理保护机制，有效保障了河湖及沿岸的水生态环境。深入推进绿美乡村建设。全面落实林长制，压实乡、村两级林长责任，强化部门协同联动，划清责任边界，明细责任内容，形成“林有人管、事有人做、责有人担”的网格化管理格局。累计巡林2800次，完成森林图斑核查整改48个；全面推进生态林防护体系建设，实施新一轮退耕还林2850亩，全乡共有林业用地面积9093.7公顷，森林覆盖率达65.15%。全力守住粮食安全底线。牢牢地守住耕地保护红线，主动扛起粮食安全政治责任，持续抓好粮食生产工作。不断完善农业基础设施建设，万亩高标准农田改造提升项目有序推进，加大耕地流出问题排查整改，全乡完成整改面积1129.85亩，完成任务率达180%，全乡粮食作物播种面积3.66万亩，全年粮食产量达1.24万吨以上。

过去一年，我们以民生聚民心，着力一心为民、尽责担当，民生福祉持续增进。坚持把民之所望作为施政所向，用心用情用力抓民生、增福祉，群众幸福指数稳步提升。教育教学稳步提升。始终坚持教育优先发展，扎实推进教育振兴，不断提升教育教学质量。2022—2023学年，小新街乡中心小学毕业班初考成绩排名全县农村部第一，小新街中学毕业班中考成绩排名上升至全县第五。充分挖掘社会资源，组织广大爱心人士开展捐资助学活动，上海市徐汇区“为了花朵的微笑”公益援教团队捐赠援教物资和资金共计276万元，发放徐汇区教育基金奖补师生20万元，落实雨露计划政策补助202人46.85万元。健康事业创先争优。健全完善公共卫生健康服务体系，加强医疗卫生队伍建设，优化配置农村卫生资源。全年开展健康教育知识讲座11期，宣传活动16期，家庭医生累计签约1.93万人，开展“两癌”筛查2次，HIV等重大传染病检测4次，医疗服务和公共卫生服务能力有效提升。稳岗就业精准高效。坚持就业优先，持续抓重点、补短板、强弱项，通过强化政策扶持，充分整合利用有效资源，全力带动就业增收。转移劳动力1.24万人；发展就业帮扶车间1家，吸纳正式员工25人；开展就业培训13班次，培训劳动力1122人次；申报审批跨省务工补贴1705人170.75万元；开发保洁员、护林员等乡村公益性岗位387个。民生保障全面夯实。全乡医疗保险参保率95.47%，养老保险缴费率96.41%。持续加强城乡低保、社会救助体系建设，精准落实各项救助政策。投入资金80.36万元，完善敬老院各类功能设施；完成城乡低保、特困供养提标扩面，全乡享受城市低保6户9人，农村低保921户1696人，特困供养58户60人，临时救助144户700人，孤儿救助19户25人，发放残疾人两项补贴393人，累计发放社会救助资金740.88万元。社会事业繁荣发展。扎实开展小新街公共文化服务设施建设“补短板”工程，扩大公共文化服务范围，广泛开展群众性文化活动，组织20支文艺队参加各类演出89场，覆盖观众万余人次，成功举办“乡村振兴杯”篮球联赛、元阳县冬季职工运动会第四片区等体育赛事；全面贯彻党的民族宗教工作基本方针，深入持久开展民族团结进步示范创建工作，成功创建民族团结示范乡镇，嘎妈村委会上新寨村等3个村创建为民族团结示范村。

过去一年，我们以实干促实效，着力防范风险、守牢底线，社会大局和谐稳定。我们坚持统筹发展和安全，持续提升基层治理体系和治理能力现代化水平，牢固树立和认真贯彻总体国家安全观，着力防范化解各领域重大风险隐患。持续筑牢安全防线。坚持“两个至上”、立足“两个根本”，严格落实安全生产“十五条硬措施”，以“时时放心不下”的责任感抓好安全生产责任制落实，聚焦道路交通、地质灾害、校园安全、森林防火、防汛减灾、经营性自建房排查等重点行业和领域，深入开展隐患排查治理和打非治违专项行动，扎实推进安全知识宣传教育，全年安全形势总体平稳。多元化解矛盾纠纷。深入落实领导包案和接访下访机制，积极践行新时代“枫桥经验”，推动矛盾纠纷多元化解，排查矛盾纠纷12次，排查出各类矛盾纠纷138件，成功调解121件，调处成功率90.3%。着力提升法治意识。扎实开展普法强基补短板专项行动，开展宣传活动16次，接待群众法律知识询问解答500余人次，为困难群众代写法律事务文书462份，零距离了解群众诉求，群众法律意识不断增强。全力维护社会稳定。深入开展“平安小新街”建设，不断提升社会治理能力。查获吸毒、贩毒人员9名，查获毒品可疑物0.8克；救治易肇事肇祸精神病人19人；对重点涉军人员2名、社区矫正人员11名、重点精神病人43名、乡内上访重点人员12名，采取稳控措施；发放扫黑除恶宣传资料1300余份，推广注册“金钟罩”小程序4785人；收缴各类枪支19支；开展道路交通安全大整治活动20余次，扣留各类机动车辆120余辆，教育群众8000余人；防范和打击恐怖活动和各类邪教，进一步健全社会治安防控体系。

过去一年，我们以先行争先锋，着力转变作风、提振效能，政府建设全面加强。始终坚持把党的政治建设摆在首位，认真开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育，扎实推动党的二十大精神在政府系统走深走实，认真抓好省委第三巡视组反馈意见整改，全面落实党风廉政建设主体责任。法治建设持续深化。以深入践行“十种鲜明导向”、不断增强十种能力为抓手，深入推进法治政府建设，严格执行重大行政决策程序，行政执法“三项制度”有效落实。自觉接受乡人大和社会各界监督，办理答复人大代表建议54件。政务服务便捷高效。深入推进作风革命、效能革命，切实做到“四下基层”贴民心、躬身力行强作为；持续提升政务服务效能，坚决做到矛盾面前不绕道、问题面前不回避、困难面前不退缩，狠抓各项工作落实，办理办结“12345”便民服务平台诉求件16件。正风肃纪常抓常新。高度重视廉洁政府建设，严格落实中央八项规定及其实施细则精神，驰而不息纠“四风”，力戒形式主义、官僚主义，全面从严治党主体责任有效落实，党风廉政建设和反腐败工作纵深推进，大兴求真务实之风，干事创业环境持续优化。

统计、供销、人武等工作取得新成效；妇女儿童、红十字会、残疾人事业持续推进；气象服务、防震减灾、应急能力进一步增强。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：党政办公室、党建工作办公室、经济发展和社会事务办公室、社会治安综合治理办公室、扶贫开发办公室，所属单位7个，分别是：

1.农业综合服务中心；

2.文化广播电视服务中心；

3.社会保障服务中心；

4.国土和村镇规划建设服务中心；

5.信息技术服务中心；

6.应急服务中心

7.财政所。

（二）决算单位构成

纳入元阳县小新街乡2023年度部门决算编报的单位共12个。其中：行政单位5个，其他事业单位7个。分别是：

1.党政办公室；

2.党建工作办公室；

3.经济发展和社会事务办公室；

4.社会治安综合治理办公室；

5.扶贫开发办公室；

6.财政所；

7.农业综合服务中心；

8.文化广播电视服务中心；

9.社会保障服务中心；

10.国土和村镇规划建设服务中心；

11.信息技术服务中心；

12.应急服务中心。

纳入小新街乡人民政府2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

元阳县小新街乡2023年末实有人员编制62人。其中：行政编制27人（含行政工勤编制2人），事业编制35人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员23人（含行政工勤人员1人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员27人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员13人（离休0人，退休13人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属10人。

车辆编制3辆，在编实有车辆2辆。

第二部分  2023年度部门决算表

（详见附件）

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入和支出，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

元阳县小新街乡2023年度收入合计3364.88万元。其中：财政拨款收入3360.16万元，占总收入的99.86%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入4.72万元，占总收入的0.14%。与上年相比，收入合计减少378.45万元，下降10.11%。其中：财政拨款收入减少375.95万元，下降10.06%；上级补助收入增加0.00万元，与上年持平；事业收入增加0.00万元，与上年持平；经营收入增加0.00万元，与上年持平；附属单位上缴收入增加0.00万元，与上年持平；其他收入减少2.50万元，下降34.64%。主要原因是本年安排的乡村振兴项目减少，导致收入减少。

二、支出决算情况说明

元阳县小新街乡2023年度支出合计3414.80万元。其中：基本支出1193.17万元，占总支出的34.94%；项目支出2221.63万元，占总支出的65.06%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少347.59万元，下降9.24%。其中：基本支出增加83.92万元，增长7.57%；项目支出减少431.51万元，下降16.26%；上缴上级支出增加0.00万元，与上年持平；经营支出增加0.00万元，与上年持平；对附属单位补助支出增加0.00万元，与上年持平。主要原因是本年安排的乡村振兴项目减少，导致收入减少，支出相应减少。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障元阳县小新街乡机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1193.17万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1084.68万元，占基本支出的90.91％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费108.49万元，占基本支出的9.09％。人均日常公用经费11,000元。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障元阳县小新街乡机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2221.63万元。其中：基本建设类项目支出1344.14万元。具体项目开支及开展工作情况：本年共实施涉农项目13项，其中产业发展项目2项、改善基础设施项目8项、就业项目2项、其他项目1项；实施彩票公益金项目4项；其余项目为保运转类项目。

其中：

1.小新街乡2023年县乡人大代表活动经费项目，支出7.8万元；

2.小新街乡2023年县级补助乡镇人大工作经费项目，支出1万元；

3.2023年人大履职能力提升专项经费项目，支出1万元；

4.人大代表履职活动通讯、交通经费项目，支出1.68万元；

5.2023年小新街乡控辍保学工作经费项目，支出2万元；

6.小新街乡2023年普法强基补短板专项行动工作经费项目，支出9万元；

7.小新街乡“两保”收缴工作经费项目，支出9万元；

8.州检察院拨疫情防控经费项目，支出2.77万元；

9.大鲁沙小学采购教育物资所需经费项目，支出0.62万元；

10.小新街乡都鲁保小学LED显示屏采购经费项目，支出1.49万元；

11.小新街乡普法强基工作经费项目，支出2.61万元；

12.2023年小新街乡纪委办案工作经费项目，支出2万元；

13.2023年小新街乡党员教育经费项目，支出3.98万元；

14.小新街乡2023年文化站免费开放补助资金项目，支出4.18万元；

15.一般公用经费项目，支出0.03万元；

16.2022年度省对下农村劳动力资源统计调查和数据动态更新经费结余资金项目，支出1万元；

17.小新街乡困难群众救助经费项目，支出5.52万元；

18.提前下达2023年省级困难群众救助补助资金项目，支出17万元；

19.小新街乡耕地流出问题整改工作经费项目，支出10万元；

20.一般公用经费项目，支出18.59万元；

21.2023年中央农村厕所革命整村推进财政奖补专项资金项目，支出45.5万元；

22.2023年中央农村厕所革命整村推进财政奖补（第二批）专项资金项目，支出22.1万元；

23.2023年省级农村厕所改造建设专项资金项目，支出20.9万元；

24.一般公用经费项目，支出0.06万元；

25.小新街乡2023年驻村队员生活补贴经费项目，支出3.6万元；

26.小新街乡2023年驻村工作队员工作经费项目，支出2万元；

27.小新街乡2023年驻村第一书记工作经费项目，支出4.5万元；

28.小新街乡农村小型公益性基础设施建设短板项目专项资金项目，支出99.82万元；

29.小新街乡生产路建设项目专项资金项目，支出199.80万元；

30.一般公用经费项目，支出20.26万元；

31.小新街乡农村供水保障设施建设项目专项资金项目，支出94.88万元；

32.小新街乡小新街村委会精品示范村建设项目专项资金项目，支出199.5万元；

33.小新街乡狮子寨农村小型公益性基础设施建设短板项目补助资金项目，支出19.98万元；

34.2022年第五批州级预算重点项目前期经费项目，支出5万元；

35.小新街乡者台村委会者台村农村人居环境整治补短板项目补助资金项目，支出30万元；

36.小新街乡新鲁沙村生产路建设项目补助资金项目，支出39.83万元；

37.小新街乡人民脱贫攻坚期间农村危房改造补短板缺口资金项目，支出81.89万元；

38.元阳县小新街乡脱贫攻坚期间补短板项目缺口资金项目，支出280.46万元；

39.小新街乡农村人居环境整治短板项目专项资金项目，支出89.85万元；

40.小新街乡绿山村委会冬早蔬菜种植配套设施建设项目专项资金项目，支出99.09万元；

41.小新街乡外出务工脱贫劳动力（含监测帮扶对象）稳定就业项目补助资金项目，支出120万元；

42.小新街乡2023年第五批统筹整合使用财政涉农资金项目，支出139.66万元；

43.元阳县小新街乡易地扶贫搬迁补助资金项目，支出28.5万元；

44.小新街乡2023年省级拨付驻村第一书记工作经费项目，支出9万元；

45.小新街乡嘎妈村委会下新寨基础设施建设补短板资金项目，支出38.56万元；

46.小新街乡2023年项目管理经费项目，支出7万元；

47.小新街乡第二批外出务工脱贫劳动力稳定就业项目补助资金项目，支出30万元；

48.2023年第三批统筹整合使用财政涉农资金项目，支出39.9万元；

49.小新街乡2023年衔接资金项目管理经费项目，支出3万元；

50.小新街乡2023年第二批统筹整合使用财政涉农资金建设项目专项资金项目，支出80万元；

51.小新街乡绿山村委会养牛场建设项目专项资金项目，支出199.66万元；

52.2023年农村公路日常养护州级配套资金项目，支出0.74万元；

53.小新街乡2022年农村公路日常养护省级补助资金项目，支出0.48万元；

54.2023农村公路日常养护省级补助资金项目，支出0.74万元；

55.2023年农村公路养护县级配套资金项目，支出0.26万元；

56.2022年第一批省级彩票公益金项目（小新街乡敬老院）专项资金项目，支出7.23万元；

57.2022年第三批州本级福利彩票公益金项目专项资金项目，支出20万元；

58.2023年第一批州本级体育彩票公益金项目资金项目，支出2万；

59.小新街乡2023年彩票公益金嘎妈下新寨农民农村综合性活动场所建设项目资金项目，支出20万元；

60.红河州2022年第一批州本级彩票公益金项目专项资金项目，支出14.60万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

元阳县小新街乡2023年度一般公共预算财政拨款支出3333.47万元，占本年支出合计的97.62%。与上年相比减少265.56万元，下降7.38%，主要原因是主要原因分析本年安排的乡村振兴项目减少，导致收入减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出473.60万元，占一般公共预算财政拨款总支出的14.21%。主要用于工资福利支出331.29万元；商品和服务支出139.10万元，其中办公费24.35万元、电费3.5万元、邮电费4.18万元、差旅费2.19万元、会议费34.9万元、培训费7.97万元、公务接待费10万元、委托业务费16.2万元、工会经费2万元、公务用车运行维护费13.5万元、其他交通费用19.76万元、其他商品和服务支出0.55万元；对个人和家庭的补助3.21万元，其中生活补助3.21万元。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出20.40万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.61%。主要用于工资福利支出20.40万元。

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出26.22万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.79%。主要用于工资福利支出22.01万元；商品和服务支出4.21万元，其中办公费1.72万元、电费0.3万元、劳务费2.19万元。

8.社会保障和就业（类）支出165.11万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.95%。主要用于工资福利支出132.95万元；商品和服务支出1万元，其中办公费1万元；对个人和家庭的补助31.17万元，其中生活补助8.65万元、救济费22.52万元。

9.卫生健康（类）支出50.70万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.52%。主要用于工资福利支出50.70万元。

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出18.59万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.56%。主要用于商品和服务支出18.59万元，其中办公费18.59万元。

12.农林水（类）支出2494.08万元，占一般公共预算财政拨款总支出的74.82%。主要用于工资福利支出130.38万元；商品和服务支出57.67万元，其中办公费42.67万元、委托业务费15万元；对个人和家庭的补助456.16万元，其中生活补助456.16万元；资本性支出1849.87万元，其中基础设施建设1849.87万元。

13.交通运输（类）支出2.22万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.07%。主要用于商品和服务支出2.22万元，其中劳务费2.22万元。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出9.72万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.29%。主要用于工资福利支出9.72万元。

19.住房保障（类）支出56.67万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.70%。主要用于工资福利支出56.67万元。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出16.15万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.48%。主要用于工资福利支出16.15万元。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为38.00万元，决算为24.50万元，完成年初预算的64.47%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为19.00万元，决算为14.50万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的59.18%，完成年初预算的76.32%；公务接待费支出年初预算为19.00万元，决算为10.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的40.82%，完成年初预算的52.63%，具体是国内接待费支出决算10.00万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

元阳县小新街乡2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为38.00万元，支出决算为23.50万元，完成年初预算的61.84%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为19.00万元，决算为13.50万元，完成年初预算的71.05%；公务接待费支出年初预算为19.00万元，决算为10.00万元，完成年初预算的52.63%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是严格执行中央《关于改进工作作风、密切联系群众八项规定》和《党政机关厉行节约反对浪费条例》规定，控制减少大型会议、活动、聚餐等，大大压缩和控制“三公”经费支出。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少24.50万元，下降51.04%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，与上年持平；公务用车购置费支出决算增加0.00万元，与上年持平；公务用车运行维护费支出决算减少6.30万元，下降31.82%；公务接待费支出决算减少18.20万元，下降64.54%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是严格执行中央《关于改进工作作风、密切联系群众八项规定》和《党政机关厉行节约反对浪费条例》规定，控制减少大型会议、活动、聚餐等，大大压缩和控制“三公”经费支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于防止返贫监测入户、项目验收、乡村振兴、人居环境、图斑整改等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待120批次（其中：外事接待0批次），接待人次1320人（其中：外事接待人次0人）。主要用于防止返贫监测、乡村振兴各级检查、项目检查、人居环境检查、人大调研等发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

元阳县小新街乡2023年机关运行经费支出108.39万元，比上年减少20.54万元，下降15.93%，主要原因是严格落实中央要求过紧日子的要求，严格压缩支出，导致比上年数减少。单位机关运行经费主要用于办公费20.10万元、电费3.5万元、邮电费2.5万元、差旅费1.69万元、会议费15.1万元、培训费5万元、公务接待费10万元、委托业务费16.2万元、工会经费2万元、公务用车运行维护费12万元、其他交通费用19.75万元、其他商品和服务支出0.55万元。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，元阳县小新街乡资产总额795.55万元，其中，流动资产377.07万元，固定资产71.22万元（净值），对外投资及有价证券0万元，在建工程347.26万元，无形资产0万元（净值），其他资产0万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加216.01万元，其中固定资产减少15.47万元。处置房屋建筑物174.74平方米，账面原值10万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额1226.98万元，其中：政府采购货物支出4.72万元；政府采购工程支出1222.26万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额1226.98万元，其中：授予小微企业合同金额1226.98万元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

（一）财政拨款收入：指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

（二）上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”“上级补助收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。

（五）上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

（六）结余分配：指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。

（七）年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

（八）基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（九）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十）政府采购：指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

监督索引号53252800555901111