元阳县大坪乡2023年度部门决算

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元阳县大坪乡2023年度部门决算

目录

第一部分  部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  红河州元阳县大坪乡概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.贯彻落实好党和国家在农村的各项方针政策和法律法规，做好农业、农村、农民工作。现阶段，应主要围绕促进经济发展、增加农民收入，强化公共服务、着力改善民生，加强社会管理、维护农村稳定，推进基层民主、促进农村和谐四个方面全面履行职能。

2.把经济工作的着力点放在营造良好的发展环境、扶持典型进行示范引导上来，提高经济发展的质量和水平。做好乡村发展规划，推动产业结构调整。加强农村基础设施、新型农村服务体系、乡村规划建设，落实强农惠农措施，着力解决群众生产生活中的突出问题，切实维护农民合法权益。尊重农民的生产经营自主权，不得干预企业的具体生产经营活动。

 3.着力增强社会管理和公共服务职能。拓宽服务渠道，改进服务方式，通过“一站式”服务、办事代理制等多种形式，方便群众办事。推进依法行政，严格依法履行职责，为农民提供更多的公共服务，促进社会事业发展。综合发挥人民调解、行政调解和司法调解的作用，加强农村社会治安综合治理和维护稳定工作，及时化解农村社会矛盾，确保社会稳定。指导村民自治，推动农村社区建设，促进社会组织健康发展，增强社会自治功能。

4.加强对村民委员会选举、村务公开、资产财务的指导和监管。

（二）2023年度重点工作任务概述

1.经济运行稳中向好。2023年，实现地区生产总值3.455亿元，同比增长5%；固定资产投资完成17098.9万元；招商引资完成5800万元；农村居民人均可支配收入11162.21元，同比增长8%。

2.乡村振兴深入推进。牢固树立“今天再晚也是早，明天再早也是晚”的效率意识，以“等不起、慢不得、坐不住”的劲头，砥砺前行，持续巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。一是严格开展动态监测。大坪乡严格按照“四个不摘”、“四个步骤”和防返贫动态监测要求，进一步压实责任、明确要求、细化措施、严明纪律，强化专题研究部署、网格化包保攻坚、建立调度机制和压实工作责任，持续聚焦“两不愁三保障”及饮水安全保障，补短板、强弱项，坚决守住不发生规模性返贫底线。截至2023年12月，全乡共有脱贫户2337户11024人（不含“三类监测对象”），共有监测对象295户1277人，其中脱贫不稳定户128户525人，边缘易致贫户152户695人，突发严重困难户15户57人，已风险消除253户1130人，其中脱贫不稳定户109户470人，边缘易致贫户143户659人，突发严重困难户1户1人；风险未消除42户147人，其中脱贫不稳定户19户55人，边缘易致贫户9户36人，突发严重困难户14户56人。二是精准落实增收措施。对监测对象致返贫风险、帮扶措施进行全面排查，坚持“缺什么补什么”的原则，从不同群众的实际需求出发，切实做到“一户一策”，帮其所需、有力有效。2023年来，我乡通过加强脱贫户和监测对象增收帮扶措施和目标的制定，结合排查家庭成员结构和生产生活状况，认真落实“一户一策”增收工作。鼓励和引导外出务工57人、安置乡村公岗13人；申请助学金和雨露计划补助2人、落实发放残疾人两项补贴6人、低保补贴95人、孤儿保障金1人、临时救助7人。三是巩固乡村振兴基础。着力于产业振兴、人才振兴、文化振兴、生态振兴、组织振兴，努力朝农业强、农村美、农民富的美丽大坪建设目标迈进。2023年完成3个行政村“多规合一”实用性村庄规划工作，对小寨村委会、马店村委会、三岔河村委会进行综合分析，结合实际情况发挥各村区位、生态环境、民族特色及文化优势，秉承人与自然和谐共生的发展目标和原则，以现代生态和立体农业为主导，以特色民族民俗文化景观资源为依托，以乡村休闲及体验旅游为特色，打造乡土气息醇厚、民俗风情浓郁、生态环境优美、产业兴旺的美丽乡村。

3.产业发展提质增效。大坪乡属于立体山地气候，借助雨量充沛、森林覆盖率高的自然资源优势，顺势发展立体特色农业产业。一是粮食蔬菜种植稳步提升。2023年全乡已完成各类农作物播种面积35500亩，其中水稻种植面积8900亩；玉米种植面积16000亩；薯类种植面积450亩；豆类种植面积6700亩。二是其他经济作物获得成效。高山地带以发展生态茶、草果、板蓝根等中草药为主。目前发展生态茶1400余亩、草果10000余亩、板蓝根1680余亩、砂仁500余亩。半山腰地带发展四季红油香椿1200余亩，牧草种植820亩。三是热带水果种植得到发展。在河谷地带支持发展热带水果种植。人参果种植面积在本年度继续增加，目前栽种面积已达2000亩，农户增收显著；凤梨释迦果栽种面积达1300亩，其中400亩已进入挂果期，即将产生经济效益；柑橘、红心柚、柠檬等在本年度也有了较大的增长幅度。同时，热带水果的发展也带动了各类农资、本地务工、运输等行业的发展。四是养殖产业发展顺利。利用河谷优质水资源，统筹整合各项资金，采用固定资产投资及村集体经济投资方式，引进元阳县虹溪水产养殖有限责任公司发展虹鳟鱼鲟鱼养殖项目，基地有养殖池49个，养殖水面约5500平方米，目前已分批养殖鲟鱼25万尾、虹鳟鱼13万尾，预计今年4月起陆续上市，年产值可达480万元以上。投入衔接资金实施大坪乡三岔河肉牛养殖场建设项目，扶持元阳县三岔河种植养殖农民专业合作社发展肉牛养殖，项目已按期竣工验收，预计春节后投入生产，养殖规模可达100头以上，项目不仅能壮大村集体经济，还能带动农户发展牧草种植增加收入。引进元阳县闽龙牛蛙养殖专业合作社发展牛蛙养殖，基地建设有牛蛙养殖池70个，养殖牛蛙50万只，预计春节前可大批量上市，产值可达40余万元。五是农产品加工促增收。大坪乡结合资源优势，投入衔接资金建成康坪茶叶加工厂，以“公司+基地+合作社+农户”模式发展，与元阳红印茶叶有限公司签订合作协议，建设茶叶种植示范基地，带动农户发展茶叶种植，形成了企业有利、村集体经济壮大、群众增收的利益联结机制，2023年共加工茶叶（鲜叶）50吨，产出茶叶（干品）10余吨，产值达300余万元。

4.项目建设稳扎稳打。2023年上级共批复大坪乡实施项目14个，涉及资金1623.93万元，其中：1、统筹整合使用财政涉农资金项目9个：分别是大坪乡生态茶种植项目236.60万元，大坪乡农村人居环境整治短板项目90万元，大坪乡农村小型公益性基础设施建设短板项目两批共计385.6万元，大坪乡农村供水保障设施建设项目115万元，大坪乡村庄规划编制项目80万元，大坪乡脱贫人口增收项目91万元，大坪乡三岔河村委会肉牛养殖场建设项目两批共计200万元，均已竣工验收。2、产粮大县补助资金项目1个：大坪乡农村人居环境整治短板项目100万元，实施进度为60%。3、县级财政安排资金项目2个：分别是大坪乡农村小型公益性基础设施建设短板项目9.4万元，大坪乡大坪村委会产业发展道路建设项目200万元，均已竣工验收。4、彩票公益金项目2个：分别是元阳县大坪乡大坪村委会大坪村公益性基础设施建设项目30万元，正在建设中；元阳县大坪乡靛塘村委会靛塘街村民活动场地建设项目11万元，已竣工验收。

5.生态环境优化提升。我们坚持绿水青山就是金山银山的发展理念，坚持山水林田湖草一体化保护和系统治理，落实生态环境保护“党政同责”责任，确保山常青、水常绿，绿色乡村焕新颜。一是扛实责任保良田。组织开展危险废物风险隐患排查，加强土壤污染防治、农业面源污染防治。耕地流出排查整改任务数1774.5亩，就地恢复面积713.7亩，就地恢复比例40.22%；异地补足完成面积2006.2亩，完成比例113%。二是扛实责任保青山。全面推行林长制，形成大坪乡“党建+林长制”工作方案，做细做实各级林长的分包责任区域，运用林长巡林APP提示平台每月10日，25日准时发送巡林提示短信，督促提醒各级林长开展巡林，2023年大坪乡林长巡林合格次数817次，确保林长制工作高效运转。今年以来成功申报芦山、太阳寨、白石寨、三岔河、小寨五个村委会为“云南省森林乡村”。森林草原防灭火工作方面，乡政府和中小学、卫生院、村委会、村小组、农户、涉林单位等签订防火目标责任书，组建乡半专业扑火队伍1支，村级义务扑火队9支，严格值班值守，强化森林防火宣传。大坪乡2023年森林草原森林火灾受害率≤0.9‰，无卫星热点，无重特大森林草原火灾。三是扛实责任保水清。全面落实河长制，压实河长职责，严格开展河长巡河、清河行动，对辖区内的河流开展定期、不定期巡视巡查，及时发现问题，落实“一河一策”，建立健全河流管理保护长效机制。2023年，大坪乡总河长、副总河长巡河次数47次；村级河长巡河次数420次，乡、村两级河长巡河达标率均为100％。累计清理河道38公里，出动人员61人次，清理焚烧垃圾12.6吨，有效清理维护河流环境。

6.民生事业发展全面。民生无小事，枝叶总关情。在民生事业发展过程中，一是精准低保动态。大坪乡现有678户1391人享受农村最低生活保障，累计发放低保金515.58万元；城镇低保现有13户27人，累计发放低保金14.43万元。二是落实临时救助政策。截至2023年12月份，乡级审核发放91户18.5万元；上报县级部门发放42户11.46万元，共计审核发放133户29.96万元。三是强化养老保障。2023年养老保险收缴率97.72%，全年大坪乡城乡居民社会养老保险待遇领取资格认证2786人，已在全乡范围内公示。四是加强医疗保险覆盖。2023年完成医疗保险收缴96.7%。五是做好孤儿基本生活保障工作。全乡共10名孤儿，按补助标准进行补贴，累计发放孤儿基本生活保障金13.94万元。六是贯彻落实老年高龄补贴政策。截至2023年12月，我乡共有407名老人享受高龄津贴，累计发放资金22.44万元。七是提高残疾人两项补贴精准性。现全乡享受残疾人两项补贴203人，累计发放残疾人两项补贴资金19.85万元。八是完成省外务工一次性交通补助工作。大坪乡2023年为2652位省外务工人员发放一次性交通补助共265.2万元。

7.教育事业获得成就。一是学前教育，大坪乡共有8个办园点，其中公办幼儿园7所，民办幼儿园1所。今年，幼儿在园人数294人，幼儿教师22名。大坪乡中心幼儿园办园水平综合评价为“二级二等”“现代教育合格幼儿园”“平安校园”。二是小学教育，目前我乡小学有1所中心小学，1所村完小，7所村小，教学点2个，大坪小学2023年秋季学期共有61个教学班，在校学生2155人，入学率99.6%，升学率100%。三是初级中学教育，学校现有22个教学班，在校学生1212人；在岗教师62人，其中研究生1人，大学本科55人，专科6人。近年来，大坪中学中考成绩稳步提升，2023年中考600分以上7人，中考升学率达到86.78%，全县排名前列。2023年9月荣获“云南省中小学劳动教育试点示范学校”；2023年12月大坪中学许士林教师的《生产劳动-蔬菜种植》课程被评为云南省级中小学劳动教育精品课。

8.基层社会治理更有效。扎实推进特殊群体服务管理、命案防控、打击整治养老诈骗、突出矛盾风险大排查大化解“四个专项行动”。一是推进“法治大坪”建设。深入开展法治宣传教育活动。坚持把普法宣传作为“法治大坪”建设的基础来抓，通过举办法治讲座、送法进校园活动为载体，以发放宣传单、解答群众咨询等多种形式，利用群众外出务工集中时间节点、赶集日为契机，大力进行普法宣传。今年以来，大坪乡召开普法强基工作党委会议1次，推进会3次，开展“普法强基·普法骨干”培训1期，组织干部职工法律培训会3场次，先后组织学习《中华人民共和国民法典》《信访工作条例》《中华人民共和国治安管理处罚法》《中华人民共和国未成年人保护法》《中华人民共和国矿产资源法》等法律法规达30场次。发放普法宣传资料1500余份，普法覆盖13000余人次。二是推进“平安大坪”建设。围绕化解矛盾，扎实开展人民调解及矛盾纠纷排查工作。建立落实责任、多元化解、分析研判、强化督查督办矛盾纠纷排查化解机制，今年来，大坪乡调解各类矛盾纠纷共40件，调解成功40件，调解率100%，成功率97.5%。9个行政村调解委员会共收集上报“以奖代补”案件21件，奖励金额共计3500元。今年以来，开展危爆物品集中清理整治行动22次，走村入户开展缉枪治爆宣传22次，群众主动上缴枪支59支。三是推进“安全大坪”建设。聚焦公共服务、项目建设、自然灾害、矿山生产等重点领域，紧盯食品安全、燃气电网、交通运输、危化物品、烟花爆竹、建筑施工等重点行业，对风险隐患进行全面深入排查梳理，不断健全完善安全隐患发现、研判、预警、防范、化解、应急“六项机制”，确保不放过一个风险、不漏掉一个隐患。加强自然灾害防治，严格24小时值班制度，加强灾害信息推送及风险隐患点监测，对大坪乡辖区内地质灾害进行全方位排查，在册29个地质灾害隐患点处于稳定状态，无新隐患迹象发生，排查过程中也未发现新的地质灾害隐患点。在全乡范围内开展应急演练，全乡64个自然村已完成地质灾害防范应急演练，切实维护人民生命财产安全，确保自然灾害防治取得实效。强化矿山“打非治违”，持续维护矿山安全生产工作平稳。通过加强宣传，开展矿山巡查，压实目标责任，强化非法开采行为打击力度。建立网格包保，配备网格员58名，分片包干，落实网格化职责，实行定期打卡巡查制度，认真巡查辖区内矿硐情况，按照网格化落实包保责任，实行清单化管控，定期掌握动态，确保废弃矿硐排查监管到位。四是推进“美丽大坪”建设。突出问题导向，抓好重点整治。以集镇、村庄、交通沿线、河道等为重点，形成党员干部示范带头、帮扶干部入户引导、群众全民参与的长效提升机制，强化运用人居环境“红黑榜”制度，正面激励与反面警示相结合，全面推动整治行动健康有序发展，及时清理乱搭乱建、乱堆乱放等影响环境卫生的不文明现象和卫生死角，实现乡村环境整洁干净。

9.政府自身建设更扎实。一是坚持党的全面领导。全面贯彻党的基本路线、基本方略，把党的领导落实到党和国家事业各领域各方面各环节，始终把党的政治建设摆在首位，深刻领悟“两个确立”的决定性意义，增强“四个意识”，坚定“四个自信”、做到“两个维护”，在思想上政治上行动上始终同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致，不断提高政治判断力、政治领悟力、政治执行力。二是坚持以人民为中心的发展理念。时刻牢记职责使命，时刻坚守为民情怀，时刻秉承严实作风，维护人民根本利益，增进民生福祉，不断实现发展为了人民、发展依靠人民、发展成果由人民共享，切实做到对人民群众负责、受人民群众监督、让人民群众满意。2023年乡政府全年为民办事1500余件，办结率100%。三是全面推进政务公开。以政府工作更加公开透明赢得人民群众更多理解、信任和支持。狠抓干部作风建设，提高履职能力和工作水平，持之以恒落实中央八项规定精神，坚决破除官僚主义、形式主义，坚持勤俭节约办事，确保“三公”经费只减不增。四是全面落实党风廉政建设责任制。完善权力监督制约机制，切实规范行使权力，以党内监督为主导，促进各类监督贯通协调，让权力在阳光下运行，着力从源头上预防和治理腐败，增强对“一把手”和领导班子监督实效。五是全面树立效率意识。树立“今天再晚也是早，明天再早也是晚”的效率意识，深入践行“三个工作法”，坚持任务项目化、项目清单化、清单具体化，对分解确定的项目时间倒排、任务倒逼、责任倒查，切实提升为民服务质效。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：党政办公室、党建工作办公室、经济发展和社会事务办公室、社会治安综合治理办公室、扶贫开发办公室，所属单位7个，分别是：

1.农业综合服务中心

2.文化广播电视服务中心

3.社会保障服务中心

4.国土和村镇规划建设服务中心

5.信息技术服务中心

6.应急服务中心

7.财政所

（二）决算单位构成

纳入元阳县大坪乡2023年度部门决算编报的单位共12个。其中：其中：行政单位5个，其他事业单位7个。分别是：

1.行政单位：党政办公室、党建工作办公室、经济发展和社会事务办公室、社会治安综合治理办公室、扶贫开发办公室；

2.其他事业单位：农业综合服务中心、文化广播电视服务中心、社会保障服务中心、国土和村镇规划建设服务中心、信息技术服务中心、应急服务中心、财政所。

纳入元阳县大坪乡人民政府2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

元阳县大坪乡2023年末实有人员编制62人。其中：行政编制27人（含行政工勤编制2人），事业编制35人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员21人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员29人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员11人（离休0人，退休11人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属7人。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

第二部分2023年度部门决算表

（详见附件）

元阳县大坪乡没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

元阳县大坪乡2023年度收入合计3479.36万元。其中：财政拨款收入3479.36万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计增加428.12万元，增长14.03%。其中：财政拨款收入增加428.12万元，增长14.03%；上级补助收入增加0.00万元，增长0%；事业收入增加0.00万元，增长0.00%；经营收入增加0.00万元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00万元，增长0.00%；其他收入增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是本年涉农项目增加，涉农资金较上年增加。

二、支出决算情况说明

元阳县大坪乡2023年度支出合计3479.36万元。其中：基本支出1054.12万元，占总支出的30.30%；项目支出2425.24万元，占总支出的69.70%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加419.12万元，增长13.70%。其中：基本支出增加82.62万元，增长8.50%；项目支出增加336.50万元，增长16.11%；上缴上级支出增加0.00万元，增长0%；经营支出增加0.00万元，增长0%；对附属单位补助支出增加0.00万元，增长0%。主要原因是本年涉农项目增加，涉农资金较上年增加所以相应的支出也较上年增长。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障元阳县大坪乡机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1054.12万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出971.66万元，占基本支出的92.18％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费82.46万元，占基本支出的7.82％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障元阳县大坪乡机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2425.24万元。其中：基本建设类项目支出1353.36万元。

1.元财基金〔2023〕9号大坪乡中心校扩建校园征地缺口资金35万元。

2.元财基金〔2023〕11号耕地流出问题排查整改工作经费10万元。

3.元财综发〔2023〕44号2023年第二批州本级福利彩票公益金项目资金的通知（大坪乡大坪村委会老年活动室建设项目）200000元。

4.元财综发〔2023〕34号2023年第一批州本级专项彩票公益项目资金410000元。

5.元财综发〔2023〕35号2023年第一批州本级体育彩票公益金项目资金的通知（乡镇体育事业补助经费“乡村振兴杯”篮球赛）20000元。

6.元财综发〔2021〕31号2021年州本级体育彩票公益金项目资金的通知（篮球场灯光工程建设）21400元。

7.元财综发〔2022〕53号2022年第二批州本级体育彩票公益金项目资金的通知（大坪乡大坪村委会篮球场建设经费）50000元。

8.元财预〔2023〕23号大坪村委会农村小型公益性基础设施建设短板项目资金94000元。

9.元财预〔2023〕19号脱贫攻坚期间农村危房改造补短板缺口资金1375326.82元。

10.元财预〔2023〕4号易地扶贫搬迁资金80000元。

11.公路养护71631.48元。

12.元财建指〔2022〕5号附地质灾害防治专项资金11000元。

13.元财建发〔2023〕154号2023年产粮大县奖励资金（大坪乡农村人居环境整治短板项目）898200元。

14.元财行指〔2023〕34号2023年县乡人大代表活动经费32220元。

15.元财教发〔2021〕121号2022年中央补助地方公共文化服务体系建设一般项目资金26880元。

16.元财教发〔2022〕138号2023年公共图书馆文化馆（站）免费开放中央资金15512元。

17.2022年疫情防控中央补助资金40000元。

18.临时救助185000元。

19.2023年省级防汛应急救灾资金80000元。

20.2022年度州级自筹地质灾害防治预算资金5000元。

21.元财农指〔2023〕12号大坪村委会产业发展道路建设项目资金1998000元。

22.元财农发〔2022〕108号2023年第一批涉农资金大坪乡农村供水保障设施建设项目资金（第一批涉农整合资金）1138800元。

23.元财农发〔2022〕108号2023年第一批涉农资金大坪乡农村人居环境整治短板项目资金（第一批涉农整合资金）898200元。

24.元财农发〔2022〕108号2023年第一批涉农资金大坪乡农村小型公益性基础设施建设短板项目资金（第一批涉农整合资金）1952994.79元。

25.元财农发〔2022〕108号2023年第一批涉农资金大坪乡生态茶种植项目资金（第一批涉农整合资金）2316860元。

26.元财农发〔2023〕46号元阳县大坪乡外出务工脱贫劳动力（含监测帮扶对象）稳定就业项目资金1600000元。

27.元财农发〔2023〕76号2023年中央农村厕所革命整村推进财政奖补（第二批）专项资金121700元。

28.元财农发〔2023〕71号（元阳县大坪乡人民政府）元阳县脱贫攻坚期间补短板项目缺口资金1318200元。

29.元财农发〔2023〕26号大坪乡三岔河村委会肉牛养殖场建设项目（第三批涉农整合资金）998900元。

30.元财农发〔2023〕26号大坪乡农村小型公益性基础设施建设短板项目（第三批涉农整合资金）1896200元。

31.元财农发〔2023〕5号2023年第二批第一次统筹整合使用财政涉农资金（第二批涉农整合资金）800000元。

32.元财农发〔2023〕62号2023年财政衔接资金项目管理费80000元。

32.元财农发〔2023〕62号大坪乡三岔河村委会肉牛养殖场建设项目（第五批涉农资金）998100元。

33.元财农发〔2023〕62号大坪乡脱贫人口增收项目（第五批涉农资金）902000元。

34.元财农发〔2023〕5号大坪乡生态茶种植项目资金31295.46元。

35.元财农发〔2023〕62号大坪乡生态茶种植项目资金10560元。

36.元财农发〔2022〕122号2023年中央农村厕所革命整村推进财政奖补资金228000元。

37.元财农发〔2023〕29号2023年省级农村厕所改造建设专项资金5000元。

38.元财农发〔2023〕71号（元阳县大坪乡人民政府）元阳县大坪乡乡村振兴工作经费10000元。

39.元财农发〔2023〕94号元阳县大坪乡外出务工脱贫劳动力（含监测帮扶对象）稳定就业项目（正向激励调整资金）1052000元。

40.元财农发〔2022〕77号大坪乡茶叶加工厂建设项目（第五批涉农整合资金）283700元。

41.元财金发〔2022〕33号2022年度省级创业担保贷款奖补资金10000元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

元阳县大坪乡2023年度一般公共预算财政拨款支出3399.28万元，占本年支出合计的97.70%。与上年相比增加376.99万元，增长12.47%，主要原因是本年涉农项目增加，涉农资金支出增加，一般公共预算财政拨款支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出381.59万元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.23%。主要用于基本工资、津贴补贴、人员经费和公用经费的支出。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出2.04万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.06%。主要用于公共安全方面的劳务和办公支出。

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出24.83万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.73%。主要用于基本工资、津贴补贴、人员经费的支出。

8.社会保障和就业（类）支出150.45万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.43%。主要用于基本工资、津贴补贴、人员经费的支出。

9.卫生健康（类）支出51.29万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.51%。主要用于职工保险和疫情防控的支出。

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出2666.69万元，占一般公共预算财政拨款总支出的78.45%。主要用于基本工资、津贴补贴、人员经费和基础设施建设的支出。

13.交通运输（类）支出7.16万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.21%。主要用于公路养护的支出。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出16.80万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.49%。主要用于防水抗旱的支出。

19.住房保障（类）支出52.87万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.56%。主要用于职工住房公积金的支出。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出45.54万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.34%。主要用于基本工资、津贴补贴、人员经费和地质灾害防治的支出。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为30.40万元，决算为13.21万元，完成年初预算的43.44%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为17.6万元，决算为10.50万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的79.48%，完成年初预算的59.66%；公务接待费支出年初预算为12.8万元，决算为2.71万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的20.52%，完成年初预算的21.18%，具体是国内接待费支出决算2.71万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

元阳县大坪乡2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为30.40万元，支出决算为13.21万元，完成年初预算的43.44%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为17.6万元，决算为10.50万元，完成年初预算的59.66%；公务接待费支出年初预算为12.8万元，决算为2.71万元，完成年初预算的21.17%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是厉行节约，严格财务保障制度，控制“三公”经费支出。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少14.89万元，下降53.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算减少7.12万元，下降40.43%；公务接待费支出决算减少7.77万元，下降74.14%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是厉行节约，严格财务保障制度，控制“三公”经费支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于会议、下乡等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待59批次（其中：外事接待0批次），接待人次283人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级部门下乡开展工作发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

元阳县大坪乡2023年机关运行经费支出82.36万元，比上年减少16.74万元，下降16.89%，主要原因分析：压缩经费，严格控制经费使用，控制“三公”经费支出。部门机关运行经费主要用于日常工作开展的相关经费。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，元阳县大坪乡资产总额525.77万元，其中，流动资产198.66万元，固定资产192.35万元（净值），对外投资及有价证券0万元，在建工程134.77万元，无形资产0万元（净值），其他资产0万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加15.26万元，其中固定资产减少28万元。处置房屋建筑物1231平方米，账面原值28万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入28万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

（国有资产占有使用情况表详见附表12）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额1405.57万元，其中：政府采购货物支出114.65万元；政府采购工程支出1290.92万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额1405.57万元，其中：授予小微企业合同金额1405.57万元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53252800555801111