元阳县黄草岭乡2023年度部门决算

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元阳县黄草岭乡2023年度部门决算

目录

第一部分  部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

黄草岭乡党委是党在农村的基层组织，是各项工作的领导核心，对本乡经济、政治、文化、社会、生态文明建设实行全面领导，对本乡党的建设全面负责。

1.加强党的建设。落实基层党建工作责任制，严格抓好基层党组织建设各项制度，统筹抓好基层党建工作。

2.加强公共管理。推进区域发展，全面实施乡村振兴战略，统筹落实辖区发展的重大决策和建设规划。领导基层自治工作，健全完善自治、法治、德治相结合的基层治理体系。

3.加强公共安全。负责辖区公共安全及安全生产监管，构建公共安全防控体系，建立应对突发紧急事件的处理预案，做好安全生产、防汛、防火、防疫、气象灾害防御、食品药品安全等应急管理工作。

4.加强公共服务。组织实施与群众生活密切相关的各项公共服务，落实社保、民政、教育、文化、体育、卫生健康等方面相关政策。拓宽服务渠道，改进服务方式，建立健全群众办事一次办结的机制。

5.法律法规、规章规定和上级交办的其他事项。

（二）2023年度重点工作任务概述

2023年，是全面贯彻落实党的二十大战略部署的开局之年，也是我们向第二个百年奋斗目标进军的重要一年。一年来，在县委、县政府和乡党委的坚强领导和乡人大的监督支持下，全乡上下坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大精神，深入贯彻习近平总书记考察云南重要讲话精神，聚焦省委“3815”战略发展目标、州委“337”和县委“338”工作目标，全方位推动高质量发展，迎难而上，砥砺前行，全乡经济发展稳中求进，乡村振兴全面推进，产业质态稳步提升，民生实事落地落实，南部中心集镇打造有力见效，政府建设全面加强，较好地完成了黄草岭乡第十届人大二次会议确定的目标任务。

全年实现地区生产总值5.36亿元，同比增长4.6%；社会消费品零售总额1879.2万元，同比增长10%；农村居民人均可支配收入1.12万元，同比增长3.6%；完成固定资产投资1.48亿元；招商引资1.04亿元，同比增长123%；完成地方公共财政预算支出4435.67万元，增长15%；金融机构各项存、贷款余额分别为5.3亿元、1.2亿元，分别增加5834.09万元、1626.93万元；较好完成了2023年主要目标任务。

深入推进脱贫人口和农村居民持续增收三年行动，完善3645户脱贫户和监测户“一户一方案”；全乡监测对象399户1497人现已消除风险238户1040人，收入低于8500元且有劳动能力的脱贫家庭实现动态清零。全年脱贫户和监测对象人均纯收入累计达152.33万元，同比增长17.07%。精准实施兜底保障政策，开展农村劳动力转移就业“百日行动”，向省外“点对点”输送务工脱贫劳动力62人，农村公益性岗位安置17人。

优结构、延链条，产业发展提质增效。接续打通产业关键节点，打造产业集聚区，建成一期占地12亩的黄草岭农产品交易仓储分拣加工区，致力于提高农产品精深加工水平，建造农产品转化“加油站”，为龙塘、堕铁两个村委会村集体经济增收13万元。23年来小花糯玉米销售收入达114.64万元。发展魔芋、凤梨、小花糯1270余亩，产业辐射带动效益更加显著，青柚、沃柑、百香果、人参果等新产业同步推广。

强基础、优环境，乡村品质显著提升。投资1725万元实施乡村建设类项目15个；全年共向上级争取涉农项目资金1560万元，同比增长9%。投入3149.01万元实施集镇综合提质改造工程，完成集镇主街道两侧种植行道树480棵，种植花卉1.5万余株，铺设草坪120㎡，绿化面积达6000余㎡，完成临街建筑外立面改造16530㎡，铺设完成沥青路面19000㎡，集镇供水管网和污水处理厂建设有序推进。

严格落实农村人居环境整治行动，农村“厕所革命”顺利完成年度改造任务，完善集镇卫生管理制度，执行红黑榜评比制度，实行一日一小扫、每周一大扫、两月一攻坚的长效保洁机制，完善污水处理设施，“两污”治理见实效，扎实开展“除四害”工作，“脏乱差”现象得到有效治理。

践行“两山”理论，持续涵养绿色生态，着力擦亮绿色振兴底色。严格落实林长制，加强森林资源管护，大力实施退耕还林、封山育林、天然商品林管护等工程，完成了新一轮退耕还林补植补造面积1.52万亩，天然商品林停伐管护4.39万亩，生态公益林管理与保护5.26万亩。乡村两级河长巡河率达100%，对乡域内河流沿线实行定人定岗定河段保洁，保持河常清、岸常绿。

防风险、保安全，社会大局和谐稳定。积极探索“五地”基层治理创新模式，依托普法强基专项行动，结合“三话六学”实践活动和农村移风易俗重点领域突出问题专项治理内容，推动矛盾多元化解，全年矛盾纠纷调解率90.6%，刑事案件破案率73.3%。健全完善禁毒大联动体系，全乡禁毒工作实现了“五升三降”的目标。稳妥推进民族宗教工作，营造各民族团结进步、宗教和谐的良好氛围

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：党政办公室、党建工作办公室、经济发展和社会事务办公室、社会治安综合治理办公室、扶贫开发办公室，所属单位7个，分别是：

1.农业综合服务中心；

2.文化广播电视服务中心；

3.社会保障服务中心；

4.国土和村镇规划建设服务中心；

5.信息技术服务中心；

6.应急服务中心

7.财政所。

（二）决算单位构成

纳入元阳县黄草岭乡2023年度部门决算编报的单位共12个。其中：行政单位5个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位7个。分别是：

1.行政单位：党政办公室、党建工作办公室、经济发展和社会事务办公室、社会治安综合治理办公室、乡村振兴办公室。

2.事业单位：农业综合服务中心、文化广播电视服务中心、社会保障服务中心、国土和村镇规划建设服务中心、信息技术服务中心、应急服务中心、财政所。

纳入元阳县黄草岭乡人民政府2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

元阳县黄草岭乡2023年末实有人员编制71人。其中：行政编制30人（含行政工勤编制2人），事业编制41人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员20人（含行政工勤人员1人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员30人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员21人（离休0人，退休21人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属9人。

车辆编制7辆，在编实有车辆4辆。

第二部分  2023年度部门决算表

（详见附件）

元阳县黄草岭乡人民政府没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营支出，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

元阳县黄草岭乡2023年度收入合计4435.67万元。其中：财政拨款收入4435.67万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计增加588.44万元，增长15.30%。其中：财政拨款收入增加588.44万元，增长15.30%；上级补助收入0万元；事业收入0万元%；经营收入0万元；附属单位上缴收入0万元%；其他收入减少2万元，下降14.28。主要原因分析：我乡今年由于涉农项目和非基建项目增加，导致本年收入较去年增加。

二、支出决算情况说明

元阳县黄草岭乡2023年度支出合计4440.56万元。其中：基本支出1338.84万元，占总支出的30.15%；项目支出3101.72万元，占总支出的69.85%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加559.86万元，增长14.43%。其中：基本支出增加119.28万元，增长9.78%；项目支出增加440.58万元，增长16.56%；上缴上级支出0.00万元；经营支出0.00万元；对附属单位补助支出0.00万元。主要原因分析：我乡今年由于涉农项目和非基建项目增加，导致本年支出较去年增加。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障元阳县黄草岭乡机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1338.84万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1236.80万元，占基本支出的92.38％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费102.05万元，占基本支出的7.62％。

其中：

1.行政运行（2010101）支出13.84万元。

2.行政运行（2010301）支出266万元。

3.其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（2010399）0.56万元。

4.工会事务（2012906）支出4万元。

5.行政运行(2013101)支出102.66万元。

6.其他组织事务支出 (2013299) 支出1.9万元。

7.其他公安支出（2040299）支出17.68万元。

8.群众文化（2070109）支出16.2万元。

9.机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）支出75.73万元。

10.机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）支出28.82万元。

11.死亡抚恤（2080801）支出55.41万元。

12.社会福利事业单位（2081005）支出42.44万元。

13.其他农村生活救助（2082502）支出1.33万元。

14.其他社会保障和就业支出（2089999）支出1.68万元。

15.行政单位医疗（2101101）支出21.74万元。

16.事业单位医疗（2101102）支出25.22万元。

17.其他行政事业单位医疗支出（2101199）支出4.17万元。

18.事业运行(2130104) 支出125.85万元。

19.事业机构（2130204）支出23.89万元。

20.其他水利支出（2130399）支出54.21万元。

21.对村民委员会和村党支部的补助（2130705）支出369.99万元。

22.事业运行（2200150）支出15.66万元。

23住房公积金（2210201）支出57.33万元。

24.事业运行（2240150）支出12.52万元。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障元阳县黄草岭乡机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出3101.73万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。具体项目开支及开展工作情况如下表：

.黄草岭乡人大代表活动地建设工作经费支出0.23万元。

1.黄草岭乡人大代表履职活动通信交通经费支出2.04万元。

2.黄草岭乡2023年县级补助乡镇人大工作经费支出0.52万元。

3.黄草岭乡县级人大代表活动经费支出0.46万元。

4.黄草岭乡乡镇人大代表活动经费支出1.8万元。

5.黄草岭乡2023年县乡人大代表活动经费支出3.79万元。

6.黄草岭乡2023年人大履职能力提升专项经费支出1万元。

7.黄草岭乡人居环境整治工作经费支出6.45万元。

8.黄草岭乡警务便民超市项目升级改造缺口资金支出30万元。

9.黄草岭乡安全生产和矿山综合巡查整治经费支出0.84万元。

10.红河州提升乡镇财政公共服务能力专项资金支出3.01万元。

11.黄草岭乡纪委办案工作经费支出1.71万元。

12.黄草岭乡2022年州级综治维稳及扫黑除恶专项资金支出0.37万元。

13.黄草岭乡2023年离退休干部学习组活动经费支出1.23万元。

14.黄草岭乡2022年元阳县组织专项经费支出2.87万元。

15.黄草岭乡2023年离退休干部党组织工作经费支出0.3万元。

16.老放映员生活补助资金支出0.67万元。

17.黄草岭乡2023年乡镇文化站免费开放补助资金支出3.34万元。

18.黄草岭乡村民小组一般公用经费支出9.8万元。

19.黄草岭乡2022年度省对下农村劳动力资源统计调查和数据动态更新经费支出1万元。

20.2023年困难群众救助补助资金14万元。

21.2023年中央疫情防控补助资金支出18.8万元。

22.2022年第二批中央财政草原生态保护恢复（直达资金部分）专项资金支出21.2万元。

23.2022年第二批省级资金生态护林员补助费及年度履职考核奖励补助资金支出21.6万元。

24.黄草岭乡耕地流出问题整改工作专项经费支出10万元。

25.2023年中央农村厕所革命整村推进财政奖补（第二批）专项资金支出35.57万元。

26.2023年中央农村厕所革命整村推进财政奖补及省级农村厕所改造建设专项资金支出130.6万元。

27.2022年省级农村厕所改造建设专项资金支出0.1万元。

28.2022年中央第二批农村厕所革命整村推进财政补助资金支出0.12万元。

29.2022年驻村工作队相关工作补助经费支出10.38万元。

30.2023年驻村工作队相关工作经费支出5.4万元。

31.黄草岭乡河顺村产业路建设项目资金支出199.74万元。

32.元阳县黄草岭乡堕碑村委会黄草岭村农副产品集散点建设项目资金支出35.88万元。

33.黄草岭乡农村小型公益性基础设施建设短板资金支出6.17万元。

34.草岭乡农村小型公益性基础设施建设短板项目补助资金支出119.6万元。

35.黄草岭乡依东村民族团结进步示范村基础设施建设项目资金支出39.75万元。

36.黄草岭乡脱贫攻坚期间农房补短板缺口资金支出30.05万元。

37.2023年黄草岭乡农村人居环境整治短板补助资金支出119.5万元。

38.元阳县脱贫攻坚期间补短板项目缺口资金支出182.16万元。

39.2023年以工代赈前期补助资金支出5万元。

40.黄草岭乡堕碑村委会精品示范村建设项目补助资金支出199.65万元。

41.黄草岭乡农房补短板缺口资金支出8.3万元。

42.元阳县黄草岭乡百香果种植项目资金支出19.87万元。

43.黄草岭乡农村小型公益性基础设施建设短板补助资金支出32.93万元。

44.2022年度上海市徐汇区对口帮扶计划外携手兴乡村第一批项目资金支出29.85万元。

45.黄草岭乡人居环境整治短板建设（黄草岭村）项目资金支出199.7万元。

46.黄草岭乡哈马村委会菠萝种植及配套设施建设项目资金支出207.3万元。

47.黄草岭乡堕碑村委会小花糯种植及配套设施建设项目资金支出24.52万元。

48.2022年度上海市徐汇区对口帮扶计划外携手兴乡村第一批项目资金支出0.5万元。

49.2022年省级拨付驻村第一书记工作补助经费支出9万元。

50.黄草岭乡树皮村委会生猪养殖场建设项目补助资金支出264.6万元。

51.黄草岭乡魔芋种植及配套设施建设项目补助资金支出99.79万元。

52.第五批涉农资金黄草岭乡脱贫人口增收项目资金支出189.2万元。

53.黄草岭乡小花糯种植及配套设施建设项目补助资金支出84.48万元。

54.黄草岭乡菠萝种植及配套设施建设项目补助资金支出99.79万元。

55.2022年驻村扶贫工作队相关工作补助经费支出0.75万元。

56.元阳县黄草岭乡外出务工脱贫劳动力（含监测帮扶对象）稳定就业项目资金支出100万元。

57.2023年省级拨付驻村第一书记工作经费支出1.5万元。

58.黄草岭乡人居环境整治、预防未成年人违法犯罪工作经费支出5.6万元。

59.黄草岭乡村庄规划编制项目资金支出109.96万元。

60.黄草岭乡外出务工脱贫劳动力（含监测帮扶对象）稳定就业项目资金支出60万元。

61.黄草岭乡依东村民族团结进步示范村产业发展项目资金支出59.82万元。

62.黄草岭乡青柚种植配套设施建设项目资金支出74.7万元。

63.黄草岭乡2023年财政衔接资金项目管理经费支出10万元。

64.黄草岭小花糯种植及配套设施建设项目资金支出49.75万元。

65.黄草岭乡村委会一般公用经费支出36万元。

66.2023年农村公路养护省级配套补助资金支出5.59万元。

67.2023年农村公路养护县级配套补助资金支出17.05万元。

68.2022年农村公路养护省级配套补助资金支出6.24万元。

69.黄草岭乡地质灾害防治补助资金支出0.26万元。

70.黄草岭乡乡镇体育事业补助经费支出2万元。

71.2022年州本级困难救助补助资金支出16万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

元阳县黄草岭乡2023年度一般公共预算财政拨款支出4428.56万元，占本年支出合计的99.73%。与上年相比增加561.86万元，增长14.53%，主要原因是：我乡今年由于涉农项目和非基建项目增加，导致本年支出较去年增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出446.29万元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.08%。主要用于基本工资、津贴补贴、人员经费和公务费支出；

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出17.68万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.40%。主要用于禁毒专干基本工资支出；

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出19.53万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.44%。该款项为文化站工作人员基本工资、津贴补贴、绩效工资的支出和文化站免费开放经费；

8.社会保障和就业（类）支出246.21万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.56%。主要用于核算各项社会保险费、村级工作经费及社保中心人员基本工资、津贴补贴、绩效工资的支出；

9.卫生健康（类）支出69.92万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.58%。主要用于村计生宣传员补助、职工大病医疗保险、基本医疗保险的支出；

10.节能环保（类）支出42.80万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.97%。主要用于生态护林员补助及培训费、退耕还林补助的支出；

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出3471.49万元，占一般公共预算财政拨款总支出的78.39%。主要用于基本工资、津贴补贴人员经费、涉农项目资金的支出 ；

13.交通运输（类）支出28.87万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.65%。主要用于公路养护人员报酬以及公路清通费用；

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出15.66万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.35%。主要用于基本工资、津贴补贴、绩效工资人员经费的支出；

19.住房保障（类）支出57.33万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.29%。主要用于职工住房公积金的支出 ；

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出12.78万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.29%。主要用于自然灾害受害群众生活补助；

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为45.00万元，决算为22.34万元，完成年初预算的49.65%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为35.00万元，决算为22.34万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的63.84%；公务接待费支出年初预算为10.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

元阳县黄草岭乡2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为45.00万元，支出决算为20.84万元，完成年初预算的46.32%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为1.00万元，决算为20.84万元，完成年初预算的2084.46%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因黄草岭乡人民政府严格按照中央八项规定厉行节约，严格控制“三公”经费。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少0.02万元，下降0.11%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00万元；公务用车购置费支出决算0.00万元%；公务用车运行维护费支出决算减少0.02万元，下降0.11%；公务接待费支出决算0.00万元。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是黄草岭乡人民政府按照中央八项规定严格执行厉行节约政策，严格控制三公经费支出，本年度未预算公务接待费故无公务接待支出，“三公”主要支出为公务用车运行维护费。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为4辆。主要用于乡村振兴、耕地流出整改、政府日常工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。主要用于单位按规定开支的乡村振兴、日常业务部门开展日常工作发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

(三)政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

元阳县黄草岭乡2023年度政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0万元，支出决算为1.5万元，超预算执行。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为0万元，决算为1.5万元，超预算执行；公务接待费支出年初预算为0万元，决算为0万元，完成年初预算的0%。2023年度政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因是年初只预算了一般公共预算财政拨款“三公”经费。

2023年度政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加1.5万元，超预算执行。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0.00万元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算增加1.5万元，超预算执行；公务接待费支出决算增加0万元，增长0%。2023年度政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是年中预算调整，开展耕地流出问题整改工作导致工作人员下乡变多，公务用车运行维护费支出增加。

(四)政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支政府性基金预算财政拨款的公务用车保有量为4辆。主要用于新街镇业务相关工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

元阳县黄草岭乡2023年机关运行经费支出40.82万元，比上年减少23.43万元，下降36.46%，主要原因分析严格财务保障制度，控制经费支出。部门机关运行经费主要用于日常工作开展的相关经费。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，元阳县黄草岭乡资产总额921.2万元，其中，流动资产525.38万元，固定资产395.82万元（净值），对外投资及有价证券0万元，在建工程96.23万元，无形资产0万元（净值），其他资产0万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加52.01万元，其中固定资产增加79.08万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

（国有资产占有使用情况表详见附表12）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额2279.02万元，其中：政府采购货物支出230.20万元；政府采购工程支出1938.86万元；政府采购服务支出109.96万元。授予中小企业合同金额2279.02万元，其中：授予小微企业合同金额1660.82万元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53252800555601111