元阳县上新城乡2023年度部门决算

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元阳县上新城乡2023年度部门决算

目录

第一部分  部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

贯彻落实党和国家在农村的各项方针政策和法规、做好“三农”工作，围绕促进经济发展、增加农民收入，强化公共服务，着力改善民生，促进农村和谐四个方面全面履行职能。

（二）2023年度重点工作任务概述

1.经济运行稳中有进。2023年全乡预计完成地区生产总值8.36亿元，同比增长3.7%；规模以上固定资产投资2.17亿元；社会消费品零售总额3.1万元，同比增长10.7%；地方一般公共财政预算收入4346.4万元；地方一般公共财政预算支出4346.84万元；农村常住居民人均可支配收入1.68万元，同比增长3.2%。

2.乡村振兴接续推进。严格落实“四个不摘”要求，健全完善防止返贫动态监测和帮扶机制，推动巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。聚焦稳增收，深入推进脱贫人口和农村居民持续增收三年行动，投入中央和省、州财政衔接资金1323.5万元，其中产业资金占比55.16%；累计投放脱贫人口小额信贷656.6万元，惠及脱贫户140户；深入开展农村劳动力转移就业，实现农村劳动力转移就业11215人，转移就业率达81.09%，其中脱贫劳动力6592人，发放省外就业交通补贴192.7万元；继续落实农村保洁员、护路员、生态护林员等公益性岗位407个。脱贫人口和监测对象人均纯收入15960.43元，保持了稳定增长的良好势头。深入实施“干部规划家乡行动”，完成“多规合一”村庄规划5个。

3.产业质态稳步提升。2023年统筹整合使用财政涉农资金项目14个，资金1323.5万元，其中：产业发展5个，资金730万元。农业产业稳产增效。坚决扛牢耕地保护政治责任，扎实开展耕地流出问题排查整改工作，全乡完成整改面积2068.95亩，完成目标任务的88.7%，牢牢守住耕地红线。严格落实粮食安全党政同责，抓紧抓实粮食生产。全乡粮豆作物播种完成面积22390亩总产8400.6吨，其中，完成水稻5260亩2419吨、玉米10130亩5065吨、杂粮120亩21.6吨、豆类6880亩894.4吨；开工建设高标准农田5200亩，推广稻鱼鸭综合种养产业面积2400亩。建设现代化生猪养殖基地、黄牛养殖配套设施，规模化发展养殖产业。

4.生态环境持续优化。坚持以生态文明建设引领高质量发展，深入实施城乡绿化美化三年行动，打造青山常在、绿水长流、空气常新的美丽上新城。打赢蓝天保卫战和打好净土保卫战。全面推行林长制，全乡森林覆盖率达62%，同春山、瓦灰城、新城村委会被认定为省级森林乡村。各级环保督察反馈问题整改取得明显成效，生态文明建设和生态环境保护水平不断提升。

5.发展活力持续释放。持续壮大市场主体。深入推进市场主体倍增行动，2023年市场主体新增373家，净增301家，净增完成率103.79%，新增企业25家，净增17家，净增完成率21.25%。持续强化招商引资。2023年完成招商引资项目7个，总投资12499万元，完成全年任务7000万元的178.56%。完成固定资产投资项目16个，总投资2.17亿元。持续推进项目建设。以大抓项目全力提升乡域经济发展后劲，2023年统筹整合使用财政涉农资金项目14个1323.5万元，其中：产业发展5个730万元；饮水安全、基础设施等项目5个440.5万元；村集体经济项目2个140万元。沪滇协作上新城乡风口山村乡村功能提升项目投入752万元，对风口山路面进行了提质改造，污水设施建设、村内村容村貌改造建设，加快了集镇基础设施建设，实现美丽乡村建设与经济高质量发展相得益彰。加快推进能源项目建设，总投资83.4亿元的复兴抽水蓄能电站项目前期工作全面开展。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：党政办公室、党建工作办公室、经济发展和社会事务办公室、社会治安综合治理办公室、乡村振兴办公室。所属单位8个，分别是：

1.农业综合服务中心

2.文化广播电视服务中心

3.社会保障服务中心

4.国土和村镇规划建设服务中心

5.信息技术服务中心

6.应急服务中心

7.行政综合执法队

8.财政所

（二）决算单位构成

纳入元阳县上新城乡2023年度部门决算编报的单位共13个。其中：行政单位5个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位8个。分别是：

1.行政单位：党政办公室、党建工作办公室、经济发展和社会事务办公室、社会治安综合治理办公室、乡村振兴办公室。

2.事业单位：农业综合服务中心、文化广播电视服务中心、社会保障服务中心、国土和村镇规划建设服务中心、信息技术服务中心、应急服务中心、行政综合执法队、财政所。

纳入红河州元阳县上新城乡2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

元阳县上新城乡2023年末实有人员编制62人。其中：行政编制27人（含行政工勤编制2人），事业编制35人（含事业工勤编制1人）；在职在编实有行政人员27人（含行政工勤人员2人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员28人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计1人（离休1人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员5人（离休0人，退休5人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属5人。

车辆编制3辆，在编实有车辆3辆。

第二部分  2023年度部门决算表

（详见附件）

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

元阳县上新城乡2023年度收入合计4571.63万元。其中：财政拨款收入4541.63万元，占总收入的99.34%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入30.00万元，占总收入的0.66%。与上年相比，收入合计减少220.60万元，下降4.60%。其中：财政拨款收入减少200.90万元，下降4.24%；上级补助收入增加0.00万元，增长0.00%；事业收入增加0.00万元，增长0.00%；经营收入增加0.00万元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00万元，增长0.00%；其他收入减少19.70万元，下降39.64%。主要原因是2023年节能环保类科目下生态护林员工资及退耕还林补贴无收入，较上年收入减少300余万，但城乡社区支出类科目下2023年收到中信集团帮扶资金及易地搬迁资金100余万，较上年收入增加90余万，综上所述本年收入减少。

二、支出决算情况说明

元阳县上新城乡2023年度支出合计4566.63万元。其中：基本支出1299.93万元，占总支出的28.47%；项目支出3266.70万元，占总支出的71.53%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少217.69万元，下降4.55%。其中：基本支出增加162.54万元，增长14.29%；项目支出减少380.23万元，下降10.43%；上缴上级支出增加0.00万元，增长0.00%；经营支出增加0.00万元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是2023年节能环保类科目下生态护林员工资及退耕还林补贴无支出，较上年支出减少300余万，城乡社区支出类科目下2023年收到中信集团帮扶资金及易地搬迁资金100余万，较上年支出增加90余万，综上所述本年支出减少。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障元阳县上新城乡机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1299.93万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1192.08万元，占基本支出的91.70％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费107.85万元，占基本支出的8.30％，人均情况符合财政相关规定。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障元阳县上新城乡机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出3266.70万元。其中：基本建设类项目支出2.79万元。具体项目开展工作情况如下所示：

2010107元财行指〔2023〕35号2023年县级补助乡镇人大工作经费3.00万元。

2010107元财行指〔2023〕34号人大代表履职活动通信交通经费1.68万元。

2010107元财行指〔2023〕34号2023年县乡人大代表活动经费7.70万元。

2010107元财行发〔2023〕31号2023年人大履职能力提升专项经费1.00万元。

2010301元财综指〔2023〕78号控辍保学工作经费2.00

2010301元财综指〔2023〕3号2022年第三季度机关行政事业单位绩效挂钩公用经费0.22

2010399元财自有〔2023〕1号2023年助推元阳县乡村振兴工作经费10.00万元。

2010399元财综指〔2023〕257号上新城乡村振兴工作经费5.00万元。

2010399元财综指〔2023〕146号体育教育和综治维稳工作经费9.00万元。

2010399元财综指〔2023〕135号项目管理经费5.00

2010399元财综指〔2023〕24号巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作经费0.70万元。

2010399元财综指〔2022〕84号乡村振兴工作经费2.00万元。

2010399元财综指〔2023〕22号上新城乡太阳能光伏路灯安装经费3.41万元。

2010399元财综指〔2023〕85号乡村振兴和预防未成年人违法犯罪工作经费5.00万元。

2010399元财综指〔2023〕193号巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作经费9.00万元。

2010507元财行指〔2023〕68号元阳县第五次全国经济普查经费2.00万元。

2011199元财综指〔2023〕71号上新城乡纪委办案工作经费2.00万元。

2013299元财行指〔2023〕36号2023年全县离退休干部学习活动组工作经费0.42万元。

2013299元财行发〔2023〕26号2023年元阳县党员教育经费3.10万元。

2013299元财行指〔2023〕36号2023年全县离退休干部党组织工作经费0.30万元。

2070199元财教发〔2021〕124号2022年公共图书馆、文化馆（站）免费开放中央资金2.00万元。

2070199元财教发〔2022〕28号2022年公共图书馆、文化馆（站）免费开放省、州级配套资金0.80万元。

2070199元财教发〔2022〕152号2023年乡镇文化站免费开放补助资金4.70万元。

2070199元财教发〔2023〕41号2023年美术馆公共图书馆文化馆免费开放州级配套专项资金0.27万元。

2070199元财教指〔2023〕17号2023年乡镇文化站免费开放州、县级补助资金0.03万元。

2080799元财社发〔2022〕143号2022年度省对下农村劳动力资源统计调查和数据动态更新经费1.00万元。

2082001元财社发〔2022〕220号提前下达2023年省级困难群众救助补助资金12.00万元。

2082001元财社发〔2022〕163号2022年困难群众救助州级补助资金4.97万元。

2120814元财基金〔2023〕11号上新城乡耕地流出问题整改工作经费10.00万元。

2129999元财综指〔2023〕12号2023年度中信集团定点帮扶项目资金73.13万元。

2129999元财预〔2023〕4号元阳县易地扶贫搬迁结余存量资金21.00万元。

2130126元财农发〔2022〕122号2023年中央农村厕所革命整村推进财政奖补资金37.90万元。

2130126元财农发〔2023〕29号2023年省级农村厕所改造建设专项资金0.70万元。

2130126元财农发〔2023〕76号2023年中央农村厕所革命整村推进财政奖补专项资金17.41万元。

2130199元财自有〔2022〕25号2022年助推元阳县乡村振兴项目专项资金15.00万元。

2130199元财综指〔2022〕108号2022年度上海市徐汇区对口帮扶计划外携手兴乡村项目资金54.00万元。

2130314元财农指〔2023〕14号2023年防汛抗旱经费1.00万元。

2130502元财农发〔2023〕28号州级2023年驻村工作队员生活补助和通信补贴经费27.77万元。

2130502元财农发〔2022〕66号2022年驻村第一书记工作经费1.00万元。

2130502元财农发〔2022〕28号驻村工作队员工作经费、生活补助和通信补贴专项经费9.05万元。

2130502元财农发〔2023〕28号州级2023年驻村工作队员工作经费15.64万元。

2130504元财农发〔2022〕108号2023年第一批第一次统筹整合使用财政涉农资金上新城乡农村供水保障设施建设项目资金14.92万元。

2130504元财建发〔2022〕138号2022年第五批州级预算重点项目前期经费5.00

2130504元财农发〔2022〕108号2023年第一批第一次统筹整合使用财政涉农资金上新城乡农村小型公益性基础设施建设短板项目资金109.90万元。

2130504元财农发〔2022〕108号2023年第一批第一次统筹整合使用财政涉农资金上新城乡产业路建设项目资金99.93万元。

2130504元财农发〔2023〕71号元阳县上新城乡脱贫攻坚期间补短板项目缺口资金384.78万元。

2130504元财农发〔2022〕108号2023年第一批第一次统筹整合使用财政涉农资金上新城乡农村人居环境整治短板项目资金135.35万元。

2130504元财建发〔2022〕35号2022年以工代赈示范工程第一批中央基建投资预算项目资金2.79万元。

2130599元财农发〔2023〕46号元阳县2023年第四批第一次统筹整合使用财政涉农资金上新城乡复兴村发展新型农村集体经济项目资金70.00万元。

2130599元财农发〔2023〕62号元阳县上新城乡外出务工脱贫劳动力（含监测帮扶对象）稳定就业项目资金55.40万元。

2130599元财农发〔2023〕71号上新城乡乡村振兴工作经费1.00万元。

2130599元财农发〔2023〕62号2023年第五批统筹整合使用财政涉农资金建设项目上新城乡风口山村委会荔枝王种植示范基地建设项目资金199.80万元。

2130599元财农发〔2022〕108号2023年第一批第一次统筹整合使用财政涉农资金上新城乡风口山村委会荔枝王种植示范基地建设项目资金287.65万元。

2130599元财农发〔2023〕26号2023年衔接资金项目管理补助经费0.19万元。

2130599元财农发〔2023〕28号州级2023年驻村工作队第一书记补助经费5.00万元。

2130599元财农发〔2022〕108号2023年第一批第一次统筹整合使用财政涉农资金上新城乡风口山村委会黄牛养殖配套设施建设项目资金55.90万元。

2130599元财农发〔2023〕24号2023年上海市援滇专项资金714.42万元。

2130599元财农发〔2023〕5号2023年第二批第一次统筹整合使用财政涉农资金上新城乡村庄规划编制资金80.00万元。

2130599元财农发〔2023〕94号2023年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金正向激励调整资金88.00万元。

2130599元财农发〔2023〕46号元阳县2023年第四批第一次统筹整合使用财政涉农资金上新城乡风口村发展新型农村集体经济项目资金70.00万元。

2130599元财农发〔2023〕62号2023年项目管理经费7.00万元。

2130599元财农发〔2022〕108号2023年第一批第一次统筹整合使用财政涉农资金上新城乡风口村委会小麻迷村养殖配套设施建设项目资金55.60万元。

2130599元财农发〔2023〕4号2023年省级拨付驻村第一书记工作经费9.93万元。

2130599元财农发〔2023〕62号元阳县2023年第五批统筹整合使用财政涉农资金建设项目上新城乡脱贫人口增收项目资金129.60万元。

2130599元财农发〔2023〕43号2023年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金49.94万元。

2140106元财建发〔2023〕25号2023年农村公路日常养护州级配套资金2.22万元。

2140106元财建发〔2022〕9号2022年交通转移支付用于农村公路日常养护省级补助资金0.32万元。

2140106元财建指〔2023〕15号2023年农村公路养护县级配套资金3.92万元。

2140106元财建发〔2023〕23号2023农村公路日常养护省级补助资金3.43万元。

2210105元财预〔2023〕19号农村危房改造补短板缺口资金152.58万元。

2210105元财预〔2023〕20号脱贫攻坚期间农村危房改造补短板缺口资金54.60万元。

2240601元财资环发〔2023〕15号2023年中央自然灾害防治体系建设地质灾害防治补助资金1.00万元。

2240703元财资环发〔2023〕79号省级防汛应急救灾第二批补助资金2.00万元。

2296003元财综发〔2023〕35号2023年第一批州本级体育彩票公益金项目资金2.00万元。

2296003元财综发〔2022〕31号2022年第一批州本级体育彩票公益金项目专项资金0.80万元。

2296099元财综发〔2022〕33号2022年省级专项彩票公益金（第四批）项目专项资金19.86万元。

2296099元财综发〔2022〕46号元阳县上新城乡瓦灰城村委会老河寨村活动室建设项目专项资金9.96万元。

项目支出合计3266.70万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

元阳县上新城乡2023年度一般公共预算财政拨款支出4499.01万元，占本年支出合计的98.52%。与上年相比减少189.36万元，下降4.04%，主要是因为2023年节能环保类科目下生态护林员工资及退耕还林补贴无支出，较上年支出减少300余万，城乡社区支出类科目下2023年收到中信集团帮扶资金及易地搬迁资金100余万，较上年支出增加90余万，综上所述本年一般公共预算财政拨款支出较上年减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出543.93万元，占一般公共预算财政拨款总支出的12.09%。主要用于人大事务，政府办公厅（室）及相关事务机构事务、统计信息事务、财政事务、党委办公厅（室）及相关事务机构事务、组织事务、宣传事务等其他一般工作服务支出事务的工资福利等人员经费支出以及商品服务等政府日常运行公用经费支出；

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出25.84万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.57%。主要用于发放文化站工作人员工资福利，文化站免费开放经费支出；

8.社会保障和就业（类）支出244.07万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.43%。主要用于社保中心工作人员及离休人员工资福利支出、遗属补助支出、二五干部原大队干部生活补助、机关事业单位社会保险支出、临时救助经费等支出；

9.卫生健康（类）支出56.65万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.26%。主要用于计生宣传员工资发放，职工医疗保险支出，疫情防控支出等；

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

11.城乡社区（类）支出94.13万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.09%。主要用于易地搬迁住房和饮水安全项目相关支出及耕地流出整改支出；

12.农林水（类）支出3222.45万元，占一般公共预算财政拨款总支出的71.63%。主要用于农服中心工作人员及村委干部工资福利及村小组补助经费支出、涉农产业项目，基础设施项目支出、驻村工作队经费支出等；

13.交通运输（类）支出9.90万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.22%。主要用于公路养护支出；

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

18.自然资源海洋气象等（类）支出10.06万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.22%。主要用于站所人员工资福利支出；

19.住房保障（类）支出271.29万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.03%。主要用于职工住房公积金支出；

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

22.灾害防治及应急管理（类）支出20.70万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.46%。主要用于站所工作人员，地质灾害监测员工资福利支出、自然灾害救助支出等；

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为42.75万元，决算为12.00万元，完成年初预算的28.07%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为19.00万元，决算为8.50万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的70.83%，完成年初预算的44.74%；公务接待费支出年初预算为23.75万元，决算为3.50万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的29.17%，完成年初预算的14.74%，具体是国内接待费支出决算3.50万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

元阳县上新城乡2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为42.75万元，支出决算为12.00万元，完成年初预算的28.07%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为19.00万元，决算为8.50万元，完成年初预算的44.74%；公务接待费支出年初预算为23.75万元，决算为3.50万元，完成年初预算的14.74%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是严格执行上级厉行节约政策，压缩三公经费开支，严控接待费开支。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少1.11万元，下降8.48%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00万元，下降0.00%；公务用车购置费支出决算减少0.00万元，下降0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加0.50万元，增长6.25%；公务接待费支出决算减少1.61万元，下降31.52%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是公务接待费减少，是因为本年需公务接待工作如上级检查、培训，同级单位交叉检查，第三方机构检查等接待业务减少，且我单位厉行节俭，压减三公经费支出，故本年公务接待费支出较上年减少。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。乡村振兴日常工作、耕地流出整改、征收两保等日常下乡工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待70批次（其中：外事接待0批次），接待人次700人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接受各级单位检查工作，乡村振兴各单位交流工作，村级人员到乡政府开展工作发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

元阳县上新城乡2023年机关运行经费支出107.75万元，比上年增加2.66万元，增长2.54%，主要原因是本年新招录行政人员2名，公车补贴较上年增加。单位机关运行经费主要用于办公费、电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费及公务用车运行维护费等日常办公相关开支。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，元阳县上新城乡资产总额3232.08万元，其中，流动资产2190.68万元，固定资产321.98万元（净值），对外投资及有价证券0万元，在建工程719.42万元，无形资产0万元（净值），其他资产0万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加446.51万元，其中固定资产减少19.92万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

（国有资产占有使用情况表详见附表12）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额976.58万元，其中：政府采购货物支出143.95万元；政府采购工程支出832.63万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额976.58万元，其中：授予小微企业合同金额976.30万元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

1.财政拨款收入：指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”“上级补助收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。

5.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

6.结余分配：指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。

7.年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

8.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

9.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

10.政府采购：指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

11.部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53252800555501111