元阳县嘎娘乡2023年度部门决算

监督索引号53252800555401000

元阳县嘎娘乡2023年度部门决算

目录

第一部分  部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.承担机关日常工作的运转协调，具体履行机关日常党务政务、纪检监察、组织人事、宣传、统战、民族宗教、机构编制、文秘、督办、电子政务、保密、财务、国有资产监管、后勤保障等职责，负责乡人大、人民武装及工会、共青团、妇联和“为民服务中心”的日常工作。

2.承担党的基层组织建设、机关党的建设、干部人事、组织、老干部、大学生村官、党员发展教育管理、党代会、党组织换届选举、村级干部和村级后备干部的管理等职责。

3.承担经济发展计划、国土资源管理、村镇规划建设、环境保护和生态建设、农村土地承包管理、林权管理、水利建设与管理、农村经济经营管理、招商引资、企业管理、统计、扶贫、安全生产、农民负担监督、市场监管以及人力资源和社会保障、民政、卫生、食品安全、人口和计划生育、教育、科技、文化、广播电视等职责。

4.承担信访、法治建设、社会治安综合治理、维护稳定、反恐、反邪教、禁毒、人民调解、行政调解、司法调解、矛盾纠纷排查调处、突发事件和群体性事件的预防处置、见义勇为等职责。

5.承担扶贫开发工作职责，贯彻执行各级扶贫开发工作方针、政策，协调各部门开展扶贫开发工作，指导贫困村开展扶贫开发，做好扶贫监测、统计、宣传、信息交流等工作，负责扶贫开发项目管理、资金管理、督查等职责。

6.承办农业、林业、水利、农经、畜牧兽医、农业机械等基层农业技术推广、动植物疫病防控防治、农产品质量检测等服务性工作。

7.承办文化宣传、广播电视、群众性体育活动及相关设施维护与管理等服务性工作。

8.承办人力资源开发、劳动力技能培训与转移、就业、新型农村养老保险、城镇居民养老保险、优抚安置、社会救助、最低生活保障、新型农村合作医疗等服务性工作。

9.承办农村土地开发和利用、村镇规划、村容镇貌、环境卫生、园林绿化、村镇公用设施维护与管理等服务性工作。

10.承办信息化建设项目的组织实施，负责信息化基础设施和软硬件支持系统的运行、维护、管理；负责信息数据平台建设、电子政务、“互联网+”等服务性工作。

11.承办组织编制嘎娘乡应急总体预案和规划，组织应对突发事件工作。建立乡灾情报告系统并统一发布灾情，统筹应急力量建设和物资储备，组织灾害救助体系建设，承担嘎娘乡应对重大灾害应急救援的统筹协调和调度指挥有关工作。组织火灾、水旱灾害、地质灾害等防治工作。负责安全生产综合监督管理和工矿商贸行业安全生产监督管理等应急方面的服务性工作。

12.承担编制乡财政预决算职责；负责惠农政策资金兑付管理；负责对行政区域内财政资金实施监督；负责协调组织财政收入入库及预算内、外收入综合监管；负责行政事业单位财务监管及村级财务收支行为规范监管；负责行政区域内行政机关、事业单位、农村集体经济组织国有资产和集体资产的管理。

（二）2023年度重点工作任务概述

1.经济收入稳中有升。2023年全年完成地区生产总值5.57亿元，同比增长12%；实现农村经济总收入2.66亿元，同比增长7.7%；实现农村常住居民人均可支配收入9399元，同比增长8.42%，完成固定资产投资11974万元，完成招商引资11974万元，全乡经济运行延续回升向好态势，主要经济指标增速稳中有升。

2.项目建设蹄疾步稳。2023年实施项目12个，总投资1423万元，所有项目已建设完工。其中，产业发展方面实施了农副产品交易中心、中草药种植基地、长寿仁豆种植配套设施、冬早蔬菜种植基地配套设施、脱贫人口增收等五个项目，完成投资1092万元。通过新建产业基础设施等项目促进乡村产业规模化、品质化发展，完善嘎娘乡贸易体系建设。乡村建设行动方面实施了人居环境补短板、村庄规划编制、水井湾村供水保障设施，苦芦寨村基础设施补短板、龙克村下寨公房、苦芦寨民族团结示范村基础设施等六个项目，投入296万元。就业务工方面实施了外出务工补贴项目，投入35万元。招商引资成效明显。深入推动作风革命效能革命，按照红河州“1345”招商模式，乡主要领导亲自研究部署、谋划产业、带队招商、推动项目落地见效，年内率队赴昆明、楚雄、玉溪、建水等地招商3次，完成新签约产业项目6个，协议总投资1090万元；完成新投产项目2个。

3.乡村振兴接续推进。扎实推进促进脱贫人口持续增收三年行动，坚持“一月一筛查、一月一研判、一月一审核、一月一动态”工作机制，对全乡现有脱贫人口、监测对象分析制定12类保障措施，实现整户无劳力脱贫户家庭收入持续稳定增长，通过就业、产业、金融等帮扶措施，2023年全乡脱贫户人均纯收入达14667.3元，同比增长19.43%，消除风险户10户36人。强化精准帮扶，落实工作责任，细化帮扶措施，2023年万元以下户从2022年的77户减少至12户。帮扶措施精准到户。切实做好春秋季学期“雨露计划”补助工作。全年共有152人次享受雨露计划补助，共计补款70.3万元。落实稳岗就业，转移就业8706人，针对脱贫人口开展“人人持证技能致富”专项行动培训487人，开发落实公益性岗位205人（其中城镇公益性岗位6人），申报外出务工补贴850人。

4.农业稳产更加扎实。牢牢守住耕地红线，稳定粮食作物总播种面积1.79万亩，产量达910万公斤，其中玉米种植1.08万亩，水稻种植0.72万亩，种植中药材1.22万亩，种植冬早蔬菜0.43万亩。牧光家庭农场和众智耕耘家庭农场被评为全省示范家庭农场。扎实开展耕地流出问题排查整改工作，全年完成整改面积745.14亩，完成目标任务的123%。

5.特色产业势头强劲。采取“政府+公司+合作社+农户”的运行方式，聚力发展以长寿仁豌豆为主的特色蔬菜产业，2023年新植面积达500余亩。积极探索林下经济种植模式，全乡种植黄精150亩，板蓝根9300亩，草果3100亩。积极引导明白人、带头人发展生态养殖业，培育了一批西门塔肉牛、生猪、黑山羊养殖大户。

6.文旅融合释放潜能。纸厂村景区成功创建为国家AA级旅游景区，持续增强乡土传统文化与休闲农业、乡村旅游融合可持续发展，实现旅游产业“零”突破，初步实现文旅产业带动群众增收致富，推进文旅+康养、康养+运动等业态互融共促。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置7个内设机构，包括：党政办公室、党建工作办公室、经济发展和社会事务办公室、社会治安综合治理办公室、乡村振兴办公室、财政所、执法大队，所属单位6个，分别是：

1.农业综合服务中心

2.社会保障服务中心

3.国土和村镇规划建设服务中心

4.文化广播电视服务中心

5.信息技术服务中心

6.应急服务中心。

（二）决算单位构成

纳入元阳县嘎娘乡2023年度部门决算编报的单位共13个。其中：行政单位5个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位8个。分别是：

1.行政单位5个：党政办公室、党建工作办公室、经济发展和社会事务办公室、社会治安综合治理办公室。

2.参照公务员法管理的事业单位0个。

3.事业单位8个：农业综合服务中心、社会保障服务中心、国土和村镇规划建设服务中心、文化广播电视服务中心、信息技术服务中心、应急服务中心、财政所、执法大队。

纳入嘎娘乡人民政府2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

元阳县嘎娘乡2023年末实有人员编制60人。其中：行政编制25人（含行政工勤编制2人），事业编制35人；在职在编实有行政人员22人（含行政工勤人员1人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员24人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员12人（离休0人，退休12人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属10人。

车辆编制4辆，在编实有车辆4辆。

第二部分  2023年度部门决算表

（详见附件）

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入和支出，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

元阳县嘎娘乡2023年度收入合计3015.74万元。其中：财政拨款收入3015.74万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计减少175.57万元，下降5.50%。其中：财政拨款收入减少175.57万元，下降5.50%；上级补助收入增加0.00万元，增长0%；事业收入增加0.00万元，增长0%；经营收入增加0.00万元，增长0%；附属单位上缴收入增加0.00万元，增长0%；其他收入增加0.00万元，增长0%。主要原因是2023年节能环保类科目下生态护林员工资及退耕还林补贴无收入，较上年收入减少129.60万元；基础设施建设等较2022年相比投入减少，因此收入减少。

二、支出决算情况说明

元阳县嘎娘乡2023年度支出合计3015.74万元。其中：基本支出1031.81万元，占总支出的34.21%；项目支出1983.93万元，占总支出的65.79%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少195.52万元，下降6.09%。其中：基本支出增加108.83万元，增长11.79%；项目支出减少304.35万元，下降13.30%；上缴上级支出增加0.00万元，增长0%；经营支出增加0.00万元，增长0%；对附属单位补助支出增加0.00万元，增长0%。主要原因是基础设施建设等较2022年相比投入减少，因此支出减少。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障元阳县嘎娘乡机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1031.81万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出944.73万元，占基本支出的91.56％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费87.07万元，占基本支出的8.44％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障元阳县嘎娘乡机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1983.93万元。其中：基本建设类项目支出0.28万元。具体项目支出及开展工作情况如下：

1.元财行指〔2023〕35号2023年县级补助乡镇人大工作经费2.23万元；

2.元财行发〔2023〕31号2023年人大履职能力提升专项经费1.00万元；

3.元财行指〔2023〕34号2023年县乡人大代表活动经费5.38万元；

4.元财行指〔2023〕34号2023年县人大代表履职经费1.32万元；

5.元财综指〔2023〕69号2023年嘎娘乡纪检监察办案工作经费0.03万元；

6.元财综指〔2023〕110号乡村振兴工作经费6.19万元；

7.元财体制发〔2022〕8号2022年提升乡镇财政公共服务能力项目专项资金3.76万元；

8.元财体制发〔2022〕8号嘎娘乡人民政府财政公共服务能力提升项目专项资金10.64万元；

9.元财行发〔2023〕29号元阳县民族宗教事务局2023年民族宗教专项经费1.00万元；

10.元财行指〔2023〕36号2023年嘎娘乡离退休干部党组织工作经费0.14万元；

11.元财行指〔2023〕36号2023年全县离退休干部学习活动组工作经费0.37万元；

12.元财行发〔2023〕26号2023年元阳县党员教育专项经费2.36万元；

13.元财教发〔2022〕152号2023年乡镇文化站免费开放中央和省级专项资金2.20万元；

14.元财社发〔2022〕220号提前下达2023年省级困难群众救助补助资金12.00万元；

15.元财社发〔2022〕163号2022年困难群众州级补助项目专项资金5.46 万元；

16.元财基金〔2023〕8号嘎娘乡嘎娘中学扩建征地补偿缺口资金43.00万元；

17.元财基金〔2023〕11号2023年娘乡耕地流出问题整改工作经费10.00万元；

18.元财农发〔2023〕29号元阳县2023年农村厕所革命整村推进财政奖补专项资金46.35万元；

19.元财农发〔2023〕76号2023年中央农村厕所革命整村推进财政奖补（第二批）专项资金17.10万元；

20.元财农指〔2023〕14号2023年防汛抗旱经费0.50万元；

21元财农发〔2023〕28号元阳县州级2023年驻村工作队相关工作经费3.50万元；

22.元财农发〔2022〕108号嘎娘乡农村供水保障设施建设项目专项经费9.99万元；

23.元财农发〔2022〕108号嘎娘乡农村小型公益性基础设施建设短板项目专项资金49.91万元；

24.元财农发〔2021〕106号2022年嘎娘乡第二批统筹整合使用财政涉农资金白马下寨美丽村庄建设项目专项资金0.07万元；

25.元财农发〔2022〕108号嘎娘乡农村人居环境整治短板项目专项资金69.92万元；

26.元财农发〔2023〕71号（脱贫攻坚期间补短板项目缺口资金）城乡建设用地增减挂钩节余指标跨省调剂资金10.00万元；

27.元财预〔2023〕19号元阳县脱贫攻坚期间农房补短板缺口资金89.70万元；

28.元财农发〔2021〕106号2022年嘎娘乡第二批统筹使用财政涉农资金洋坪美丽村庄建设项目专项资金4.95万元；

29.元财预〔2023〕20号元阳县脱贫攻坚期间农房改造补短板缺口资金25.25万元；

30.元财农发〔2021〕106号2022年嘎娘乡第二批统筹整合使用财政涉农资金小菁边美丽村庄专项资金0.07万元；

31.元财综指〔2022〕108号2022年度上海市徐汇区对口帮扶计划外携手兴乡村第一批项目资金50.91万元；

32.元财农发〔2022〕31号2022年第三批统筹整合嘎娘乡梨加工厂项目专项资金4.68万元；

33.元财农发〔2021〕106号2022年嘎娘乡第二批统筹整合使用财政涉农资金窝拉村美丽村庄建设项目专项资金0.07万元；

34.元财农发〔2021〕106号2022年嘎娘乡第二批统筹整合使用财政涉农资金农村人居环境整治短板项目专项资金0.07万元；

35.元财农发〔2021〕106号2022年嘎娘乡第二批统筹整合使用财政涉农资金纸厂村美丽村庄建设项目专项资金9.94万元；

36.元财农发〔2022〕108号嘎娘乡苦芦寨村委会民族团结示范村建设项目专项资金98.46万元；

37.元财农发〔2023〕62号元阳县嘎娘乡外出务工脱贫劳动力（含监测帮扶对象）稳定就业项目资金27.30万元；

38.元财农发〔2023〕5号2023年第二批统筹整合使用财政涉农资金嘎娘乡村庄规划编制资金50.00万元；

39.元财农发〔2022〕108号嘎娘乡中草药种植示范基地建设项目专项资金119.90万元；

40.元财农发〔2023〕94号嘎娘乡外出务工脱贫劳动力（含监测帮扶对象）稳定就业补助资金35.00万元；

41.元财农发〔2022〕50号2022年第四批第一次统筹整合嘎娘乡茶叶加工厂配套建设项目专项资金8.48万元；

42.元财农发〔2023〕62号元阳县2023年衔接资金项目管理专项资金3.00万元；

43.元财农发〔2022〕66号2022年驻村第一书记工作经费7.00万元；

44.元财农发〔2022〕108号嘎娘乡长寿仁豆种植配套设施建设项目专项资金267.50万元；

45.元财农发〔2023〕62号2023年嘎娘乡第五批财政涉农资金脱贫人口增收项目专项资金114.75万元；

46.元财农发〔2023〕4号2023年省级拨付驻村第一书记工作经费7.00万元；

47.元财农发〔2023〕62号2023年嘎娘乡第五批财政涉农资金农副产品交易中心建设项目专项资金315.15万元；

48.元财综指〔2023〕1号2022年度上海徐汇区对口帮扶计划外携手兴乡村第二批项目专项资金1.00万元；

49.元财农发〔2022〕108号嘎娘乡凤港村委会冬早蔬菜种植基地配套设施建设项目专项资金271.58万元；

50.元财农发〔2022〕28号驻村工作队第一书记补助经费3.00万元；

51.元财农发〔2022〕31号2022年筹整合使用财政涉农资金项目管理专项资金1.67万元；

52.元财建发〔2022〕9号2022交通转移支付用于农村公路日常养护省级补助资金1.13万元；

53.元财资环发〔2022〕102号2022年州级自筹地质灾害防治预算资金0.04万元；

54.元财综发〔2023〕35号2023年第一批州本级体育彩票公益金（“乡村振兴杯”篮球赛）项目资金2.00万元；

55.元财综发〔2022〕33号嘎娘乡苦芦寨村委会文化活动场所建设专项资金49.84万元；

56.元财综发〔2021〕27号红河州2021年第一批州本级彩票公益金项目专项资金0.28万元；

57.元财综发〔2021〕5号红河州财政局2021年第一批州本级福利彩票公益金项目专项资金5.00万元；

58.元财综发〔2022〕46号2022年第二批州本级彩票公益金项目嘎娘村委会嘎娘上寨人居环境巩固提升建设项目专项资金94.83万元；

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

元阳县嘎娘乡2023年度一般公共预算财政拨款支出2810.80万元,占本年支出合计的93.20%。与上年相比减少297.66万元，下降9.58%,主要原因是201一般公共服务支出、207文化旅游体育与传媒支出、213农林水支出、220自然资源海洋气象等支出、221住房保障支出、224灾害防治及应急管理支出降低；211节能环保支出为0比2022年支出少了129.6万元，导致一般公共预算财政拨款支出比上年下降。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出413.73万元，占一般公共预算财政拨款总支出的14.72%。主要用于党委、政府、人大、财政等部门的工资、津补贴发放及部门日常公用经费支出；

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出10.20万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.36%。主要用于禁毒专干工资支出；

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出6.34万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.23%。主要用于文化旅游体育与传媒（类）人员类工资4.14万元，文化旅游体育与传媒（类）购买杂志、办公用品及民族团结惠民演出活动费用2.20万元；

8.社会保障和就业（类）支出189.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.72%。主要用于社会保障和就业（类）人员工资、社会福利、农村社会救济、临时救助、在职亡故人员抚恤金费用；

9.卫生健康（类）支出45.41万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.62%。主要用于职工社会保险；

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出2065.47万元，占一般公共预算财政拨款总支出的73.48%。主要用于农服中心、水管站、林业站等部门的工资、津补贴发放；村委会干部补助发放；农村社会事业、基础设施建设、扶贫项目等支出；

13.交通运输（类）支出1.13万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.04%。主要用于公路养护费用；

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出18.24万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.65%。主要用于人员工资支出；

19.住房保障（类）支出51.43万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.83%。主要用于在职职工住房公积金支出；

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出9.85万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.35%。主要用于在职职工人员工资及补助；

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为68.40万元，决算为30.33万元，完成年初预算的44.35%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为20.00万元，决算为12.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的39.56%，完成年初预算的60.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为25.00万元，决算为16.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的52.75%，完成年初预算的64.00%；公务接待费支出年初预算为23.40万元，决算为2.33万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的7.69%，完成年初预算的9.97%，具体是国内接待费支出决算2.33万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

元阳县嘎娘乡2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为68.40万元，支出决算为30.33万元，完成年初预算的44.35%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为20.00万元，决算为12.00万元，完成年初预算的60.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为25.00万元，决算为16.00万元，完成年初预算的64.00%；公务接待费支出年初预算为23.40万元，决算为2.33万元，完成年初预算的9.97%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因加强制度管理，厉行节约。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少4.56万元，下降13.06%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0%；公务用车购置费支出决算减少8.00万元，下降40%；公务用车运行维护费支出决算减少6.35万元，下降28.42%；公务接待费支出决算减少10.20万元，下降81.39%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是加强制度管理，厉行节约。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆1辆。具体购置车辆原因车辆使用时间较长导致老化不能再继续使用。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为4辆。主要用于入村开展产业调研、项目调研等（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待73批次（其中：外事接待0批次），接待人次370人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级监督检查、外单位调研学习相关工作，发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

元阳县嘎娘乡2023年机关运行经费支出86.35万元，比上年减少0.98万元，下降1.13%，主要原因是加强制度管理，厉行节约。单位机关运行经费主要用于日常相关业务运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，元阳县嘎娘乡资产总额1267.91万元，其中，流动资产631.69万元，固定资产139.77万元（净值），对外投资及有价证券0万元，在建工程496.46万元，无形资产0万元（净值），其他资产0万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少374.54万元，其中固定资产减少6.79万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆1辆，账面原值21.69万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

（国有资产占有使用情况表详见附表12）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额1379.56万元，其中：政府采购货物支出20.49万元；政府采购工程支出1359.07万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额1379.56万元，其中：授予小微企业合同金额1379.56万元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无其他重要事项说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

1.财政拨款收入：指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”“上级补助收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。

5.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

6.结余分配：指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。

7.年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

8.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

9.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

10.政府采购：指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

11.部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53252800555401111