元阳县南沙镇2023年度部门决算

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元阳县南沙镇2023年度部门决算

目录

第一部分  部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职能

红河州元阳县南沙镇是县级直属镇，镇政府执行本级人民代表大会决议以及上级国家行政机关的决定和命令。执行全乡的社会和经济发展计划、预算，管理本乡内的经济、教育、科技、文化、卫生、体育事业和财政、民政、治安、人民调解、安全生产监督管理、移民开发、计划生育等行政工作，单位基本性质是其他单位，内设有13个独立机构编制数和2个独立核算机构，执行政府会计制度，报表类型为乡镇汇总录入表。

（二）2023年度重点工作任务概述

我镇全力以赴拼经济、搞建设，发展态势更加稳健。一是乡村振兴持续推进。严格落实“四个不摘”要求，健全完善防止返贫动态监测和帮扶机制，推动巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。聚焦“三保障”，实施农房抗震改造、发放雨露计划、全面落实家庭医生签约服务和分类医保参保资助政策、脱贫人口和监测对象实现“应签尽签”，加强务工信息登记与监测申报跨省和省内外出务工补助。二是现代农业质效齐增。坚决扛牢耕地保护政治责任，扎实开展耕地流出问题排查整改工作，完成耕地流出整改3151.28万亩，守牢耕地保护红线和粮食安全底线。三是项目驱动成效明显。2023年共实施项目23个，总投入3464万元，完成赛刀、桃园2个村委会的农业灌溉沟渠23.8公里。完成7500平方米村内道路硬化、2500立方米危险路段挡墙、37座卫生公厕改造。完成那里村的村内道路提质改造、观光栈道、文化广场建设和民俗房屋改造等宜居宜业和美示范村项目建设。完成沙仁沟村内道路提质改造、村级议事活动场所建设、村内公共照明设施安装和微菜园等农文旅融合项目建设。3,000平方米的呼山农副产品交易市场和1幢生产管理用房建成使用。俄贾村垃圾焚烧发电项目正全力推进。

我镇用心用情抓民生、办实事，发展红利更加惠民。一是民生保障日益增进。发放农村低保金、特困供养金、孤儿及事实无人抚养儿童基本生活保障金、残疾人两项补贴、城乡临时救助、高龄补助、丧葬补助等各类民生补助。二是人居环境有效改善。持续开展爱国卫生新“7个专项行动”和农村人居环境整治工作，制定环境卫生整治公约，建立收费制度，设立村户两级“红黑榜”，在全镇范围内开展每月一评比活动。实施农村人居环境整治提升5年行动计划，全力推进“厕所革命”、农村生活垃圾分类治理、黑臭水体整治工作。三是生态治理有力有效。统筹推进环境治理、问题图斑整治等各项工作，综合整治聚焦整治重点、难点，累计投入资金28万余元、1千余人次完成了全镇434处图斑的修复整治任务。林长制、河长制全面落实，镇、村两级河长共开展巡河1008人次，通过镇领导包村、村“两委”成员包片、管护员包点的形式，认真分解落实管护任务，森林防火和秸秆禁烧工作有序开展。认真抓好历年退耕地4990亩的巩固工作和新一轮退耕还林工程47890亩的抚育管理工作。退耕还林成效显著，生态环境明显改善，真正实现了“绿水青山就是金山银山”。四是文化事业健康发展。中组部教育人才“组团式”帮扶成效显著。大力发展农文旅深度融合，助推乡村振兴。依托民族、生态、区位等优势，围绕“围城经济”发展思路，探索出“十个模式”经验，形成“一村一主题”的文旅融合新方向。充分激活特色农产品、手工艺品、特色食品等本土资源，发展村庄旅游、集市、农家乐等产业，助推村民变身“商业村民”，促进农民增收、农村增色。

我镇从严从细防风险、保稳定，发展底线更加牢固。一是重视信访抓好维稳。狠抓社会稳定和社会治安综合治理工作，切实履行保一方稳定，促一方发展的政治责任。扎实开展涉黄涉赌场所、涉毒违法犯罪、环食药、网络负面舆情等领域大排查大整治工作。二是排查隐患抓好安全。深入开展安全生产大检查，以非煤矿山、道路水上交通、消防、森林草原防灭火、地质灾害、危险化学品、烟花爆竹、城市燃气、食品药品、建筑施工、木材加工、学校、商贸等为工作重点，通过组建工作组+村委会方式在辖区内进行安全排查。全面开展农村宅基地承包地纠纷排查化解专项行动。严格落实24小时值班制度，按照防治工作要求全面落实防治措施。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：党政办公室、党建工作办公室、经济发展和社会事务办公室、社会治安综合治理办公室、扶贫开发办公室。所属单位8个，分别是：

1.农业综合服务中心

2.文化广播电视服务中心

3.社会保障服务中心

4.国土和村镇规划建设服务中心

5.信息技术服务中心

6.应急服务中心

7.乡镇综合行政执法队

8.财政所

（二）决算单位构成

纳入红河州元阳县南沙镇部门2023年度部门决算编报的单位共13个。其中：行政单位5个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位8个。分别是：

1.行政单位：党政办公室、党建工作办公室、经济发展和社会事务办公室、社会治安综合治理办公室、扶贫开发办公室；

2.其他事业单位：财政所、农业综合服务中心、文化广播电视服务中心、社会保障服务中心、国土和村镇规划建设服务中心、信息技术服务中心、应急服务中心、乡镇综合行政执法队。

纳入元阳县南沙镇人民政府2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

元阳县南沙镇2023年末实有人员编制81人。其中：行政编制29人（含行政工勤编制2人），事业编制52人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员25人（含行政工勤人员1人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员48人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员32人（离休0人，退休32人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属11人。

车辆编制4辆，在编实有车辆3辆。垃圾车7辆。

第二部分  2023年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

元阳县南沙镇2023年度收入合计7190.79万元。其中：财政拨款收入7181.6万元，占总收入的99.87%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入9.19万元，占总收入的0.13%。与上年相比，收入合计减少273.50万元，下降3.66%。其中：财政拨款收入减少246.63万元，下降3.32%；上级补助收入增加0.00万元，增长0.00%；事业收入增加0.00万元，增长0.00%；经营收入增加0.00万元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00万元，增长0.00%；其他收入减少26.88万元，下降74.51%。主要原因：一是退耕还林补助和生态护林员、自然灾害救助资金等由县级单位发放，不再由乡镇单位发放导致财政拨款减少；二是去年有非同级财政拨款收入资金导致其他收入较大。

二、支出决算情况说明

元阳县南沙镇2023年度支出合计7192.97万元。其中：基本支出1685.42万元，占总支出的23.43%；项目支出5507.55万元，占总支出的76.57%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00%；经营支出0.00万元，占总支出的0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00%。与上年相比，支出合计减少285.74万元，下降3.82%。其中：基本支出增加85.49万元，增长5.34%；项目支出减少371.24万元，下降6.31%；上缴上级支出增加0.00万元，增长0.00%；经营支出增加0.00万元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00万元，增长0.00%。主要原因：一是人员增加和正常晋升导致基本支出增加；二是退耕还林和生态护林员补助、自然灾害救助资金等由县级单位发放，不再由乡镇单位发放导致项目支出减少。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障元阳县南沙镇机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1685.42万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1574.10万元，占基本支出的93.39%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费111.33万元，占基本支出的6.61%。与上年相比，增加85.49万元，增长5.34%。原因一是2023年部门相较上年末人员增加6人，导致基本工资、津贴补贴、绩效工资、各项保险、公积金等基本支出增加，二是本年缴纳残疾人就业保障金导致公用经费增大。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障元阳县南沙镇机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出5507.55万元。其中：基本建设类项目支出0万元。具体项目开支及开展工作情况：

1.人大工作相关支出共计37.16万元：人大履职能力提升专项经费14.50万元，人大代表活动经费7万元，县级补助乡镇人大工作经费4万元，县乡人大代表活动经费8.90万元，人大代表履职活动通信交通经费2.76万元；

2.镇政府各项重点工作相关经费支出共计55.76万元：南沙镇控辍保学工作经费2万元，预防未成年人违法犯罪工作经费0.40万元，南沙镇人才队伍建设工作经费9万元，南沙镇纪委办案工作经费2万元，南沙镇疫情防控工作经费3.74万元，南沙镇耕地流出问题排查整改工作经费11.72万元，国有企业退休人员社会化管理补助资金2.98万元，综治维稳工作经费6.00万元，艾滋病综合防治工作经费0.56万元，南沙镇乡村振兴工作经费17.36万元；

3.组织事务支出13.63万元：南沙镇党员活动室提质改造支出7.60万元，党员教育经费6.03万元；

4.精神文明、文化建设相关支出共计110.15万元：元阳泼水节活动经费99.65万元，文化站免费开放补助资金5.5万元，中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金5万元；

5.民政困难群众救助资金支出24.01万元；

6.自然生态和林业资源保护相关支出退耕还林工程补助资金共计33.64万元；

7.国有土地使用权出让收入安排的支出1500.77万元：南沙镇高速公路征地补偿经费50.86万元，南沙镇五亩居民小组集体预留安置地的土地拍卖资金1449.91万元；

8.村（社区）委会各项工作经费相关支出共计34.82万元：和馨园社区儿童关怀服务驿站经费6.80万元，赛刀村委会大六呼村小组文化活动室提质改造工作经费6万元，和馨园社区关爱老年人服务支出3.52万元，南沙镇南沙村委会乡村振兴工作经费14.5万元，呼山村委会乡村振兴工作经费3.00万元，和馨园社区乡村振兴工作经费1万元，

9.驻村队员和驻村第一书记工作经费支出13万元；

10.人居环境相关项目支出共计70.47万元：和馨园社区人居环境整治工作经费2.00万元，农村厕所革命资金支出68.47万元；

11.自然灾害防护、救助相关支出25.92万元：防汛抗旱经费1.00万元，防汛应急救灾5.00万元，地质灾害防治资金19.92万元；

12.农村公路日常养护相关支出34.91万元；

13.彩票公益金项目支出共计52.74万元：乡镇体育事业补助3万元，公共篮球场建设9.94万元，石头寨村村内道路硬化基础设施建设项目39.8万元；

14.帮扶资金支出共计121.46万元：中信集团定点帮扶元阳县项目资金119.82万元，上海徐汇区对口帮扶计划外携手兴乡村资金1.64万元。

15.稳定就业相关支出20.8万元：上对下农村劳动力资源统计调查和数据动态更新经费1万元，南沙镇外出务工脱贫劳动力稳定就业项目资金19.8万元；

16.基础设施建设项目支出3358.31万元：2023年第一批统筹整合使用财政涉农资金1243.95万元，2023年第二批统筹整合使用财政涉农资金南沙镇村庄规划编制30.00万元，2023年第四批统筹整合使用财政涉农资金南沙镇农村小型公益性基础设施建设短板项目104.7万元，2023年第五批统筹整合使用财政涉农资金688.25万元，易地扶贫搬迁项目14.9万元，脱贫攻坚期间、危房改造和人居环境补短板项目126.97万元，农产品集散点建设项目130.53万元，乌龙村小型公益性基础设施建设项目199.82万元，呼山村委会产业路建设项目197.8万元，南沙镇乌龙村人居环境提升项目153.8万元，桃园村委会立成菌草养牛项目368.75万元，桃园村委会农业灌溉沟渠建设项目51.84万元，项目管理费47.万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

元阳县南沙镇2023年度一般公共预算财政拨款支出7067.2万元，占本年支出合计的98.25%。与上年相比减少287.7万元，下降3.91%，主要原因：一是退耕还林补助和生态护林员、自然灾害救助资金等由县级单位发放，不再由乡镇单位发放导致财政拨款减少；二是本年基础设施建设项目较去年有所减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出589.83万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.35%。主要用于人大事务，政府办公厅（室）及相关事务机构事务、党委办公厅（室）及相关事务机构事务、组织事务等其他一般工作服务支出事务的工资福利等人员经费支出和商品服务和支出等公用经费支出。具体明细如下：

（1）20101人大事务51.02万元：2010101行政运行13.86万元为镇人大人员基本工资、津补贴、奖金、交通补贴，2010107人大代表履职能力提升37.16万元为人大代表履职经费、人大代表活动阵地规范化信息化建设经费等；

（2）20103政府办公厅（室）及相关机构事务482.28万元：2010301行政运行419.6万元为职工基本工资、津补贴、绩效奖金、日常公用经费等，2010350事业运行48.77万元为信息技术服务中心职工基本工资、津补贴、奖励性绩效，2010399其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出13.91万元，主要有南沙镇控辍保学、预防未成年人违法犯罪、人才队伍建设、纪委办案、疫情防控、耕地流出问题排查整改、艾滋病综合防治、乡村振兴等工作经费；

（3）20106财政事务8.24万元：2010601行政运行支出为财政所人员基本工资、津补贴等；

（4）20131党委办公厅（室）及相关机构事务32.84万元：2013101行政运行支出镇党委职工基本工资、津补贴，老党员定补等；

（5）20132组织事务15.45万元：2013299其他组织事务支出为南沙镇党员活动室提质改造工作经费、党员教育经费。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出12.12万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.17%。主要用于2049999其他公共安全支出为综治维稳专项资金。

5.教育（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

6.科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出145.16万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.05%。主要用于2070108文化活动99.65万元为泼水节活动经费，2070109群众文化35.01万元文化广播电视服务中心职工的工资福利、津补贴、奖励性绩效，2070199其他文化和旅游支出10.5万元为文化站免费开放补助资金、中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金。

8.社会保障和就业（类）支出303.67万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.30%。具体明细如下：

（1）20805行政事业单位养老支出145.66万元：2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出118.48万元单位职工基本养老保险，2080506机关事业单位职业年金缴费支出27.18万元调出县外或退休职工职业年金纪实；

（2）2080799其他就业补助支出1万元，为省对下农村劳动力资源统计调查和数据动态更新经费；

（3）2080801死亡抚恤31.1万元，为遗属补助和单位在职死亡人员安葬和抚恤费；

（4）2081005社会福利事业单位81.47万元，为社会保障服务中心职工的工资福利、津补贴、奖励性绩效；

（5）2082001临时救助支出24.01万元，为城乡居民困难临时救助补助资金；

（6）2082502其他农村生活救助1.38万元，为“二、五”干部和原大队生活补助；

（7）2089999其他社会保障和就业支出19.05万元，为单位职工工伤保险、社区干部基本养老和工伤保险。

9.卫生健康（类）支出86.69万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.23%。主要用于：2101101行政单位医疗支出26.14万元为单位行政人员医疗保险单位部分，2101102事业单位医疗44.23万元为单位事业人员医疗保险单位部分，2101199其他行政事业单位医疗支出16.32万元单位职工大病保险，社区干部大病保险和医疗保险。

10.节能环保（类）支出33.64万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.48%。主要用于：2110602退耕现金22.58万元为南沙镇2018年度新一轮退耕还林工程第三批（第五年）补助资金，2110699其他退耕还林还草支出11.06万元为2018年新一轮退耕还林补助经费。

11.城乡社区（类）支出1469.71万元，占一般公共预算财政拨款总支出的20.8%。主要用于：2120501城乡社区环境卫生支出2万元为和馨园社区人居环境整治工作经费；2129999其他城乡社区支出1467.71万元，为南沙镇五亩居民小组集体预留安置地的土地拍卖资金、和馨园社区儿童关怀服务驿站经费、大六呼村小组文化活动室提质改造工作经费、易地扶贫搬迁补助资金。

12.农林水（类）支出4237.5万元，占一般公共预算财政拨款总支出的59.96%。主要用于具体明细如下：

（1）21301农业农村支出297.1万元：2130104事业运行228.63万元产业办、兽医站、农科站职工的工资福利、津补贴、奖励性绩效，2130126农村社会事业68.47万元为“厕所革命”补助资金；

（2）2130204事业机构62.62万元林业站职工的工资福利、津补贴、奖励性绩效；

（3）2130314防汛支出1万元，为防汛抗旱经费；

（4）2130399其他水利支出26.91万元，水管站职工的工资福利、津补贴、奖励性绩效等；

（5）21305巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出3541.59万元：2130502一般行政管理事务13万元为驻村队员工作经费，2130504农村基础设施建设2335.05万元为中信集团定点帮扶元阳县项目、脱贫攻坚期间农村危房改造补短板、南沙镇乌笼村人居环境提升项目、呼山村委会产业路建设项目、桃园村委会立成菌草养牛项目、桃园村委会农业灌溉沟渠建设项目、乌龙村小型公益性基础设施建设项目、统筹整合使用财政涉农资金；2130599其他扶贫支出1193.54万元为统筹整合使用财政涉农资金，和馨园社区关爱老年人服务项目，乡村振兴工作经费；

（6）2130705对村民委员会和村党支部的补助308.28万元，为村委会干部工资，村委会党组织活动经费，村民小组补助等。

13.交通运输（类）支出34.91万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.49%。主要用于：2140106公路养护为农村公路养护补助资金。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出18.65万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.26%。主要用于2200150自然资源事务事业运行国土和村镇规划建设服务中心工资福利、津补贴、奖励性绩效等。

19.住房保障（类）支出88.04万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.25%。主要用于2210201住房公积金支出镇职工住房公积金。

20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21.国有资本经营预算（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出47.29万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.67%。具体如下：2240108应急救援支出3万元为防汛应急救灾资金，2240150应急管理事务事业运行22.37万元为应急服务中心工资福利、津补贴、奖励性绩效，2240601地质灾害防治19.92万元为地质灾害防治资金，2240703自然灾害救灾补助2万元为防汛应急救灾补助。

23.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

24.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

25.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为66.5万元，决算为21.5万元，完成年初预算的32.33%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0万元，决算为0万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0万元，决算为0万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为35万元，决算为19.5万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的90.7%，完成年初预算的55.71%；公务接待费支出年初预算为31.5万元，决算为2万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的9.3%，完成年初预算的6.35%，具体是国内接待费支出决算2万元（其中：外事接待费支出决算0万元），国（境）外接待费支出决算0万元。其中：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

元阳县南沙镇2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为66.5万元，支出决算为21.5万元，完成年初预算的32.33%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0万元，决算为0万元；公务用车购置费支出年初预算为0万元，决算为0万元；公务用车运行维护费支出年初预算为35万元，决算为19.5万元，完成年初预算的55.71%；公务接待费支出年初预算为31.5万元，决算为2万元，完成年初预算的6.35%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是单位厉行节约控制“三公”经费开支。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少1.5万元，下降6.52%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元；公务用车购置费支出决算增加0万元；公务用车运行维护费支出决算减少0.5万元，下降2.5%；公务接待费支出决算减少1万元，下降33.33%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是单位厉行节约控制“三公”经费开支。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于乡村振兴、安全生产、防洪防汛、疫情防控，综治维稳等工作所需车辆燃料费6.2万元、维修费11.77万元、保险和检测服务费1.08万元、客服端运维费0.2万元、洗车费0.25万元。

3.安排国内公务接待20批次（其中：外事接待0批次），接待人次215人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待外单位人员赴南沙镇考察、交流学习。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

元阳县南沙镇2023年机关运行经费支出111.23万元，比上年增加6.15万元，增长5.85%，主要原因一是本年缴纳残疾人就业保障金，二是离退休干部学习活动经费、控辍保学工作经费等导致机关运行经费支出增加。单位机关运行经费主要用于发放单位行政人员交通补贴18万元，部门运转支出81.65万元，离退休干部学习活动经费1.82万元，退休人员安家补助0.33万元，南沙镇控辍保学工作经费2万元，2023年残疾人就业保障金7.43万元。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，元阳县南沙镇资产总额1123.29万元，其中，流动资产624.05万元，固定资产349.47万元（净值），对外投资及有价证券0万元，在建工程139.82万元，无形资产0万元（净值），其他资产9.94万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加89.24万元，其中固定资产增加10.89万元。变化原因：一是按需采购办公设备导致固定资产增加，二是石头寨村“两污”工程建设项目未完工导致在建工程增加，三是新建篮球场一座导致公共基础设施增加。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

（国有资产占有使用情况表详见附表12）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额3054.37万元，其中：政府采购货物支出26.61万元；政府采购工程支出3027.26万元；政府采购服务支出0.5万元。授予中小企业合同金额3053.41万元，其中：授予小微企业合同金额2953.49万元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

1.财政拨款收入：指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”“上级补助收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。

5.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

6.结余分配：指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。

7.年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

8.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

9.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

10.政府采购：指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

监督索引号53252800555301111