元阳县投资促进局2023年度部门决算

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元阳县投资促进局2023年度部门决算

目录

第一部分  部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.负责贯彻执行党和国家关于开放合作和投资促进的方针、政策、法律法规以及县委、县人民政府的决策部署；负责研究拟定或参与起草全县对外开放及投资促进的地方性政策、规章草案及管理办法，并组织实施。

2.负责指导全县投资促进工作，按照国家、省、州及全县经济发展规划及产业、园区发展规划，研究拟定全县投资促进发展规划，细化责任分工并组织实施；拟定年度全县投资促进工作指导性意见。

3.负责全县重点产业招大引强相关工作；以规划为引领，协调、组织、推动县直有关部门、各乡镇、园区和企业开展产业招商和重大招商引资项目的协调推进。

4.负责统筹、协调、组织本县与其他地区在经济领域的合作交流工作；协调和推进国内区域招商引资工作，指导联络外地驻本县办事机构和其他组织的经济合作工作；负责沪滇经济合作；负责国内经济合作的统计工作。

5.负责牵头开展外商直接投资促进工作，指导我县驻外机构的投资促进工作。

6.指导协调园区围绕园区发展规划开展精准招商工作，并配合县直相关部门推进园区的“园中园”、承接产业示范园区建设。

7.负责全县投资促进年度目标任务的分解、督查和考核工作；牵头组织各类投资促进活动，指导、协调全县各乡镇和有关部门的投资促进工作；组织本县外来投资企业对县人民政府有关部门和窗口服务单位进行测评；牵头组织开展外来投资项目引荐人奖励的上报工作。

8.会同各乡镇、县直有关部门、园区及重点企业策划全县重点产业招商引资项目，建立、管理、完善县级重点招商引资项目库；负责全县投资促进信息、县级重点产业招商项目及投资促进政策的信息发布。

9.负责县招商引资工作委员会的具体工作，并承担县招商委办公室工作；为国（境）内外投资者提供投资环境考察、信息咨询、政策解答等工作；会同有关部门做好外商投资企业的项目洽谈、签约、实施及协调、管理、服务工作。

10.承办县委、县政府交办的其他事项。

（二）2023年度重点工作任务概述

2023年重点工作任务：将全面贯彻党的二十大精神，牢固树立“大开放才能招大商，大招商才能大发展”的意识，注重“招商与服务并重”，紧紧围绕元阳县旅游文化、生物医药和大健康、信息、高原特色农业四大产业，依托世界文化遗产哈尼梯田品牌、民族民俗文化、红河谷热区等资源优势，认真贯彻落实省、州、县关于招商引资工作的相关政策规定，不断加大招商引资力度，以进一步凸显招商引资成效。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

元阳县投资促进局机关为纳入参照公务员管理的事业单位，下设一个中心。元阳县投资促进局机关核定使用事业编制9名，设局长1名（正科级），副局长2名（副科级），设下列4个内设机构（办公室、综合科＜信息科＞、产业科＜区域科＞、外资科），以及一个中心（元阳县投资项目代办领办服务中心），为元阳县投资促进局所属公益一类财政全额拨款事业单位，机构规格为股所级，核定事业编制3名。

（二）决算单位构成

纳入元阳县投资促进局部门2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。分别是：元阳县投资促进局。

纳入元阳县投资促进局2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

元阳县投资促进局2023年末实有人员编制8人。其中：行政编制2人（含行政工勤编制1人），事业编制6人（含参公管理事业编制1人）；在职在编实有行政人员1人（含行政工勤人员1人），参照公务员法管理事业人员1人，非参公管理事业人员6人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员1人（离休0人，退休1人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2023年度部门决算表

（详见附件）

元阳投资促进局没有政府性基金收入和国有资本经营收入，也没有使用政府性基金安排的支出和国有资本经营支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

元阳县投资促进局2023年度收入合计168.25万元。其中：财政拨款收入168.25万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（包含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计减少31.05万元，下降15.58%。其中：财政拨款收入增加0.48万元，增长0.29%；上级补助收入0.00万元，增长0.00%；事业收入0.00万元，增长0.00%；经营收入0.00万元，增长0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，增长0.00%；其他收入减少31.53万元，下降100.00%。减少的主要原因是上年度有其他收入，而本年度没有。

二、支出决算情况说明

元阳县投资促进局2023年度支出合计169.67万元。其中：基本支出121.54万元，占总支出的71.63%；项目支出48.13万元，占总支出的28.37%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00%。与上年相比，支出合计减少27.83万元，下降14.09%。其中：基本支出增加7.14万元，增长6.24%；项目支出减少34.97万元，下降42.08%；上缴上级支出0.00万元，增长0.00%；经营支出0.00万元，增长0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，增长0.00%。主要原因分析：2023年本单位较上年相比支出合计减少的主要原因是本年度本单位项目支出减少。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障元阳县投资促进局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出121.54万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出116.87万元，占基本支出的96.16％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费4.67万元，占基本支出的3.84％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障元阳县投资促进局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出48.13万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。具体项目开支及开展工作情况如下：一般公共服务（类）支出46.72万元，占项目支出的97%。主要用于人员工资的发放，机构运行所产生的办公费、差旅费、公务接待费等。农林水（类）支出1.41万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3%。主要用于招商引资支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

元阳县投资促进局2023年度一般公共预算财政拨款支出168.25万元，占本年支出合计的99.17%。与上年相比增加0.48万元，增长0.29%，主要原因是本单位2023年有人员变动。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出133.63万元，占一般公共预算财政拨款总支出的79.42%。主要用于人员工资的发放，机构运行所产生的办公费、差旅费、公务接待费等。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出17.89万元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.63%。主要用于在职职工的基本养老保险支出。

9.卫生健康（类）支出7.88万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.68%。主要用于在职职工的基本医疗保险支出。

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出8.86万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.27%。主要用于住房保障支出。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为31.35万元，决算为3.95万元，完成年初预算的12.60%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务接待费支出年初预算为31.35万元，决算为3.95万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，具体是国内接待费支出决算3.95万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

元阳县投资促进局2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为31.35万元，支出决算为3.95万元，完成年初预算的12.60%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的%；公务接待费支出年初预算为31.35万元，决算为3.95万元，完成年初预算的12.60%。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少2.11万元，下降34.79%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务接待费支出决算减少2.11万元，下降34.79%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是：严格执行中央八项规定精神，厉行节约。

（二） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待65批次（其中：外事接待0批次），接待人次600人（其中：外事接待人次0人）。主要用于外出招商活动、邀请外地客商到元阳投资考察发生的接待支出。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

元阳县投资促进局2023年机关运行经费支出4.67万元，比上年增加4.67万元，增长100%，主要原因是本单位2023年本单位进行机制改革，从事业单位性质变为参照公务员管理的事业单位性质。机关运行经费支出主要用于办公费、公务接待费、委托业务费、劳务费、其他交通费等费用支出。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，元阳县投资促进局资产总额8.22万元，其中，流动资产0.57万元，固定资产7.65万元（净值），对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元（净值），其他资产0.00万元（净值）。与上年相比，本年资产总额增加0.14万元，其中固定资产增加（减少）1.58万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。

（国有资产占有使用情况表详见附表12）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额1.57万元，其中：政府采购货物支出1.57万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.19万元，其中：授予小微企业合同金额0.19万元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

      无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53252800447201111