元阳县乡村振兴局2023年度部门决算

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元阳县乡村振兴局2023年度部门决算

目录

第一部分  部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

（1）宣传贯彻党中央、国务院和省、州、县党委、政府关于乡村振兴工作的方针政策、法律法规，结合实际拟定全县乡村振兴有效衔接的政策、措施，拟定全县扶贫开发中长期规划、并负责组织实施和监督检查。

（2）会同有关部门研究拟定县级财政巩固脱贫攻坚，乡村振兴衔接资金使用分配方案，并对全县乡村振兴项目执行和资金使用情况进行监督管理，组织督促检查、工作指导、考核验收等工作。

（3）组织开展乡村振兴开发工作调查研究，研究提出政策措施建议，为县委、县政府决策提供依据。提请元阳县乡村振兴领导小组及时研究和协调解决全县乡村振兴工作中的重大问题。负责全县的贫困状况监测和扶贫统计工作。

（4）承担同上级乡村振兴部门的业务联系，为元阳县乡村振兴争取项目资金和政策支持。

（5）负责统筹协调和指导金融扶贫工作，会同有关部门落实县级财政贴息资金和风险资金。

（6）负责组织、协调和指导财政资金易地扶贫开发工作和贫困地区劳动力转移就业培训工作。

（7）宣传发动社会各界参与扶贫开发工作，负责中央和省级机关企事业单位定点扶贫，沪滇对口帮扶和经济社会合作工作的协调和服务工作；指导、协调县级机关企事业单位、驻县单位定点扶贫工作；负责社会各界捐赠扶贫资金、物资的管理使用。

（8）负责处理日常工作，编制总体规划和年度实施计划，并做好统筹协调和服务工作。根据领导小组安排对目标任务完成情况组织考核验收。

（9）承办元阳县人民政府交办的其他事项。

（二）2023年度重点工作任务概述

1.进一步巩固脱贫成果。健全完善防返贫监测和帮扶机制，早发现、早干预、早帮扶，坚决守住不发生规模性返贫底线。严格落实“四个不摘”，落实教育、医疗、住房以及兜底保障等政策，强化易地搬迁后续帮扶，补齐水电路网等基础设施短板，全面推进农村人居环境整治提升、促农增收三年行动等工作，巩固脱贫攻坚成果。

2.进一步强化机制保障。持续强化责任落实、政策落实、工作落实和成效巩固，把目标任务分解到部门、具体到项目、落实到岗位、量化到个人，做到以责任促落实，以落实促农增收，进一步夯实各级工作责任，强化统筹联动，形成工作合力，为脱贫成效巩固保驾护航。

3.进一步推进乡村振兴。统筹推进乡村发展、乡村建设、乡村治理，发展特色产业，培育持续增收的主导产业。围绕“田米鱼蛋林，菜果药草石”十个一产业链，全力推进建链、延链、补链、强链。培养现代农民和乡土人才，吸引各类人才投身乡村建设，推动乡村人才振兴。推进农村移风易俗，形成文明乡风、良好家风、淳朴民风。

4.进一步加强党的建设。始终把政治建设摆在首位，坚决贯彻党中央、国务院决策部署和省州党委、政府工作要求。坚持学懂弄通做实党的创新理论，深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大精神，进一步增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，在思想上政治上行动上始终与党中央和习近平总书记保持高度一致。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置2个内设机构(股所级)，包括：综合科、项目科（项目管理科、信贷扶贫开发科、政策法规科、易地扶贫开发科、督查考评科）,所属事业单位2个。分别是：

1.社会帮扶项目管理中心，

2.元阳县精准扶贫管理中心

（二）决算单位构成

纳入元阳县乡村振兴局2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，即：元阳县乡村振兴局，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

元阳县乡村振兴局所属2个事业单位不独立核算，并入元阳县乡村振兴局核算，故纳入元阳县乡村振兴局2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围不一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

元阳县乡村振兴局2023年末实有人员编制26人。其中：行政编制6人（含行政工勤编制1人），事业编制21人（包含事业工勤编制1人）；在职在编实有行政人员10人（含行政工勤人员0人），事业人员17人（包含事业工勤人员1人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员3人（离休0人，退休3人）。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2023年度部门决算表

（详见附件）

元阳县乡村振兴局2023年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款支出、没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

元阳县乡村振兴局2023年度收入合计2,175.04万元。其中：财政拨款收入2,175.04万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（包含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计减少750.63万元，下降25.66%。其中：财政拨款收入减少750.63万元，下降25.66%；上级补助收入0.00万元，无变化；事业收入0.00万元，无变化；经营收入0.00万元，无变化；附属单位上缴收入减少0.00万元，无变化；其他收入减少0.00万元，无变化。2023年度收入与2022年相比减少的主要原因是农林水支出中的其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出资金项目减少，导致2023年收入比2022年减少。

二、支出决算情况说明

元阳县乡村振兴局2023年度支出合计2176.21万元。其中：基本支出426.80万元，占总支出的19.61%；项目支出1,749.41万元，占总支出的80.39%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0万元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0万元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计减少763.17万元，下降25.96%。其中：基本支出减少38.32万元，下降9.87%；项目支出减少801.50万元，下降31.42%；上缴上级支出减少0万元，下降0%；经营支出减少0万元，下降0%；对附属单位补助支出减少0万元，增长下降0%。减少的主要原因是2023年脱贫人口小额信贷贴息资金、项目管理费资金减少导致2023年支出比2022年减少。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障元阳县乡村振兴局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出426.80万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出403.99万元，占基本支出的94.66％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费22.81万元，占基本支出的5.34％。与上年相比增加38.32万元，增长9.8%，主要原因:乡村振兴任务加重，职能职责增加，人员经费和公用经费支出随之增加。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障元阳县乡村振兴局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,749.41万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。具体项目开支及开展工作情况：2023年脱贫人口小额信贷贴息资金1,440.88万元、委托业务费等308.53万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

元阳县乡村振兴局2023年度一般公共预算财政拨款支出2,176.21万元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比减少757.94万元，下降25.83%。减少的主要原因是2023年脱贫人口小额信贷贴息资金、项目管理费资金减少导致2023年支出比2022年减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0.万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.教育（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

6.科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

8.社会保障和就业（类）支出44.94万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.07%。主要用于养老保险、职业年金缴费支出。

9.卫生健康（类）支出27.79万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.28%。主要用于职工基本医疗保险缴费支出。

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出2070.96万元，占一般公共预算财政拨款总支出的95.16%。主要用于发放人员工资、机关运行、日常公用经费支出。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出32.51万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.49%。主要用于住房公积金缴费支出。

20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21.国有资本经营预算（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

23.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为38.95万元，决算为0.10万元，完成年初预算的0.27%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0%；公务接待费支出年初预算为38.95万元，决算为0.10万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的0.27%，具体是国内接待费支出决算0.10万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

元阳县乡村振兴局2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为38.95万元，支出决算为0.10万元，完成年初预算的0.27%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0%；公务接待费支出年初预算为38.95万元，决算为0.10万元，完成年初预算的0.27%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约，减少公务接待支出，经费支出较上年下降。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.10万元，增长100%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00万元，下降0%；公务用车购置费支出决算减少0.00万元，下降0%；公务用车运行维护费支出决算减少0.00万元，下降0%；公务接待费支出决算增加0.10万元，增长100%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是产生少量公务接待费用。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待2批次，接待人次10人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

元阳县乡村振兴局2023年机关运行经费支出22.81万元，比上年减少0.62万元，下降2.67%，主要原因是厉行节约,办公经费缩减。部门机关运行经费主要用于保障“三公”经费支出、办公经费、补助工会经费等支出。

二、国有资产占用情况

截至2023年12月31日，元阳县乡村振兴局部门资产总额15.71万元，其中，流动资产2.72万元，固定资产12.99万元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少0元，其中，固定资产减少0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

 （国有资产占有使用情况表详见附表12）                                         

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额187.00万元，其中：政府采购货物支出1.20万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出185.80万元。授予中小企业合同金额187.00万元，其中：授予小微企业合同金额187.00万元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

本单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

政府采购：指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

监督索引号53252800350001111