元阳县水务局2023年度部门决算

监督索引号53252800333201000

元阳县水务局2023年度部门决算

目录

第一部分  部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2023年度部门决算情况说

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.负责保障全县水资源的合理开发利用。拟定全县水利战略规划，部门规章草案；组织编制主要江河湖泊的流域综合规划、防洪规划等重大水利规划。

2.负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障。组织实施最严格水资源管理制度，实施水资源的统一监督管理，拟订全县水中长期供求规划、水量分配方案并监督实施；负责重要河流、区域以及重大调水工程的水资源调度；组织实施取水许可、水资源论证和防洪论证制度，指导开展水资源有偿使用工作；指导水利行业供水和乡镇供水工作。

3.负责水资源保护工作。组织编制并实施水资源保护规划；指导饮用水水源保护有关工作，指导地下水开发利用和地下水资源管理保护工作；编制和发布水资源公报。

4.负责节约用水工作。按照国家和省州的节约用水政策和标准，组织编制全县节约用水规划并监督实施；组织实施用水总量控制等管理制度，指导和推动节水型社会建设工作。

5.负责提出水利固定资产投资规模和方向，按照规定权限审批、核准规划内和年度计划规模内固定资产投资项目，提出财政性资金安排的意见和县级水利建设投资安排建议并组织实施；依法做好水利统计工作。

6.负责按照规定制定水利工程建设有关制度并组织实施。指导监督水利工程建设与运行管理。

7.负责水利设施、水域及其岸线的管理与保护。指导重要江河湖泊及河口、滩涂的治理和开发；指导河湖水生态保护与修复、河湖生态流量水量管理以及河湖水系连通工作；指导监督河道采砂管理工作，指导河道采砂规划和计划的编制，组织实施河道管理范围内工程建设方案审查制度。

8.负责水土保持工作。拟订全县水土保持规划并监督实施，组织实施水土流失的综合防治、监测预报并定期公告；负责生产建设项目水土保持方案的审批、监督实施和水土保持设施的验收工作，指导重点水土保持建设项目的实施。

9.负责农村水利水电工作。组织开展大中型灌排工程建设与改造；指导农村饮水安全工程建设管理工作，指导节水灌溉有关工作；指导农村水利改革创新和社会化服务体系建设；指导农村水能资源开发、小水电改造和水电农村电气化和小水电代燃料工作。

10.负责重大涉水违法事件的查处，协调和仲裁跨乡镇水事纠纷，指导水政监察和水行政执法；负责全县水政监察执法以及有关行政复议、行政诉讼和应诉工作；依法负责水利行业安全生产工作，组织指导水库、农村水电站的安全监管；指导水利建设市场的监督管理和水利建设市场信用体系建设，组织实施水利工程建设的监督。

11.开展水利科技。拟订全县水利行业科学技术发展规划；组织实施水利科学研究与技术推广。

12.负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制洪水干旱灾害防治规划并指导实施；承担水情旱情监测预警工作；组织编制重要江河湖泊和重要水工程的防御洪水抗御旱灾调度及应急水量调度方案，按程序报批并组织实施；承担防御洪水应急抢险的技术支撑工作。

13.完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）2023年度重点工作任务概述

1.水利基础设施建设稳步推进。一是元阳县牛倮水库工程完成永久道路开挖4014米、临时道路开挖2931米、料场表土剥离3.3万立方米、左右两岸土石方开挖23万立方米、导流输水隧洞于2023年7月18日贯通；二是元阳县上新城片区开发农业产业水利配套建设项目已完成主体工程建设。三是元阳县三家河河道治理工程、元阳县乌拉河河道治理工程已取得初步设计报告批复，元阳县西观音山水库工程已取得可行性研究报告批复，元阳县马龙河水库工程、元阳县东西部河库连通工程、元阳县黄茅岭大山—多依树、坝达、老虎嘴段连通工程已完成可行性研究报告评审。

2.农村供水保障水平稳步提升。一是元阳县农村供水保障专项行动项目已于2023年6月30日完成单位工程验收。二是元阳县农村供水保障工程已完成水厂主体工程综合楼浇筑、内外涂塑复合钢管进场5863.98t、完成输配水管网安装344.26km、净水设备安装11台。三是投资386万元实施的农村饮水安全巩固提升项目已完工并投入使用。四是投资60.1万元实施黄茅岭乡农村供水保障设施建设项目已完工投入使用。

3.持续抓好河（湖）长制工作。一是完善组织体系。根据领导职务变动及时调整河（湖）长，覆盖全县29条主要河流、18座水库，设立县、乡、村三级河长共208名。二是落实巡查机制。发出河长制工作通报12期，有效提升各级河长巡河完成率，县乡村三级河长巡河综合达标率均达100%。208名河长累计巡10890次，巡河总长3.5万公里，上报问题257个，办结257个，问题办结率为100%。三是深化“河湖长+检察长、河湖长+警长”等机制。河湖警长制共巡逻600余次，开展联合巡河执法3次，立案4件。四是推进河湖“清四乱”行动规范化常态化。在全县范围内开展“清四乱”等专项行动10次，发现问题10件，销号10件，销号率100%；完成水利部遥感图斑复核158个，整改销号158个。五是强化美丽河湖（绿美河湖）建设。新增1个州级美丽河湖，元阳县丫多河水库评定为省级绿美河湖标杆典型。六是强化执法监管。开展红河干流联合执法行动3次，共投入工作人员360人次，民工120人次，挖机20个台班，吊车10个台班，清理整治临河非法养殖鱼塘6家12个，拆除非法搭建临河房屋20户120间，清除水面钓鱼台17户30余个。

4.狠抓水旱灾害防御工作。一是进一步压紧压实防汛救灾重大政治责任，牢固树立“防大汛，抗大洪，抢大险”的思想，全面落实防汛救灾主体责任；二是全面做好防汛备汛工作，着力抓好“组织领导、责任落实、宣传引导、预案修订、队伍建设、物资储备”防汛减灾工作六大要素。三是组织修订完善水库安全度汛方案、应急预案，积极开展应急演练工程，4月12日州县联合在丫多河水库开展了防汛抢险应急演练，全县1234个自然村开展完成村级抢险应急演练1234场次，参演人数达到25814人次。

5.着力抓实水生态修复工作。一是办理取水许可证1证，许可水量6.71万立方米，延续2证、变更5证。二是2023年共征收水资源费231.01万元。三是2023年送检集中式供水水源地的水质水样检测20样次，检测费用3万元，县级重要饮用水源地水质达标率已达100%。四是建设取水监测计量体系，投入经费6.348万元建设3套取水口监测计量体系。五是切实强化水电站生态流量监管工作，对17座水电站生态流量下泄情况等进行监督检查，检查覆盖率为100%。六是2023年完成水土流失治理面积29.77km²，占下达任务数29km²的102.66%，审批生产建设项目8件，受理生产建设项目水土保持设施自主验收报备9件。

6.依法行政，全力抓好水利综合执法及河道采砂清理整治行动。2023年至今，共出动执法车辆211辆、797余人次，累计巡查河道长度9463公里，无人机巡河执法70余架次，现场制止2件次。共立案查处水事违法案件查处5件（其中简易程序2件）。

7.深入开展水事法规宣传活动，进一步推进法律“六进”工作。扎实开展今年的“普法强基补短板”、“世界水日”“中国水周”等为切入点，采取边执法边宣传等多种方式方法，多次深入基层开展宣传法律法规活动，大力宣传相关水利政策法规知识，宣传活动共发放宣传资料110650份；各乡（镇）办公大楼LED屏滚动播放宣传标语105条次。

8.党的建设开展情况。一是认真执行党组会议第一议题制度，跟进学习习近平新时代中国特色社会主义思想。积极参加各级举办的学习贯彻党的二十大培训共5场次28人次，组织开展局党组理论学习中心组学习活动8次、在职干部职工集中学习9次，召开支委会10次、党员大会4次，领导干部上党课5次，主题党日10次，通报各级纪检部门违规违纪典型案例12次。二是补选党支部委员1名、选举产生党支部副书记，并对委员进行了分工。按期转正4名预备党员，接收预备党员2名。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：办公室（人事科、监督科）、建设运行管理科（规划计划财务科）、政策法规科（水资源科）、水土保持科（农村水利水电科）、河（湖）长制工作科（水旱灾害防御科）

下属事业单位14个，分别是：

1.元阳县农村水利所

2.元阳县后勤物资科

3.元阳县水土保持委员会办公室

4.元阳县防汛抗旱指挥部办公室

5.元阳县水政水资源管理科

7.元阳县水利水电勘测设计队

8.元阳县水土保持预防监督站

9.元阳县水利工程质量监督站

10.元阳县肥香村水库枢纽灌区工程管理处

11.元阳县纸厂水库工程建设管理站

12.元阳县丫多河水库管理站

13.元阳县东观音山水库管理站

14.元阳县全面推行河长制办公室

（二）决算单位构成

纳入元阳县水务局2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：元阳县水务局。

元阳县水务局所属14个事业单位不独立核算，并入元阳县水务局核算，故纳入元阳县水务局2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围不一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

元阳县水务局2023年末实有人员编制82人。其中：行政编制9人（含行政工勤编制1人），事业编制73人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员7人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员73人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员24人（离休0人，退休24人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属4人。

车辆编制5辆，在编实有车辆3辆。上年车辆编制2辆，实有车辆2辆。原因是：因以前年度车辆编制核实有误，未能正确填报车辆编制数，现核实我局车辆编制数为5辆，新增3辆实有车辆，年初的2辆因车辆老化，已于2023年6月根据《元阳县公务用车管理领导小组办公室关于给予公务用车云GSZ187、云G91976报废处置的批复》（元公车办复〔2023〕4号）报废。

第二部分  2023年度部门决算表

（详见附件）

本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款收入和支出、国有资本经营预算财政拨款收入和支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

元阳县水务局2023年度收入合计2,902.71万元。其中：财政拨款收入2,883.69万元，占总收入的99.34%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入19.02万元，占总收入的0.66%。与上年相比，收入合计减少2,796.66万元，下降49.07%。其中：财政拨款收入减少2,804.96万元，49.31%；上级补助收入增加0.00万元，增长0%；事业收入增加0.00万元，增长0%；经营收入增加0.00万元，增长0%；附属单位上缴收入增加0.00万元，增长0%；其他收入增加8.30万元，增长77.35%。财政拨款收入减少主要原因是本年减少乌拉河堕铁至金三角段治理工程、上新城片区农业产业开发水利配套设施建设等项目资金收入；其他收入增加主要原因是马龙河水库协作费、丫多河水库监测站运行维护经费。

二、支出决算情况说明

元阳县水务局2023年度支出合计2,890.65万元。其中：基本支出1,265.42万元，占总支出的43.78%；项目支出1,625.22万元，占总支出的56.22%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少2,814.03万元，下降49.33%。其中：基本支出增加110.42万元，增长9.56%；项目支出减少2,924.45万元，下降64.28%；上缴上级支出增加0.00万元，增长0.00%；经营支出增加0.00万元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是基本支出增加了山洪灾害防治非工程措施维修养护项目、 山洪灾害运行维护项目、水资源管理等支出增加；项目支出减少了乌拉河堕铁至金三角段治理工程、上新城片区农业产业开发水利配套设施建设等项目资金收入。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障元阳县水务局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1265.42万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1225.36万元，占基本支出的96.83％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费40.06万元，占基本支出的3.17％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障元阳县水务局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1625.22万元。其中：基本建设类项目支出1368.14万元。具体项目支出及开展工作情况如下：

1.农村饮水安全巩固提升工程项目支出93万元。开展工作情况：通过铺设引水管道83730米，其中铺设：DN110PE塑料管：876m，DN80PE塑料管：54m，DN50PE塑料管：25350m，DN40PE塑料管：16700m，DN32PE塑料管：9850m，DN20PE塑料管：30900m。

2.农村供水保障项目支出91万元。开展工作情况：推进项目正常开展，完成新建 2000m³/d净水厂1座，铺设输水管6.7km。

3.哈尼梯田水稻供水保障建设项目支出300.69万元。开展工作情况：新建取水池1座、减压池1座，DN200PE管安装4225.3米，DN160PE管安装1149米，DN75PE管安装2354米，DN50PE管安装1005.22米。

4.黄茅岭乡农村供水保障设施建设项目支出60.1万元。开展工作情况：新建150m³蓄水池1座，铺设DN65镀锌钢管643米，PE100级DN40PE管（1.6MPa）2560米，PE100级DN32PE管（1.6MPa）1160米。

5.上新城片区开发农业产业水利配套建设项目支出490万元。开展工作情况：铺设引水主管Q235C级Φ529mm螺旋钢管6585.5m。新增和改善灌溉面积0.8万亩，带动农业增产，农户增收。

6.农村饮水安全工程维修养项目支出285.02万元。开展工作情况：建设蓄水池8座，铺设饮水管道34415.6m，实施供水管道及计量设施的配套。

7.小型水库维修养护项目支出48.33万元。开展工作情况：完成了元阳县东观音山水库、幸福村水库、多沙水库、瓦窑冲水库、肥香村水库、呼山3号水库、大鱼塘水库7座小型水库维修养护。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

元阳县水务局2023年度一般公共预算财政拨款支出2,883.69万元，占本年支出合计的99.76%。与上年相比减少2,762.44万元，下降48.93%，主要原因是本年减少乌拉河堕铁至金三角段治理工程、上新城片区农业产业开发水利配套设施建设等项目资金收入。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出0.25万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.01%。主要用于其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出0.25万元；

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出163.68万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.68%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出132.1万元、机关事业单位职业年金缴费支出23.52万元、死亡抚恤支出3.35万元、其他社会保障和就业支出4.71万元；

9.卫生健康（类）支出86.13万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.99%。主要用于行政单位医疗支出8.08万元、事业单位医疗支出71.68万元、其他行政事业单位医疗支出6.37万元；

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出2537.12万元，占一般公共预算财政拨款总支出的87.98%。主要用于行政运行支出104.45万元、水利工程建设支出8.5万元、水利工程运行与维护支出48.33万元、水资源节约管理与保护支出6.35万元、防汛支出80万元、抗旱支出45万元、农村水利支出13.14万元、江河湖库水系综合整治支出10.1万元、农村供水支出376.02万元、其他水利支出901.44万元、农村基础设施建设支出153.1万元、其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出790.69万元。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出96.50万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.35%。主要用于住房公积金支出96.5万元；

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为63.58万元，决算为9.29万元，完成年初预算的14.61%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为40.00万元，决算为8.50万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的91.49%，完成年初预算的21.25%；公务接待费支出年初预算为23.58万元，决算为0.79万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的8.51%，完成年初预算的3.35%，具体是国内接待费支出决算0.79万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。具体明细如下：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

元阳县水务局2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为63.58万元，支出决算为9.29万元，完成年初预算的14.61%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的%；公务用车运行维护费支出年初预算为40.00万元，决算为8.50万元，完成年初预算的21.25%；公务接待费支出年初预算为23.58万元，决算为0.79万元，完成年初预算的3.35%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约、缩减开支，2023年没有发生因公出国（境）费用。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少21.02万元，下降69.35%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0.00万元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算减少18.34万元，下降68.33%；公务接待费支出决算减少2.68万元，下降77.26%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是1.因车辆老化，根据《元阳县公务用车管理领导小组办公室关于给予公务用车云GSZ187、云G91976报废处置的批复》（元公车办复〔2023〕4号）文件报废车辆2辆，车辆运行费用相应减少；2.严格控制接待范围，接待标准，厉行节约、缩减开支，公务接待费支出减少。

（二） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于上新城片区水利配套设施建设项目、农村供水保障、农村饮水安全巩固提升、小型水库维修养护等项目所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.安排国内公务接待5批次（其中：外事接待0批次），接待人次53人（其中：外事接待人次0人）。主要用于农村饮水安全隐患督导抽查工作、河湖“清四乱”整治复核等工作发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

元阳县水务局2023年机关运行经费支出40.06万元，比上年减少10.67万元，下降21.03%，主要原因是本年经费通过项目库推送，经费支出归入项目支出，所以机关运行经费比上年减少。单位机关运行经费主要用于办公费9.73万元、水费1.98万元、电费4.43万元、邮电费1.80万元、差旅费3.60万元、维修（护）费0.30万元、劳务费0.99万元、工会经费2.19万元、福利费0.70万元、公务用车运行维护费8.00万元、其他交通费用6.30万元、其他商品和服务支出0.03万元。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，元阳县水务局资产总额15,831万元，其中，流动资产1,511.05万元，固定资产132.96万元（净值），对外投资及有价证券0万元，在建工程14,186.99万元，无形资产0万元（净值），其他资产0万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加2,385.19万元，其中固定资产（减少）38.87万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆2辆，账面原值39.6万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0.16万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

（国有资产占有使用情况表详见附表12）

 三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额82.36万元，其中：政府采购货物支出1.85万元；政府采购工程支出80.51万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额82.36万元，其中：授予小微企业合同金额82.36万元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53252800333201111