元阳县农业农村和科学技术局2023年度部门决算

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元阳县农业农村和科学技术局2023年度部门决算

目录

第一部分  部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.县委农村工作领导小组办公室(以下简称县委农办)设在元阳县农业农村和科学技术局，接受县委农村工作领导小组的直接领导，承担县委农村工作领导小组具体工作，组织开展“三农”重大问题、乡村振兴战略实施的政策研究，协调督促有关方面落实县委农村工作领导小组决定事项、工作部署和要求等。设置县委农办秘书科，负责处理县委农办日常事务，负责牵头组织落实县委农办职责范围内的工作任务。元阳县农业农村和科学技术局的内设机构根据工作需要承担县委农办有关工作，接受县委农办的统筹协调。

2.统筹研究和组织实施“三农”工作的中长期规划重大政策。组织起草农业农村有关地方性法规、政府规章草案，指导农业综合执法，承担法律法规明确的执法职责。参与涉农的财税、价格、收储、金融保险、进出口等政策制定。

3.统筹推动发展农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理。牵头组织改善农村人居环境。指导农村精神文明和优秀农耕文化建设。指导农业行业安全生产工作。

4.拟订深化农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度的政策。负责农民承包地、农村宅基地改革和管理有关工作。负责农村集体产权制度改革，指导农村集体经济组织发展和集体资产管理工作。指导农民合作经济组织、农业社会化服务体系、新型农业经营主体建设与发展。

5.指导乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业和农业龙头企业、乡镇企业发展工作。培育、保护农业品牌，打造世界一流“绿色食品牌”。组织农业会展，促进招商引资，提出促进农产品流通和市场开拓的建议。发布农业农村经济信息，监测分析农业农村经济运行情况。承担农业统计和农业农村信息化有关工作。

6.负责种植业、畜牧业、渔业、农业机械化等农业各产业的监督管理。指导粮食等农产品生产。组织构建现代农业产业体系、生产体系、经营体系，指导农业标准化生产、促进绿色发展。负责渔政监督管理。

7.负责农产品质量安全监督管理，组织开展农产品质量安全监测、追溯、风险评估。参与制定农产品质量安全地方标准并会同有关部门组织实施。指导农业检验检测体系建设。

8.组织农业资源区划工作。指导农用地、渔业水域以及农业生物物种资源的保护与管理，负责水生野生动植物保护、耕地及永久基本农田质量保护工作。指导农产品产地环境管理和农业清洁生产，指导设施农业、生态循环农业、节水农业发展以及农村可再生能源综合开发利用、农业生物质产业发展。牵头管理外来物种。

9.负责有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。组织农业生产资料市场体系建设。组织兽医医政、兽药药政药检工作，负责执业兽医和畜禽屠宰行业管理。

10.负责农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作。指导动植物防疫检疫体系建设，组织、监督州内动植物防疫检疫工作，发布疫情并组织扑灭。

11.负责农业投资管理。提出农业投融资体制机制改革建议。编制中央、省、州和县投资安排的农业投资项目建设规划，提出农业投资规模和方向、扶持农业农村发展财政项目的建议，按照州政府规定权限审批农业投资项目，负责农业投资项目资金安排和监督管理。

12.推动农业科技体制改革和农业科技创新体系建设。指导农业产业技术体系和农技推广体系建设，组织开展农业领域的高新技术和应用技术研究、科技成果转化和技术推广。负责农业转基因生物安全监督管理和农业植物新品种保护。

13.统筹推进全县创新体系建设和科技体制改革，会同有关部门健全技术创新激励机制。负责全县科技综合管理工作。

14.完成县委、县政府和省、州业务主管部门交办的其他事项。   

（二）2023年度重点工作任务概述

2023年，元阳县农业农村和科学技术局坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习领会习近平总书记关于“三农”工作的重要论述和指示批示精神，全面贯彻落实党的二十大精神和中央、省委、州委、县委农村工作会议工作要求，紧紧围绕县委“338”工作思路，锚定建设特色农业强县工作目标，坚决守牢粮食安全、防止规模性返贫两条底线，积极探索“现代化融入产业化，产业化促进市场化”的思路，统筹抓好乡村发展、乡村建设、乡村治理等重点工作，以新担当新作为书写元阳农业农村现代化实践篇章。

一是严格落实粮食安全党政同责制。2023年完成粮食播种面积52.97万亩、产量17.11万吨，面积和产量均取得全州第四，南部六县第一；投资2100万元，实施高标准农田建设1.62万亩；完成耕地流出整改22224.3亩，核查撂荒耕地图斑1997个。成功举办第六个中国农民丰收节，梯田红米被认定为“云南六大名米”之一，荣获“全国粮食生产先进县”“水稻绿色高产高效创建项目县”“中国生态红米之乡”“中国生态好粮油”等称号。元阳县农业农村和科学技术局被授予“云南省粮食暨重要农产品生产先进集体”。全县脱贫人口和监测对象累计人均纯收入为15590.06元；农村居民人均可支配收入13362元，增速8.7%，增收排列全州第三。

二是突出绿色生态，培植特色产业。2023年，完成梯田红米种植面积9.7万亩，产量3.40万吨，产值3.395亿元；蔬菜种植面积6.5万亩，产量7.8万吨，产值1.33亿元；水果种植面积18.81万亩，产量14.11万吨，产值3.58亿元；生物药材种植面积9.35万亩，产量1.18万吨，产值3.0018亿元；发展茶叶种植面积5.52万亩；水产养殖面积12.36万亩，产量5184吨，产值1.2亿元；畜牧业生猪存栏18.85万头、出栏15.92万头；肉牛存栏8.77万头、出栏3.92万头，实现肉类产量2.4万吨、产值10.38亿元。

三是加大资金投入，加快发展设施农业。2023年，谋划重点农业建设项目113个，投资概算310.06亿元，其中：预算内投资渠道项目55个，投资概算93.67亿元；专债投资渠道项目29个，投资概算142.64亿元；农业重点招商项目29个，投资概算73.75亿元；谋划统筹整合使用财政涉农资金项目24个，投资概算16419.13万元。截至目前，申报入库中央预算内项目7个，投资概算232421.8万元；申报入库地方专债项目库1个，投资概算24131.15万元；有效推进申报“梯田红米国家现代农业产业园”项目前期工作；完成固定资产投资7.48亿元、招商引资1.12亿元；实现农林牧渔业总产值35.48亿元，增速4.5%，增速排列全州第三；农业投资28.59亿元，排列全州第七，南部县第一。

四是培育新型经营主体484户（其中龙头企业28户，家庭农场30个，农民专业合作社426个），组建利益联结农业经营新型主体348个（其中龙头企业23个，合作社325个，带动脱贫户37372户174285人）。

五是抓“两品一标”认证，助力优质农产品绿色发展。全县有14家企业获得有机产品认证23个，认证产品总面积23810.18亩，其中2023年新认证有机农产品2个；7家企业获得绿色食品认证14个，面积13000亩，批准产量8289.6吨；梯田红米入选全国“土特产”推介名录，农业品牌打造初显成效。

部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置19个内设机构，包括局机关、农技推广中心、热带水果技术推广工作站、种子管理站、农业广播电视学校、水产工作站、茶叶技术推广站、农机管理站、植保植检站、农业环境保护工作站、农业产业站、农村合作经济经营管理站、农业综合执法大队、农产品质量安全检测站、生物办、种植业科、人事科、政策法规科、农产品质量安全监管科，所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入元阳县农业农村和科学技术局2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，即：元阳县农业农村和科学技术局，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

纳入元阳县农业农村和科学技术局2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

元阳县农业农村和科学技术局2023年末实有人员编制162人。其中：行政编制20人（含行政工勤编制2人），事业编制142人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员20人（含行政工勤人员4人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员125人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员59人（离休0人，退休59人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员145人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属17人。

车辆编制10辆，在编实有车辆7辆。

第二部分  2023年度部门决算表

（详见附件）

元阳县农业农村和科学技术局2022年没有国有资本经营预算财政拨款收入和支出，因此《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

元阳县农业农村和科学技术局2023年度收入合计17,986.37万元。其中：财政拨款收入17,986.37万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（包含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计减少12,166.35万元，下降40.35%。其中：财政拨款收入减少12,166.35万元，下降40.35%；上级补助收入0万元，无增减；事业收入0万元，无增减；经营收入0万元，无增减；附属单位上缴收入0万元，无增减；其他收入0万元，无增减。2023年度收入与上年度相比，减少的主要原因是2023年项目收入相对减少且无专债项目安排，导致总体收入减少。

收入与上年数对比:

二、支出决算情况说明

元阳县农业农村和科学技术局2023年度支出合计17,986.37万元。其中：基本支出2,783.48万元，占总支出的15.48%；项目支出15,202.88万元，占总支出的84.52%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少12,166.35万元，下降40.35%。其中：基本支出增加181.14万元，增长6.96%；项目支出减少12,347.49万元，下降44.82%；上缴上级支出0万元，无增减；经营支出0万元，无增减；对附属单位补助支出0万元，无增减。2023年度支出与上年度相比，基本支出增加的主要原因是人员变化随之调整基本工资、津贴补贴等原因;项目支出减少的原因是2023年与上年相比当年农林水方面项目资金安排减少和无专债项目安排，导致支出减少。

支出与上年数对比:

（一）基本支出情况

2023年度用于保障元阳县农业农村和科学技术局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2,783.48万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出2,697.50万元，占基本支出的96.91％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费85.99万元，占基本支出的3.09％。

项目支出情况

2023年度用于保障元阳县农业农村和科学技术局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出15,202.88万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。具体项目开支及开展工作情况如下：

1.元阳县莲雾种植项目，投入800万元。通过项目的实施，可为项目实施区农民提供就业机会，促进了农村剩余劳动力的转化和农村生产结构调整，让农民持续增收，农业稳定发展，为社会主义新农村提供坚强的经济基础。并以“一带一路”逐步形成规模化、区域化的特色产业，推动传统农业向现代农业的转变，显露出可持续发展的现代农业之路项目生产引导作用的突出，社会效益显著。

2.元阳有机绿色韭菜种植及配套设施建设项目，资金300万元。通过示范基地的实施，为元阳县农业科技试验、培训提供场所和条件，成为广大群众学习观摩种植有机绿色韭菜的科技园，从而强化新型职业农民培训和农村乡土人才培育，起到科技推广和示范作用。

3.元阳县高原绿色生态魔芋良种繁育基地建设项目，资金400万元。通过项目建设，滚动发展模式可持续种植发展魔芋产业，形成的种芋→原料→粗加工→精微粉加工→魔芋胶提取及系列产品开发的产业链，大大提高魔芋种植产值。产业结构的调整，劳动力转移具有较高的战略意义。

4.元阳县肉牛产业牛舍建设项目，资金100万元。通过项目建设，实现肉牛存栏300头，预计年出栏肉牛 100 头，每头按现行市场价格8000元计，产值80万元；带动10户开展肉牛养殖，实现产业增收；实施种草养牛，草畜平衡，促进可持续发展，保护草原生态。

5.元阳县马龙河水产绿色健康养殖示范园建设项目，资金900万元。通过该项目实施，在保护当地主要土著鱼类的基础上，引进加州鲈鱼、福瑞鲤等优质水产品进行养殖，有利于保护鱼类资源，丰富当地的鱼种。

6.元阳县母牛扩繁建设项目，资金150万元。通过本项目的实施，为广大散养户起到示范作用，将带动农户50户参与到肉牛养殖业中来，带动贫困人口增加家庭经济收入，为和谐社会做出贡献，同时为元阳县提供优质、高档牛肉产品加工牛肉原料。

7.元阳县红河谷热区水果种植及配套设施建设项目，资金600万元。项目实施后，可向广大农民提供现代农业生产经营示范和学习的窗口，向农民和农业技术人员传授现代农业知识与技能，向社会提供大量的农副产品和优良品种，改善品质，进一步优化种植结构，增强农产品的竞争力，起到“科技兴农”的示范带动作用。

8.元阳县丫多河陆基圆桶养鱼基地建设项目，资金400万元。通过该项目实施，在保护当地主要土著鱼类的基础上，引进加州鲈鱼、福瑞鲤等优质水产品进行养殖，有利于保护鱼类资源，丰富当地的鱼种。

9.元阳县羊角冲河渔业基地建设项目，资金280万元。通过陆基圆桶高密度养殖、工厂化循环用水、自动化管理的绿色养殖模式，提高了对土地和水源的资源利用，同时在养殖过程中，鱼的粪便和残饵可作为农作物和绿植的肥料，减少污染排放，通过构建新的生态循环体系，实现生态系统的平衡。

10.元阳县2023年中央耕地地力保护补贴，资金3408万元。通过项目的实施，将稳步提升耕地质量和提高粮食及重要农产品综合生产能力，通过耕地地力保护补贴政策，引导农民综合实施科学轮作、秸秆还田、农机化作业、科学施用化肥、增施有机肥、病虫害绿色防控等耕地保护举措，稳步提升耕地质量，切实提升粮食和重要农产品生产能力。

11.2023年云南省红河州元阳县第一批高标准农田项目，资金1425万元。通过项目的实施，改善项目区水利条件，进一步形成沟相通、路相连、旱能浇、涝能排的高效农田示范园，区内农田生产条件得到较大改善，科学技术得到普及，农田利用率和产出率提高，农田生产能力进一步提高。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

元阳县农业农村和科学技术局2023年度一般公共预算财政拨款支出16,673.04万元,占本年支出合计的92.70%。与上年相比减少2,479.67万元，下降12.95%。主要原因分析：2023年统筹整合使用财政涉农资金、高标准农田建设等项目减少，使本年农林水支出科目收入支出减少，导致2023年度一般公共预算财政拨款支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出1.41万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.01%。主要用于本单位平常公用经费支出。

2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.教育（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

6.科学技术（类）支出250.79万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.50%。主要用于科技人员工资、津补贴、交通补助、2023年度研发经费投入奖补、2023年红河州高原特色现代农业抓有机创名牌育龙头财政奖补。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

8.社会保障和就业（类）支出442.10万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.65%。主要用于养老保险、职业年金、失业保险等支出。

9.卫生健康（类）支出180.32万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.08%。主要用于干部职工医疗保险费支出。

10.节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

11.城乡社区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

12.农林水（类）支出15,595.10万元，占一般公共预算财政拨款总支出的93.53%。主要用于1.工资、津补贴；2.开展元阳县马龙河水产绿色健康养殖示范园建设项目、元阳县畜禽粪污资源化加工利用配套设施产业路建设、元阳县丫多河陆基圆桶养鱼基地建设项目、高标准农田建设等涉农项目及专项资金项目建设支出。

13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19.住房保障（类）支出203.34万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.22%。主要用于元阳县农业农村和科学技术局干部职工住房公积金支出。

20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21.国有资本经营预算（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

23.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

24.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

25.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为84.00万元，决算为24.55万元，完成年初预算的29.23%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0万元，决算为0万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的%；公务用车购置费支出年初预算为0万元，决算为0万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为43.00万元，决算为18.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的73.31%，完成年初预算的41.86%；公务接待费支出年初预算为41.00万元，决算为6.55万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的26.69%，完成年初预算的15.98%，具体是国内接待费支出决算6.55万元（其中：外事接待费支出决算0万元），国（境）外接待费支出决算0万元。其中：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

元阳县农业农村和科学技术局2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为84.00万元，支出决算为24.55万元，完成年初预算的29.23%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0万元，决算为0万元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0万元，决算为0万元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为43.00万元，决算为18.00万元，完成年初预算的41.86%；公务接待费支出年初预算为41.00万元，决算为6.55万元，完成年初预算的15.98%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是元阳县农业农村和科学技术局压缩办公支出、非必要不接待、非必要不出公车等。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少19.75万元，下降44.58%。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，无增减；公务用车购置费支出决算0万元，无增减；公务用车运行维护费支出决算减少16.16万元，下降47.31%；公务接待费支出决算减少3.59万元，下降35.39%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是2023年相比上年单位项目减少，往来检查项目、学习交流等公务活动减少，从而导致“三公”经费中公务接待减少、公务用车使用减少，总体费用较之上年减少。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为5辆。主要用于农业生产发展、往来检查项目、学习交流等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待109批次（其中：外事接待0批次），接待人次1090人（其中：外事接待人次0人）。主要用于往来检查项目、学习交流等公务接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

元阳县农业农村和科学技术局2023年机关运行经费支出85.99万元，比上年增加2.80万元，增长3.36%。主要原因高标准农田建设、厕所革命、重大动物疫病防控、农业产业扶贫、乡村振兴战略等下乡办理农村工作事项增加。部门机关运行经费主要用于机构正常运转需开支的办公费、邮电费、水电费、物管费、三公经费等。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，元阳县农业农村和科学技术局资产总额40,299.36万元，其中，流动资产1,856.4万元，固定资产5,519.29万元（净值），对外投资及有价证券0万元，在建工程32,923.68万元，无形资产0万元（净值），其他资产0万元（净值）。与上年相比，本年资产总额增加6,731.46万元，其中固定资产减少762.41万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产36项，账面原值9.01万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

（国有资产占有使用情况表详见附表12）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额3,255.96万元，其中：政府采购货物支出802.41万元；政府采购工程支出2,184.65万元；政府采购服务支出268.89万元。授予中小企业合同金额3,255.96万元，其中：授予小微企业合同金额3,255.96万元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无其他重要事项说明

六、相关口径说明

基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。 

按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

政府采购：指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

监督索引号53252800332601111