元阳县人力资源和社会保障局2023年度部门决算

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元阳县人力资源和社会保障局2023年度部门决算

目录

第一部分  部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  元阳县人力资源和社会保障局概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.贯彻执行相关法律法规、规章、政策，拟订人力资源和社会保障事业发展规划。

2.组织实施全县人力资源市场发展规划和人力资源服务业发展、人力资源流动政策，促进人力资源合理流动、有效配置。

3.负责促进就业工作，在全县范围内组织实施统筹城乡就业发展规划和政策，完善公共就业创业服务体系，建立统筹城乡劳动者的职业技能培训制度，组织实施就业援助制度，牵头组织实施高校毕业生就业。

4.统筹推进建立覆盖城乡的多层次社会保障体系。拟订全县养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险的具体实施意见，牵头拟订养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险基金管理和监督制度，编制相关社会保险基金预决算草案；会同相关部门组织实施社会保障基金投资运营；会同有关部门实施全民参保计划并建立全县统一的社会保险公共服务平台。

5.负责就业、失业和社会保险基金的预测预警和信息引导，拟订应对预案，实施预防、调节和控制，保持就业形势稳定和社会保险基金总体收支平衡。

6.贯彻执行劳动人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策，完善劳动

劳动关系协商协调机制。落实职工工作时间、休息休假和假期制度，执行消除非法使用童工政策，执行女工、未成年工的特殊劳动保护政策。组织实施劳动保障监察，协调劳动者维权工作，依法查处重大案件。

7.牵头推进全县深化职称制度改革，组织实施专业技术人员管理、继续教育等政策。

8.负责高层次专业技术人才推荐选拔和培养工作，拟订吸引留学人员来县工作或定居政策。组织拟订技能人才培养、评价、使用或激励制度。落实职业资格管理制度，健全职业技能多元化评价政策。

9.会同有关部门指导事业单位人事制度改革，按照管理权限负责规范事业单位岗位设置、公开招聘、聘用合同等人事综合管理工作，拟订事业单位人员和机关工勤人员管理办法并组织实施。会同有关部门组织实施事业单位、机关工勤人员工资收入分配政策。

11.建立健全企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制。贯彻执行企事业单位人员福利和离退休政策。

12.会同有关部门拟订农民工工作的综合性政策措施和规划，推动相关政策的落实，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。

13.完成县委、县人民政府交办的其他事项。

14.职能转变。深入推进简政放权、放管结合、优化服务改革，进一步减少行政审批事项，规范和优化对外办理事项，减少职业资格许可和认定等审批事项，实行国家职业资格目录清单管理，加强事中事后监管，创新就业和社会保障等公共服务方式，加强信息共享，提高公共服务水平。

15.有关职责分工。与县教育体育局的有关职责分工。高校毕业生就业政策由县人力资源社会保障局牵头，会同县教育体育局等相关部门拟定。高校毕业生离校前的就业指导和服务工作，由县教育体育局负责；高校毕业生离校后的就业指导和服务工作，由县人力资源社会保障局负责。

（二）2023年度重点工作任务概述

大力推进人才强县战略，进一步壮大人才队伍。牢固树立人才资源是第一资源的观念，以高层次和紧缺人才引进为重点，深入推进人才强县战略实施。采取积极的就业政策，进一步促进就业再就业。以招募“三支一扶”、公开招聘、公益性岗位开发和扶持自主创业等为重点，千方百计拓宽就业渠道，引导大中专毕业生就业；继续开展职业技能培训，促进就业或转移就业。加大宣传力度。充分利用电视、电台、报纸、网络、社区宣传栏平台等渠道，全方位、立体化地加强社保政策法规、农民工维权、就业创业等宣传力度，多层次、多渠道、多角度，广泛深入地做好社保政策法规、农民工维权、就业创业等工作。加强业务学习，增强部门联动。一是增强自身思想意识，积极向州级业务主管部门和友邻县市学习，提升自身业务能力水平，克服存在的客观困难。二是进一步加强与公安、民政、医保、税务等行业部门协调，完善数据信息共享。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置16个内设机构，包括：办公室（人事科）、政策法规科、规划财务科（统计调查办公室）、就业科（元阳县农民工工作领导小组办公室、职业能力建设科）、人才资源市场管理科、专业技术人员管理科、事业单位人事管理科、劳动关系科、元阳县劳动人事争议仲裁院（信访科）、工资福利科、养老保险科、失业保险科、工伤保险科、社会保险基金监督科、劳动保障监察科、社会保险科（综合管理科、待遇管理服务科、稽核科、财务信息统计科）。所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入元阳县人力资源和社会保障局2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，即元阳县人力资源和社会保障局，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

纳入元阳县人力资源和社会保障局2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

元阳县人力资源和社会保障局2023年末实有人员编制70人。其中：行政编制23人（含行政工勤编制2人），事业编制47人（含参公管理事业编制24人）；在职在编实有行政人员22人（含行政工勤人员3人），

参照公务员法管理事业人员17人，非参公管理事业人员28人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员23人（离休0人，退休23人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2023年度部门决算表

（详见附件）

元阳县人力资源和社会保障局没有政府性基金收入和国有资本经营收入，也没有政府性基金支出和国有资本经营支出，故本部门2023年度《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

元阳县人力资源和社会保障局2023年度收入合计7307.54万元。其中：财政拨款收入7307.54万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计增加631.45万元，增长9.46%。其中：财政拨款收入增加631.45万元，增长9.46%；上级补助收入增加0.00万元，增长0.00%；事业收入增加0.00万元，增长0.00%；经营收入增加0.00万元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00万元，增长0.00%；其他收入增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是东西部协作资金和涉农资金投入增加。

二、支出决算情况说明

元阳县人力资源和社会保障局2023年度支出合计7312.94万元。其中：基本支出1308.79万元，占总支出的17.90%；项目支出6004.15万元，占总支出的82.10%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加591.44万元，增长8.80%。其中：基本支出增加23.76万元，增长1.85%；项目支出增加567.67万元，增长10.44%；上缴上级支出增加0.00万元，增长0.00%；经营支出增加0.00万元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是东西部协作资金和涉农资金支出增加。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障元阳县人力资源和社会保障局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1308.79万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1231.98万元，占基本支出的94.13％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费76.81万元，占基本支出的5.87％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障元阳县人力资源和社会保障局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出6004.15万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。具体项目开展及开展工作情况：

1.元财社发〔2022〕93号2022年第二批中央就业补助资金，支出1.06万元。

2.元财社发〔2022〕104号2022年省对下就业创业及农村劳动力转移专项资金，支出3万元。

3.元财社发〔2022〕8号2022年高校毕业生“三支一扶”计划中央补助资金，支出5.85万元。

4.元财农发〔2021〕106号元阳县监测对象公益性岗位补助项目涉农专项资金，支出22.11万元。

5.元财农发〔2023〕62号元阳县外出务工脱贫劳动力（含监测帮扶对象）稳定就业项目资金，支出170万元。

6.元财社发〔2022〕96号2022年度省对下人力资源社会保障专项资金，支出5.57万元。

7.元财农发〔2023〕71号（二）2022年农村劳动力转移就业包车补助费用补助资金，支出86万元。

8.元财农发〔2023〕24号2023年沪滇劳务协作项目专项资金，支出673.08万元。

9.元财社发〔2023〕31号2023年高校毕业生“三支一扶”计划中央补助资金，支出19.58万元。

10.元财金发〔2022〕70号2023年中央创业担保贷款奖励性补助资金，支出5.3万元。

11.元财农发〔2023〕5号元阳县外出务工脱贫劳动力稳定就业项目资金，支出500万元。

12.元财农发〔2023〕46号元阳县脱贫劳动力（含监测帮扶对象）技能培训项目资金，支出456.5万元。

13.元财综指〔2022〕93号巩固稳岗就业以及劳务输出技术技能培训专项资金，支出7.39万元。

14.元财综指〔2022〕72号2022年中信集团帮扶“五类”人员劳动力实用技术培训补助资金，支出25万元。

15.元财社发〔2023〕108号2023年第二批中央就业补助资金，支出515.4万元。

16.元财社发〔2022〕96号2022年度省对下人力资源社会保障专项资金，支出28.09万元。

17.元财农发〔2023〕26号元阳县农村劳动力转移就业补助资金，支出104.35万元。

18.元财社发〔2022〕5号2022年中央就业补助资金，支出124.92万元。

19.元财预〔2023〕94号2023年社区（村）基层治理专干待遇补助经费，支出2.2万元。

20.元财社发〔2023〕147号2023年高校毕业生“三支一扶”计划省级补助资金，支出16.14万元。

21.元财社发〔2023〕32号2023年“三支一扶”人员社会保险费州级预算安排经费，支出18.39万元。

22.元财社发〔2023〕212号2023年社区（村）基层治理专项待遇省级财政补助经费，支出2.4万元。

23.元财社指〔2022〕25号2022年“三支一扶”人员生活待遇及社会保险补助资金，支出2.24万元。

24.元财农发〔2022〕108号元阳县乡村公益性岗位补助资金，支出1407.8万元。

25.元财社发〔2022〕195号提前下达2023年中央就业补助资金，支出1687.37万元。

26.元财预〔2023〕40号2023年工作经费，支出18.79万元。

27.元财农发〔2023〕62号元阳县脱贫劳动力（含监测帮扶对象）技能培训项目专项资金，支出95.62万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

元阳县人力资源和社会保障局2023年度一般公共预算财政拨款支出7312.94万元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加591.44万元，增长8.80%，主要原因是东西部协作资金和涉农资金支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.33万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于退休人员安家费；

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

8.社会保障和就业（类）支出3620.31万元，占一般公共预算财政拨款总支出的49.51%。主要用于信息化建设、其他人力资源和社会保障管理事务支出、行政事业单位养老支出、就业补助支出等费用支出；

9.卫生健康（类）支出77.45万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.06%。主要用于医疗保险缴费支出；

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

12.农林水（类）支出3528.14万元，占一般公共预算财政拨款总支出的48.25%。主要用于乡村公益性岗位补贴、职业技能提升培训补贴、沪滇劳务协作一次性生活补贴等费用支出；

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

19.住房保障（类）支出86.70万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.19%。主要用于住房公积金支出；

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为15.00万元，决算为0.79万元，完成年初预算的5.27%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的%；公务接待费支出年初预算为15.00万元，决算为0.79万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的5.27%，具体是国内接待费支出决算0.79万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

元阳县人力资源和社会保障局2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为15.00万元，支出决算为0.79万元，完成年初预算的5.27%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的%；公务接待费支出年初预算为15.00万元，决算为0.79万元，完成年初预算的5.27%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是严格执行中央《关于改进工作作风、密切联系群众八项规定》和《党政机关厉行节约反对浪费条例》规定，严格控制和压缩三公经费支出。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少2.82万元，下降78.10%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00万元，下降0.00%；公务用车购置费支出决算减少0.00万元，下降0.00%；公务用车运行维护费支出决算减少0.00万元，下降0.00%；公务接待费支出决算减少2.82万元，下降78.10%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是严格执行中央《关于改进工作作风、密切联系群众八项规定》和《党政机关厉行节约反对浪费条例》规定，严格控制和压缩三公经费支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待10批次（其中：外事接待0批次），接待人次98人（其中：外事接待人次98人）。主要用于就业扶贫、社保工作发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

元阳县人力资源和社会保障局2023年机关运行经费支出76.81万元，比上年减少22.93万元，下降22.99%，主要原因是严格执行中央八项规定，压缩一般性经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，元阳县人力资源和社会保障局资产总额1542.61万元，其中，流动资产116.76万元，固定资产271.33万元（净值），对外投资及有价证券0.00万元，在建工程1146.72万元，无形资产7.8万元（净值），其他资产0.00万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少32.95万元，其中固定资产减少25.82万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额1205.81万元，其中：政府采购货物支出5.81万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出1200.00万元。授予中小企业合同金额1205.81万元，其中：授予小微企业合同金额1205.81万元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53252800276501111