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  • 索引号
    000014348/2024-02332
  • 发布机构
    元阳县财政局
  • 文号
  • 发布日期
    2024-09-02
  • 时效性
    有效

元阳县残疾人联合会2023年度部门决算

监督索引号53252800276201000

元阳县残疾人联合会2023年度部门决算

目录

第一部分部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款三公经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款三公经费情况表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款三公经费支出决算情况说明

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

(一)部门整体支出绩效自评情况

(二)部门整体支出绩效自评表

(三)项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分名词解释

 

第一部分  部门概况

一、主要职能

(一)主要职能

元阳县残疾人联合会是中国残疾人联合会的地方组织,是经元阳县人民政府批准和国家法律确认的将残疾人自身代表组织,社会福利团体和事业管理机构融为一体的残疾人事业团体。残联的主要职责是:

1.听取残疾人意见,反映残疾人需求,维护残疾人权益,为残疾人服务。

2.团结、教育残疾人遵守法律,履行应尽的义务,发扬乐观进取精神,自尊、自信、自强、自立、为社会主义建设贡献力量。

3.弘扬人道主义,宣传残疾人事业,沟通政府、社会与残疾人之间的联系,动员社会理解,尊重,关心,帮助残疾人。

4.开展残疾人康复,教育,扶贫,劳动就业,文化,体育、用品用具供应、福利、社会服务,无障碍设施和残疾预防等工作,创造良好的社会环境和条件,扶助残疾人平等与社会生活。

5.贯彻执行《中华人民共和国残疾人保障法》协助政府研究、制定和实施残疾人事业的政策、规划和计划,起草有关保障残疾人权益的法规草案,调查掌握残疾人状况,向政府提出决策建议,对有关业务领域进行指导和管理。

6.承担政府残疾人工作协调委员会的日常工作,做好综合组织,协调和服务。

7.组织实施残疾人分散按比例就业工作,指导监督和宏观管理残联系统的残疾人福利企业,会同有关部门制定并监督实施残疾人社会福利生产的扶持保护政策。

8.承担残疾人专项扶贫与农村实用技术培训工作。

9.统筹开展为残疾人事业募捐活动。

10.指导和管理各类残疾人社团组织。

11.承担县政府和上级残联交办的其工作。

(二)2023年度重点工作任务概述

1.残疾人康复工作。开展残疾人精准康复上门服务580,开展0-6周岁残疾儿童康复训练46假肢安装43验配助听器37免费发放辅助器具131件。

2.残疾人就业工作。一是全县完成城乡新增残疾人就业111;二是为11名应届高校毕业残疾学生发放求职补贴。2023年度阳光家园计划——精神、智力和重度肢体残疾人托养服务100四是为持续开展盲人保健按摩机构规范化建设扶持盲人按摩店3家,扶持资金0.6万元。

3.共完成第三代残疾人证(智能化)发放7964份,完成持证率75.96%

4.残疾人之家建设情况投入20万元建设2残疾人之家。

5.残疾人社会保障工作。纳入城乡居民基本养老保险代缴资金的残疾人5501人,实际已领取养老补助金465人。

6.残疾人服务宣传工作。向群众发放各种宣传资料2000余份,为残疾人免费发放辅助器具10余件

二、部门基本情况

(一)机构设置情况

我部门共设置3个内设机构,包括:办公室教育就业扶贫股、康复所属单位0

(二)决算单位构成

纳入元阳县残疾人联合会2023年度部门决算编报的单位共1个。其中:行政单位0个,参照公务员法管理的事业单位1个,其他事业单位0个。

纳入元阳县残疾人联合会2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

)部门人员和车辆的编制及实有情况

元阳县残疾人联合会2023年末实有人员编制7人。其中:行政编制0人(含行政工勤编制0人),事业编制7人(含参公管理事业编制5人);在职在编实有行政人员0人(含行政工勤人员0人),参照公务员法管理事业人员7人,非参公管理事业人员2人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人(离休0人,退休0人)。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员4人(离休0人,退休4人)。

年末其他人员0人。其中:一般公共预算财政拨款开支人员0人,政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制1辆,在编实有车辆1辆。

第二部分  2023年度部门决算表

(详见附件)

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入,《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

元阳县残疾人联合会2023年度收入合计292.52万元。其中:财政拨款收入292.52万元,占总收入的100.00%;上级补助收入0.00万元,占总收入的0.00%;事业收入0.00万元(教育收费0.00万元),占总收入的0.00%;经营收入0.00万元,占总收入的0.00%附属单位上缴收入0.00万元,占总收入的0.00%;其他收入0.00万元,占总收入的0.00%。与上年相比,收入合计减少37.58万元,下降11.38%。其中:财政拨款收入减少37.58万元,下降11.38%;上级补助收入减少0.00万元,下降0.00%;事业收入减少0.00万元,下降0.00%;经营收入减少0.00万元,下降0.00%附属单位上缴收入减少0.00万元,下降0.00%;其他收入减少0.00万元,下降0.00%收入比上年减少的主要原因为:一是在职职工退休1人,人员工资福利收入减少。二是上级项目收入减少,其中一项重度残疾人家庭无障碍改造项目资金收入减少60.00万元。

二、支出决算情况说明

元阳县残疾人联合会2023年度支出合计292.52万元。其中:基本支出172.08万元,占总支出的58.83%;项目支出120.44万元,占总支出的41.17%;上缴上级支出0.00万元,占总支出的0.00%;经营支出0.00万元,占总支出的0.00%;对附属单位补助支出0.00万元,占总支出的0.00%。与上年相比,支出合计减少42.43万元,下降12.67%。其中:基本支出增加14.24万元,增长9.02%;项目支出减少56.67万元,下降32.00%;上缴上级支出减少0.00万元,下降0.00%;经营支出减少0.00万元,下降0.00%;对附属单位补助支出减少0.00万元,下降0.00%基本支出增加的主要原因为:职工医疗保险支出增加,公积金支出增加。项目支出减少的原因为:其中一项重度残疾人家庭无障碍改造项目资金支出减少60.00万元。

(一)基本支出情况

2023年度用于保障元阳县残疾人联合会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出172.08元。其中:基本工资、津贴补贴等人员经费支出161.69万元,占基本支出的93.97%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费10.38元,占基本支出的6.03%。人均公用经费支出0.79万元。

(二)项目支出情况

2023年度用于保障元阳县残疾人联合会机、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出120.44万元。其中:基本建设类项目支出0.00万元。

1.残疾人康复项目支出57.44万元。主要用于残疾儿童康复救助、残疾人康复辅具采购等支出。

2.残疾人就业项目支出28.80万元,主要用于残疾人居家托养、农村困难残疾人实用技术培训、残疾人自主创业补贴、残疾学生及残疾人子女助学补助等支出。

3.其他残疾人事业项目支出7.00万元,主要用于残疾人信访解困、临聘用人员工资等支出。

4.用于残疾人事业的彩票公益金项目支出23.51万元,残疾儿童康复救助、残疾学生助学等支出。

5.行政运行项目支出3.69万元,主要用于办公费支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

元阳县残疾人联合会2023年度一般公共预算财政拨款支出269.01占本年支出合计的91.96%。与上年相比增加24.33元,增长9.94%基本支出增加的主要原因为:职工医疗保险支出、公积金支出增加,上海帮扶项目支出增加20.00万元。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务(类)支出0.03万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.01%主要用于办公费支出。

2.外交(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

3.国防(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

4.公共安全(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

5.教育(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

6.科学技术(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

7.文化旅游体育与传媒(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

8.社会保障和就业(类)支出244.36万元,占一般公共预算财政拨款总支出的90.84%。主要用于职工养老保险、职业年金支出17.40万元。残疾人事业支出226.85万元,用于工资福利、行政运行、残疾人康复、残疾人就业等支出。其他社会保障和就业支出0.11万元,主要用于业人员失业保险支出。

9.卫生健康(类)支出11.38万元,占一般公共预算财政拨款总支出的4.23%主要用于职工医疗保险支出

10.节能环保(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

11.城乡社区(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

12.农林水(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

13.交通运输(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

14.资源勘探工业信息等(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

15.商业服务业等(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

16.金融(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

17.援助其他地区(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

18.自然资源海洋气象等(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

19.住房保障(类)支出13.24万元,占一般公共预算财政拨款总支出的4.92%主要用于职工住房公积金支出。

20.粮油物资储备(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

21.国有资本经营预算(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

22.灾害防治及应急管理(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

23.其他(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

24.债务还本(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

25.债务付息(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

26.抗疫特别国债安排(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

四、财政拨款三公经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款三公经费支出决算中,财政拨款三公经费支出年初预算为18.02万元,决算为1.00元,完成年初预算的5.55%。其中:因公出国(境)费支出年初预算为0.00元,决算为0.00万元,占财政拨款三公经费总支出决算的0.00%,完成年初预算的0.00%;公务用车购置费支出年初预算为0.00万元,决算为0.00万元,占财政拨款三公经费总支出决算的0.00%,完成年初预算的0.00%;公务用车运行维护费支出年初预算为5.00万元,决算为1.00万元,占财政拨款三公经费总支出决算的100.00%,完成年初预算的20.00%;公务接待费支出年初预算为13.02万元,决算为0.00万元,占财政拨款三公经费总支出决算的0.00%,完成年初预算的0.00%,具体是国内接待费支出决算0.00万元(其中:外事接待费支出决算0.00万元),国(境)外接待费支出决算0.00万元。其中:

一般公共预算财政拨款三公经费支出决算总体情况

元阳县残疾人联合会2023年度一般公共预算财政拨款三公经费支出年初预算为18.02万元,支出决算为1.00万元,完成年初预算的5.55%。其中:因公出国(境)费支出年初预算为0.00万元,决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%;公务用车购置费支出年初预算为0.00万元,决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%;公务用车运行维护费支出年初预算为5.00万元,决算为1.00万元,完成年初预算的20.00%;公务接待费支出年初预算为13.02万元,决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%2023年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算数小于年初预算数的主要原因严格执行中央八项规定,厉行节约,严格控制支出公务用车运行维护费和接待费没有超出预算,并且比上年总体有所下降。

2023年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算数比上年增加1.00万元,增长100%。其中:因公出国(境)费支出决算减少0.00万元,下降0.00%;公务用车购置费支出决算减少0.00万元,下降0.00%;公务用车运行维护费支出决算增加1.00万元,增长100%;公务接待费支出决算减少0.00万元,下降0.00%2023年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算增加的主要原因2022三公经费中的部分费用为非同级财政拨款支出,决算数据没有统计在内,二是部分费用到2023年才支付。

一般公共预算财政拨款三公经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

元阳县残疾人联合会2023年机关运行经费支出10.38万元,比上年减少2.46万元,下降19.14%,主要原因是工会活动经费、公务接待费、办公费、差旅费等减少。单位机关运行经费主要用于办公费、工会活动经费、差旅费等。

二、国有资产占用情况

截至2023年末,元阳县残疾人联合会资产总额692.60万元,其中,流动资产3.84万元,固定资产688.76万元(净值),对外投资及有价证券0.00万元,在建工程0.00万元,无形资产0.00万元(净值),其他资产0.00万元(净值)(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额减少12.44万元,其中固定资产减少12.22万元(净值)。处置房屋建筑物0.00平方米,账面原值0.00万元;处置车辆0辆,账面原值0.00万元;报废报损资产0项,账面原值0.00万元,实现资产处置收入0.00万元;出租房屋0.00平方米,账面原值0.00万元,实现资产使用收入0.00万元。(国有资产占有使用情况表详见附表)

三、政府采购支出情况

2023年度,单位政府采购支出总额0.00万元,其中:政府采购货物支出0.00万元;政府采购工程支出0.00万元;政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元,其中:授予小微企业合同金额0.00万元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

我部门无其他重要事项情况说。

六、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,三公经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。本文中公开的财政拨款三公经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费,不含非财政拨款部分。

(四)本文所称财政拨款三公经费决算数是指各部门(含下属单位)当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

第五部分  名词解释

部门决算:各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制,反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告,是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53252800276201111



附件【元阳县残疾人联合会 (2)20240823083458615.xlsx