元阳县林业和草原局（本级）2023年度部门决算

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元阳县林业和草原局（本级）2023年度部门决算

目录

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

负责林业和草原及其生态修复保护的监督管理、组织林业和草原生态保护修复和造林绿化工作、负责森林、草原、湿地资源的监督管理；组织编制森林采伐限额并监督执行、负责监督管理荒漠化防治工作、负责陆生野生动植物资源的监督管理，以及陆生野生动物栖息地调查、管理、负责监督管理各类自然保护地、负责推进林业和草原改革和产业发展相关工作。

贯彻执行林业和草原资源优化配置及木材合理利用政策，以及相关林业和草原产业国家、省、州标准并监督实施，组织、指导林产品质量监督，指导生态扶贫有关工作；指导国有林场基本建设和发展；指导元阳县自然资源公安局工作，监督管理自然资源公安队伍，指导相关重大违法案件的查处，负责有关行政执法监督管理工作，指导林区社会治安治理工作。

负责落实综合防灾减灾规划有关要求，组织编制森林和草原火灾防治规划和防护标准并指导实施，指导开展防火巡护、火源管理、防火设施建设等工作。组织指导国有（集体）林场、林区和草原开展宣传教育、监测预警、督促检查等防火工作。负责林业和草原灾害统计评估及恢复重建工作。

监督管理林业和草原资金和国有资产，提出林业和草原预算内投资，国家、省、州、县财政性资金安排意见。贯彻执行林业和草原经济调节政策，组织实施林业和草原生态补偿工作。

负责林业和草原科技、教育、宣传、培训等工作，指导林业和草原人才队伍建设，承担湿地、防治荒漠化、濒危野生动植物等国际公约履约工作。完成上级业务部门和县委、县政府交办的其他工作。

（二）2023年度重点工作任务概述

元阳县林业和草原局元阳县2023年乡村振兴林业产业苗圃建设项目,总投资3617400元、建设面积140亩，地点位于元阳县牛角寨镇牛角寨村委会牛角寨村（元绿公路与牛角寨至新安所乡村路交接处）。培育苗木1062960株，其中：刺脑包70000株、四季香椿202960株、花椒（青椒）200000株、八角250000株、核桃20000株、鲁沙梨100000株、桃子（红桃）20000株、李子（五月脆李）40000株、柚子40000株、沃柑90000。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置6个内设机构，包括：办公室(人事科)、规划财务科、森林资源管理科（天然林与公益林管理科、自然保护地与湿地管理科、野生动植物保护科、草原管理科）、森林和草原防火科、林业草原改革与产业发展科（政策法规科）、生态保护修复科（退耕还林科）。所属单位7个，分别是：

1.元阳县林业和草原工作站

2.元阳县林业和草原调查规划队

3.元阳县森林植物病虫防治检疫站

4.元阳县林草种苗站

5.元阳县林火监测中心

6.元阳县森林和草原资源管理站

7.元阳县林业和草原综合行政执法大队

（二）决算单位构成

元阳县林业和草原局（本级）作为二级预算单位纳入元阳县林业和草原局部门2023年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

元阳县林业和草原局（本级）2023年末实有人员编制55人。其中：行政编制11人（含行政工勤编制1人），事业编制44人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员11人（含行政工勤人员1人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员44人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员23人（离休0人，退休23人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制5辆，在编实有车辆5辆。

第二部分  2023年度部门决算表

（详见附件）

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入和支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

元阳县林业和草原局（本级）2023年度收入合计6485.52万元。其中：财政拨款收入6485.52万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计增加4100.67万元，增长171.95%。其中：财政拨款收入增加4100.67万元，增长171.95%；上级补助收入增加0.00万元，增长0%；事业收入增加0.00万元，增长0.00%；经营收入增加0.00万元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00万元，增长0%；其他收入增加0.00万元，增长0%。主要是因为支付生态护林员工资18000万元，退耕还林延长期补助资金1316万元，天然商品林补偿资金469.9万元，森林生态效益补偿资金298.6万元，2022年度由乡镇支付，2023年度所有资在林草局支付，所以收入比2022年减少。

二、支出决算情况说明

元阳县林业和草原局（本级）2023年度支出合计6519.10万元。其中：基本支出1075.10万元，占总支出的16.49%；项目支出5444.00万元，占总支出的83.51%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加4037.01万元，增长162.65%。其中：基本支出增加7.09万元，增长0.66%；项目支出增加4029.92万元，增长284.99%；上缴上级支出增加0.00万元，增长0.00%；经营支出增加0.00万元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00万元，增长0.00%。主要是因为支付生态护林员工资1800万元，退耕还林延长期补助资金1316万元，天然商品林补偿资金469.9万元，森林生态效益补偿资金298.6万元，2022年度由乡镇支付，2023年度所有资金由林草局支付，所以支出比2022年增加。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障元阳县林业和草原局（本级）单位机构正常运转的日常支出1075.10万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1021.07万元，占基本支出的94.97％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费54.03万元，占基本支出的5.03％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障元阳县林业和草原局（本级）单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出5444.00万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。具体项目开支及开展工作情况：

1.森林植被恢复费。牢固树立“绿水青山就是金山银山理念”，认真贯彻落实各项生态文明建设措施，全力争当生态文明建设排头兵，以生态文明建设引领林草工作跨越式发展，认真开展国土绿化、森林生态保护与修复工作，推动我县经济社会快速发展，增加生态修复能力，减轻生态修复压力，共投入41.14万元

2.生态护林员。续聘生态护林员2156名，强化生态护林员管理，共投入资金1800万元。

3.国家野生保护动植物。国家重点保护野生动植物种数保护525种，保护率为95%以上，共投入5.37万元。

4.耕地流出和退耕还林工作经费。耕地流出流向林地1.19万亩，通过就地恢复和进出平衡完成1.19万亩；实施新一轮退耕还林工程项目2万亩，并落实相关政策，对新一轮退耕还林工程任务给予政策补助，保障新一轮退耕还林工程造林成效。共投入10万元。

5.强化森林草原防灭火工作。共投入防火经费90.60万元，积极主动预防、狠抓防火宣传攻势、严格控制野外用火。2023年，对森林火情火点时进行了有效处置，未发生重特大森林火灾和人员伤亡事故；推进森林草原防灭火视频监控系统建设。

6.生态功能区项目。共投入为推进元阳县生态文明建设，加强生态保护，提高森林质量，增强森林生态功能，稳定森林生态系统，不断增强林农爱林护林积极性，形成全民护林的良好环境和氛围，促进经济社会可持续发展以及构建和谐社会的要求，有力有效提高全县森林城市的数量质量。共投入597.06万元。

7.林长制工作。州、县市、乡镇(街道)、村(社区)四级林长目标责任体系更加完善，全域护绿、增绿、用绿、活绿协同推进的体制机制更加健全，林草治理体系和治理能力现代化机制更加完备。全县森林覆盖率、蓄积量、湿地保护率及林草产业总产值得到提高，稳定控制森林火灾受害率和林草有害生物成灾率。共投入9.18万元。

8.新一轮退耕还林延期长期补助。完成13.16万亩，每亩补助100元，共投入1316万元。

9.元阳县2023年乡村振兴林业产业苗圃建设项目。林业产业苗圃基地建设面积140亩；培育森林蔬菜、森林水果、生态修复优质苗木1062960株，有效保障元阳县14个乡镇乡村、美丽乡村建设，满足经济社会可持续发展需要和人民群众对美好生态环境的期盼。共投入361.5万元。

10.林业草原有害生物防治工作。全县林业草原有害生物监测预警、检疫御灾、防治减灾体系全面建成，防治检疫队伍建设全面加强，建立健全各项管理制度，生物入侵防范能力和灾害应急处置能力显著提升。林业有害生物成灾率控制在4‰以下，无公害防治率85%以上，灾害测报准确率90%以上，种苗产地检疫率100%，主要林业有害生物常发区监测覆盖率100%。共投入18.21万元。

11.国家级公益林56.93万亩，投入资金443.29万元（其中;补偿费298.6万元、管护费支出144.69万元）。

12.管护天然商品林停伐47.27万亩。投入资金651.86万元（其中：补偿费469.9万元、其他管护费支出181.96万元）。

13.元阳县森林资源管护站建设项目。元阳县森林资源管护站建设2个，建设总规模325平方米，其中：猛懂建设点，建设规模155平方米，主体工程（管护房）100平方米、配套设施（厨房15平方米、停车场40平方米），管护房和厨房建筑结构为砖混结构，停车场为硬化面；老金山建设点，建设规模170平方米，主体工程（管护房）100平方米、配套设施（厨房20平方米、停车场50平方米），管护房和厨房建筑结构为砖混结构，停车场为硬化面。共投入99.80万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

元阳县林业和草原局（本级）2023年度一般公共预算财政拨款支出6509.10万元,占本年支出合计的99.85%。与上年相比增加4027.01万元，增长162.24%,主要是因为支付生态护林员工资1800万元，退耕还林延长期补助资金1316万元，天然商品林补偿资金469.9万元，森林生态效益补偿资金298.6万元，2022年度由乡镇支付，2023年度所有资金由林草局支付，所以支出比2022年增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出10.66万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.16%。主要用于办公费和专业扑火队员工资。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出161.60万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.48%。主要用于发放职工工伤保险、养老保险、失业保险、职业年金等。

9.卫生健康（类）支出68.70万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.06%。主要用于发放职工基本医疗保险费和大病保险； 

10.节能环保（类）支出1805.37万元，占一般公共预算财政拨款总支出的27.74%。主要用于专业队及林火监测员工资发放、天然林停伐管护支出、林业有害治理支出。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出4385.15万元，占一般公共预算财政拨款总支出的67.37%。主要用于发放职工工资福利、专业队工资、遗属补助、公益林天然林管护支出、防火扑救支出等。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出77.62万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.19%。主要用于补助职工住房公积金。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为75.70万元，决算为45.83万元，完成年初预算的60.54%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为54.00万元，决算为45.83万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的84.86%；公务接待费支出年初预算为21.70万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

元阳县林业和草原局（本级）2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为75.70万元，支出决算为45.83万元，完成年初预算的60.54%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为54.00万元，决算为45.83万元，完成年初预算的84.86%；公务接待费支出年初预算为21.70万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因本单位履行中央八项规定，厉行节约，禁止浪费。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少7.32万元，下降13.77%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算减少7.32万元，下降13.77%；公务接待费支出决算增加0.00万元，增长0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是公务用车报废一辆，所以公务用车运行维护费减少。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为5辆。主要用于森林防火工作、森林督查工作、林长制工作、日常天然林公益林管护所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次，接待人次0人。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

元阳县林业和草原局（本级）2023年机关运行经费支出54.03万元，比上年减少45.27万元，下降45.59%，主要原因人员减少6人；其中退休5人、调出1人。部门机关运行经费主要用于行政人员交通补贴、办公水电费、电话费、公务出差费等。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，元阳县林业和草原局（本级）资产总额1325.88万元，其中，流动资产416.82万元，固定资产898.97万元（净值），对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产10.10万元（净值），其他资产0万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少531.32万元，其中固定资产增加115.11万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆1辆，账面原值7.70万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

（国有资产占有使用情况表详见附表12）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额597.49万元，其中：政府采购货物支出11.91万元；政府采购工程支出99.80万元；政府采购服务支出485.77万元。授予中小企业合同金额597.49万元，其中：授予小微企业合同金额597.49万元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53252803200600101111