元阳县应急管理局2023年度部门决算

监督索引号53252803200401000

元阳县应急管理局2023年度部门决算

目录

第一部分  部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.负责应急管理工作，指导各乡镇各部门应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合减灾救灾工作。负责安全生产综合监督管理和工矿商贸行业安全生产监督管理工作。

2.拟订应急管理、安全生产等有关政策，组织编制全县应急体系建设、安全生产和综合减灾规划，组织制定部门规范性文件，标准并监督实施。

3.指导应急预案体系建设，建立完善事故灾难和自然灾害分级应对制度，组织编制县级总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，综合协调应急预案衔接工作，组织开展预案演练，推动应急重点工程和应急避难设施建设。

4.牵头建立统一的应急管理信息系统，负责信息传输渠道的规划和布局，组织协调建立监测预警和灾情报告制度，健全自然灾害信息资源获取和共享机制，依法统一发布灾情。

5.组织指导协调安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援，承担县级应对灾害指挥部工作，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，协助县委、县政府指定的负责同志组织灾害应急处置工作。

6.统一协调指挥各类应急专业队伍，建立应急协调联运机制，推进指挥平台对接，衔接解放军和武警部队参与应急救援工作。

7.统筹应急救援力量建设，指导消防、森林和草原火灾扑救、抗洪抢险、地震和地质灾害救援等应急队伍建设，负责安全生产专业应急救援队伍建设，指导各乡镇及社会应急救援力量建设。

8.指导城镇、农村、森林、草原消防工作规划编制并推进落实，协调指导森林草原火灾扑救工作。

9.指导协调森林和草原火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作，负责自然灾害综合监测预警工作，指导开展自然灾害综合风险评估工作。

10.组织协调灾害救助工作，组织指导灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作，管理、分配救灾款物并监督使用。

11.依法行使安全生产综合监督管理职权，指导协调、监督检查县政府有关部门和各乡镇人民政府安全生产工作，组织实施安全生产巡查、考核工作。

12.按照分级、属地原则，依法监督检查工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况及其安全生产条件和有关设备（特种设备除外）、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作。负责监督管理工矿商贸行业县属企业安全生产工作。依法组织并指导监督实施安全生产准入制度。负责危险化学品安全监督管理综合工作和烟花爆竹安全监督管理工作。

13.依法组织指导生产安全事故调查处理，监督事故查处和责任追究落实情况。组织协调开展自然灾害类突发事件的调查评估工作。

14.按照国家和省委、省政府、州委、州政府，以及县委、县政府要求部署，开展应急管理方面的区域交流与合作。

15.制定应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，会同元阳县粮食和物资储备局等部门建立健全应急物资信息平台和调拨制度，在救灾时统一调度。

16.负责应急管理、安全生产宣传教育和培训工作，组织指导应急管理、安全生产的科学技术、推广应用和信息化建设工作。

17.完成县委、县政府交办的其他任务。

18.职能转变。元阳县应急管理局应加强、优化、统筹全县应急能力建设，构建统一领导、权责一致、权威高效的应急能力体系，推动形成统一指挥、专常兼备、反应灵敏、上下联动、平战结合的应急管理体制。

（二）2023年度重点工作任务概述

1.安全生产工作开展情况

2023年生产安全事故情况：2023年全县发生2起生产安全事故，其中一起为道路运输事故。事故起数、死亡人数与2022年同期相比呈“双下降”趋势，其中事故起数下降50%，死亡人数下降33%，有效维护了人民群众生命财产安全和社会稳定。

（1）紧盯重点领域，狠抓工作落实。一是非煤矿山方面，加大非煤矿山的隐患整治力度，加强对尾矿库安全隐患的排查整治。今年以来共检查非煤矿山29家，帮扶指导重点企业2家。二是工贸行业方面，重点强化有限空间作业等行业领域安全隐患排查整治，开展工贸行业重大事故隐患专项排查整治2023行动，今年以来共检查工贸行业8家，帮扶指导重点企业3家。三是危险化学品和烟花爆竹方面，重点检查从事非法储存、销售烟花爆竹场所。严防危险化学品流失或外泄，加强危险化学品装卸过程安全管理，禁止为不符合运输安全要求的车辆配货。今年以来共检查危化行业27家，帮扶指导重点企业13家，检查烟花爆竹零售店66家。

（2）适时分析研判，统筹工作推进。元阳县组织召开重大事故隐患专项排查整治2023行动动员部署会议，对我县重大事故隐患专项排查整治2023行动进行安排部署，确保工作有序压茬推进。

（3）跟踪问题交办，落实闭环管理。2023年落实省、州、县挂牌督办4起，相关工作正在推进中，确保年底销号闭环。

（4）大力开展执法，突出专项整治。一是县应急管理局严格按照《2023年度安全生产监督检查计划》节点要求，扎实开展安全生产大检查和隐患排查治理行动。截至目前，共下发限期整改指令书57个，现场检查记录63个，现场处理措施决定书3份，行政立案并处罚14起，处罚金额79.46万元。二是督促指导各乡镇各行业主管部门、各重点企业加强安全生产“1+3+5”大检查长效机制管理系统常态化运行，深入开展隐患排查治理，通过企业自查、政府综合督查、部门专项检查、组织专家检查，2023年共查出隐患3655条，已整改3546条，整改率达97.02%，工作在全州排名第一。

2.应急能力提升工作开展情况

（1）持续巩固基层应急管理能力。一是不断健全基层应急管理体系。全县有地质灾害监测员共424人、应急灾害信息员328个、护林员2333人、气象信息员139人、地震群测群防人员191人。二是不断夯实基层应急管理能力。组织开展180余人的地震应急“第一响应人”、自然灾害灾情信息员和气象信息员培训，不断提高全县基层干部防灾减灾救灾的综合应急处置能力。

（2）健全应急联动体制机制。

（3）2023年受灾及救助情况。一是全县遭受低温冷冻、洪涝、风雹等自然灾害。已上报国家自然灾害灾情报送系统共13期，涉及受灾影响5832户29841人，预计造成全县直接经济损失共计1237.91万元。二是民房保险情况，2023年度农村居民住房保险全县农户自愿参保总户数为83830户。

（4）扎实做好救灾物资储备管理。

（5）广泛开展社会宣传。一是统筹全县开展“5.12”防灾减灾日宣传活动。二是大力开展“安全生产月”系列活动。

3.防灾减灾救灾工作开展情况

（1）压实“三个指挥部”办公室责任，防控安全风险

①持续完善防汛指挥体系建设。

②持续细化防汛工作要点。一是及时会商部署。二是研究2023年防汛抗旱工作要点，从健全完善体制机制、压实防汛抗旱责任制、修订完善防汛抗旱预案方案、全面开展隐患排查整治、抓好物资储备队伍落实、扎实做好防汛值班值守、落实“1262”叫应机制等全面安排部署2023年防汛重点工作。三是精准预报预警，应急响应到位。

③统筹抗震救灾工作。一是持续完善抗震救灾指挥体系建设。二是组织开展“元震使命·2023”抗震救灾应急综合演练，并制作《元震使命·2023》专题片。

④紧盯森林防灭火工作不放松。

（2）持续强化应急值班值守，确保科学应对。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置内设6个职能科室（股所级），即办公室（政策法规和宣传教育科、政治部）、应急指挥中心（灾害应急救援协调管理科、综合减灾救灾和物资保障科）、安全生产综合协调科、危化品监管、安全生产基础科、非煤矿山科。所属事业单位3个，分别是：

1.元阳县应急管理综合行政执法大队；

2.元阳县应急管理局下属元阳县人民政府应急管理中心；

3.元阳县应急管理局灾害救援管理中心。

（二）决算单位构成

纳入元阳县应急管理局2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，即：元阳县应急管理局机关；参照公务员法管理的事业单位1个，即：元阳县应急管理综合行政执法大队；其他事业单位2个，分别是：

1.元阳县应急管理局下属元阳县人民政府应急管理中心；

2.元阳县应急管理局灾害救援管理中心。

元阳县应急管理局所属2个事业单位不独立核算，并入元阳县应急管理局核算，故纳入元阳县应急管理局2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围不一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

元阳县应急管理局2023年末实有人员编制26人。其中：行政编制9人（含行政工勤编制1人），事业编制17人（含参公管理事业编制9人）；在职在编实有行政人员12人（含行政工勤人员1人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员13人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员1人（离休0人，退休1人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属1人。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2023年度部门决算表

（详见附件1-11）

本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款收入及国有资本经营预算财政拨款收入，也无政府性基金预算财政拨款支出及国有资本经营预算财政拨款支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

元阳县应急管理局2023年度收入合计797.20万元。其中：财政拨款收入788.86万元，占总收入的98.95%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入8.34万元，占总收入的1.05%。与上年相比，收入合计增加217.49万元，增长37.52%。其中：财政拨款收入增加209.15万元，增长36.08%；上级补助收入增加0.00万元，增长0.00%；事业收入增加0.00万元，增长0.00%；经营收入增加0.00万元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00万元，增长0.00%；其他收入增加8.34万元，增长0.00%。收入增加主要原因：本年增加了中央自然灾害救灾资金（2022-2023冬春救助资金）、应急管理专项转移支付资金等项目、增加了其他收入，导致本年收入增加。

二、支出决算情况说明

元阳县应急管理局2023年度支出合计797.09万元。其中：基本支出441.06万元，占总支出的55.33%；项目支出356.02万元，占总支出的44.67%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加215.84万元，增长37.13%。其中：基本支出增加62.14万元，增长16.40%；项目支出增加153.69万元，增长75.96%；上缴上级支出增加0.00万元，0.00%；经营支出增加0.00万元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00万元，增长0.00%。支出增加主要原因：本年增加了中央自然灾害救灾资金（2022-2023冬春救助资金）、应急管理专项转移支付资金等项目、增加了其他支出，导致本年支出增加。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障元阳县应急管理局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出441.06万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出413.55万元，占基本支出的93.76％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费27.52万元，占基本支出的6.24％。（人均情况由各部门自行确定）

（二）项目支出情况

2023年度用于保障元阳县应急管理局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出356.02万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

元阳县应急管理局2023年度一般公共预算财政拨款支出788.86万元，占本年支出合计的98.97%。与上年相比增加207.61万元，增长35.72%，主要原因是本年增加了中央自然灾害救灾资金（2022-2023冬春救助资金）、应急管理专项转移支付资金等项目，导致本年收入增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出0.33万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.04%。主要用于其他政府办公室及相关机构事务支出0.33万元；

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

8.社会保障和就业（类）支出56.71万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.19%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出42.49万元，机关事业单位职业年金缴费支出12.7万元，死亡抚恤0.74万元，其他社会保障和就业支出0.78万元；

9.卫生健康（类）支出28.92万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.67%。主要用于行政事业单位医疗27.16万元，其他行政事业单位医疗支出1.76万元；

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

19.住房保障（类）支出32.81万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.16%。主要用于住房公积金32.81万元；

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

22.灾害防治及应急管理（类）支出670.09万元，占一般公共预算财政拨款总支出的84.94%。主要用于自然灾害救灾及恢复重建支出670.09万元；

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为22.94万元，决算为5.52万元，完成年初预算的24.06%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为17.72万元，决算为5.32万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的96.38%，完成年初预算的30.02%；公务接待费支出年初预算为5.23万元，决算为0.20万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的3.62%，完成年初预算的3.83%，具体是国内接待费支出决算0.20万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

元阳县应急管理局2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为22.94万元，支出决算为5.52万元，完成年初预算的24.06%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为17.72万元，决算为5.32万元，完成年初预算的30.02%；公务接待费支出年初预算为5.23万元，决算为0.20万元，完成年初预算的3.83%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因严格执行厉行节约原则，减少公务用车支出。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加3.21万元，增长138.96%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加3.01万元，增长130.87%；公务接待费支出决算增加0.20万元，增长100.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是本年度防火防汛抗震三个指挥部职能划转后增加督查检查调研等工作，所以公务用车运行维护费、公务接待费增加。

（二） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于开展业务活动所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待3批次（其中：外事接待0批次），接待人次14人（其中：外事接待人次0人）。主要用于业务工作联系、上级来访发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

元阳县应急管理局2023年机关运行经费支出27.52万元，比上年增加7.28万元，增长35.97%，主要原因：其他交通费、工会经费、差旅费等费用增加，所以本单位机关运行经费增加。部门机关运行经费主要用于办公费5.92万元、电费1.3万元、邮电费2.13万元、差旅费2.5万元、公务用车运行维护费4万元、其他交通费11.67万元。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，元阳县应急管理局资产总额35.85万元，其中，流动资产0.23万元，固定资产35.62万元（净值），对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元（净值），其他资产0万元（净值）（具体内容详见附表12）。与上年相比，本年资产总额减少13万元，其中固定资产减少10.59万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。（国有资产占有使用情况表详见附表12）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额13.64万元，其中：政府采购货物支出1.78万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出11.86万元。授予中小企业合同金额13.64万元，其中：授予小微企业合同金额13.64万元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表13-15。

五、其他重要事项情况说明

无他需要说明和重要事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。   

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

1.部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.财政拨款收入：指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

3.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

4.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

5.其他收入：指除上述“财政拨款收入”“上级补助收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。

6.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。

8.年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.政府采购：指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

监督索引号53252803200401111