元阳县地震局2023年度部门决算

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元阳县地震局2023年度部门决算

目录

第一部分  部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

（1）贯彻落实国家和省、州、县防震减灾法律法规、规章的规定，组织拟订有关地方规章和规范性文件，并监督检查其执行情况。

（2）组织拟订全县防震减灾工作规划，制定全县防震减灾工作年度计划，并组织实施。

（3）负责规划和建立地震监测预报工作体系。按照全国、全省、全州地震监测台网（站）建设规划，负责统一规划全县地震台网（站）及信息系统建设，实现资源共享；制定全县震情跟踪工作方案并组织实施；管理全县地震监测、地震预测、震情监视跟踪和地震群测群防工作；会同有关部门依法保护地震监测设施和地震观测环境。

（4）会同有关部门建立震灾预防工作体系。负责全县建设工程抗震设防要求和地震安全性评价监督管理工作；负责管理全县地震灾害预测；负责全县防震减灾知识宣传教育的指导、协助、督促工作。

（5）负责破坏性地震发生后的震情速报、余震监测、震后趋势判定及地震资料和信息的管理；参与震后地震科学考察与地震灾害损失评估、灾区防震减灾科普宣传、灾区恢复重建规划拟定等工作。

（6）承担全县地震行政复议、行政诉讼工作；负责地震行业质量与技术监督管理工作；负责地震技术标准的宣传、贯彻、实施和执行监督。

（7）完成县人民政府和上级地震部门交办的其他工作任务。

（二）2023年度重点工作任务概述

2023年县地震局紧紧围绕提升防震减灾综合能力目标，大力提升社会防御地震灾害能力，增强全民防震减灾意识，扎实推进防震减灾各项工作，为元阳经济建设和构建和谐社会提供有力保障。一是履行职责，贯彻落实防震减灾工作。召开2023年元阳县防震减灾工作联席会议和元阳县地震灾害防范应对工作专题会议，编制《2023年元阳县防震减灾工作重点任务分解方案》《2023年防震减灾知识宣传教育方案》《关于完成2022年度全县地震应急基础数据库数据收集更新工作的通知》《关于报送地震应急预案的通知》等文件，推动防震减灾工作各项目标任务落实落细。二是强化举措，抓实地震监测预报预警。制定下发《2023年元阳县震情监视跟踪和应急准备实施方案》，认真做好全县的震情跟踪工作。编制上报12期震情月报，1期年度震情趋势分析报告，CO2观测月报12期，定点观测资料异常零报告登记50期。切实管理好全县1个GNSS站、1个基准站、12个一般站、1个强震动站、1个钻孔应变站、2个二氧化碳观测点、1个水温观测点的运行维护，完成检查维护12次。三是采取措施，抓好地震灾害防御工作。完善全县2023年度地震应急预案和应急处置工作方案，完成35个行业部门、14个乡镇和139个村（居）委会地震应急预案编制。开展防震减灾科普宣传11场次，科普知识讲座9次，共发放宣传资料15000余份。组织开展全县地震综合演练2场次，完成全县地震应急“第一响应人”培训191人。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括：办公室、监测预报科、震害防御科（政策法规科）。所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入元阳县地震局2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个，即元阳县地震局。

纳入元阳县地震局2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

元阳县地震局2023年末实有人员编制7人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制7人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员8人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2023年度部门决算表

（详见附件）

元阳县地震局没有政府性基金预算财政拨款收入和国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金和国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

元阳县地震局2023年度收入合计124.45万元。其中：财政拨款收入124.45万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计减少14.30万元，下降10.30%。其中：财政拨款收入减少13.50万元，下降9.78%；上级补助收入增加0.00万元，增长0.00%；事业收入增加0.00万元，增长0.00%；经营收入增加0.00万元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00万元，增长0.00%；其他收入减少0.80万元，下降100.00%。主要原因是：上年度比本年度多地震灾害风险普查专项经费及地震科普展览室建设经费支出，地震灾情速报技术系统业务用房搬迁产生各项经费支出多，而本年度没有这些项目类支出，所以比上年度执行数减少。

二、支出决算情况说明

元阳县地震局2023年度支出合计124.46万元。其中：基本支出117.67万元，占总支出的94.55%；项目支出6.79万元，占总支出的5.45%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少15.13万元，下降10.84%。其中：基本支出减少0.56万元，下降0.48%；项目支出减少14.57万元，下降68.23%；上缴上级支出增加0.00万元，增长0.00%；经营支出增加0.00万元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是：上年度比本年度多地震灾害风险普查专项经费及地震科普展览室建设经费支出，地震灾情速报技术系统业务用房搬迁产生各项经费支出多，而本年度没有这些项目类支出，所以比上年度执行数减少。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障元阳县地震局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出117.67万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出114.18万元，占基本支出的97.03％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费3.49万元，占基本支出的2.97％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障元阳县地震局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出6.79万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。具体项目开支及开展工作情况：

省级防震减灾专项转移支付资金1.8万元，主要用于保障现有地震监测台站、网络正常运维管理、群测群防工作、防震减灾科普宣传等地震事业发展支出。

防震减灾经费4.98万元，主要用于防震减灾科普宣传、群测群防工作等地震事业发展支出。

中国地震科学实验场建设项目踏勘经费0.01万元，主要用于协助台站踏勘选址和用地意向协议签订。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

元阳县地震局2023年度一般公共预算财政拨款支出124.45万元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比减少13.50万元，下降9.78%,主要原因是：上年度比本年度多地震灾害风险普查专项经费及地震科普展览室建设经费支出，地震灾情速报技术系统业务用房搬迁产生各项经费支出多，而本年度没有这些项目类支出，所以一般公共预算财政拨款减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出12.77万元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.26%。主要用于2080505科目机关事业单位基本养老保险缴费支出12.29万元和2089999科目其他社会保障和就业支出0.48万元。

9.卫生健康（类）支出7.98万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.41%。主要用于2101102科目事业单位医疗支出7.45万元和2101199科目其他行政事业单位医疗支出0.53万元。

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出9.08万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.30%。主要用于2210201科目住房公积金支出9.08万元。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出94.62万元，占一般公共预算财政拨款总支出的76.03%。主要用于2240505科目地震预测预报支出1.8万元；2240550科目地震事业机构支出92.82万元。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为7.60万元，决算为2.29万元，完成年初预算的30.11%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为4.30万元，决算为1.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的43.70%，完成年初预算的23.26%；公务接待费支出年初预算为3.30万元，决算为1.29万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的56.30%，完成年初预算的39.04%，具体是国内接待费支出决算1.29万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

元阳县地震局2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为7.60万元，支出决算为2.29万元，完成年初预算的30.11%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为4.30万元，决算为1.00万元，完成年初预算的23.26%；公务接待费支出年初预算为3.30万元，决算为1.29万元，完成年初预算的39.04%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是：厉行节约，严格执行公务用车和公务接待制度，压缩三公经费支出。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.19万元，增长9.05%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算减少0.50万元，下降33.33%；公务接待费支出决算增加0.69万元，增长115.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是：开展地震科学实验场地址勘选工作，专业勘测人员到本县开展工作次数多需要公务接待的次数也增多。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于防震减灾科普宣传下乡、温泉监测点位背景值、取水样、协助地震科学试验场项目相关工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待25批次（其中：外事接待0批次），接待人次136人（其中：外事接待人次0人）。主要用于检查工作、调研、勘测选址等发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

元阳县地震局2023年机关运行经费支出0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因：元阳县地震局属于事业单位，无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，元阳县地震局资产总额143.29万元，其中，流动资产0.001266万元，固定资产143.29万元（净值），对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元（净值），其他资产0万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少4.79万元，其中固定资产减少4.79万元（折旧）。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

（国有资产占有使用情况表详见附表12）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额0.18万元，其中：政府采购货物支出0.18万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.18万元，其中：授予小微企业合同金额0.18万元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无其他重要事项说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53252803200101111