世界遗产哈尼梯田元阳管理委员会2023年度部门决算

监督索引号53252800873401000

世界遗产哈尼梯田元阳管理委员会2023年度部门决算

目录

第一部分  部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.负责宣传贯彻执行《世界文化遗产保护和管理办法》（2006）、《保护世界文化和自然遗产公约》（1972）、《中华人民共和国文物保护法》（2007）、《云南省红河哈尼族彝族自治州哈尼梯田保护管理条例》等有关法律法规。

2.负责监督组织实施《哈尼梯田保护管理规划》（2011—2030）、遗产区村庄保护性规划、《元阳县旅游发展总体规划》《红河哈尼梯田文化遗产区可持续生态旅游策略》及《红河哈尼梯田文化遗产区阐释展示策略》等保护性规划。

3.负责组织实施红河哈尼梯田文化遗产区保护性基础设施建设和环境综合整治项目。

4.负责与国内外世界文化遗产部门的汇报、交流、沟通联络与信息传递，做好红河哈尼梯田文化遗产区保护管理的学术研究和对外交流工作。

5.负责组织和协调有关机构调查、收集、整理、研究红河哈尼梯田文化遗产区传统的农耕文化，依法保护民族民间传统文化。

6.负责监测哈尼梯田资源状况、收集、整理哈尼梯田资源相关资料，并建立健全档案。

7.负责审核红河哈尼梯田文化遗产区基础设施及其他公共设施建设、科学考察、大型娱乐活动、影视拍摄、旅游服务等项目。

8.负责审核红河哈尼梯田文化遗产区的旅游服务管理和旅游安全工作，建立健全旅游服务体系和事故应急处理体系。

9.负责哈尼梯田知识产权的相关事宜。

10.依法征收、管理和使用红河哈尼梯田文化遗产区资源维护费。

11.依法行使《云南省红河哈尼族彝族自治州哈尼梯田保护管理条例》赋予的行政处罚权。

12.负责红河哈尼梯田文化遗产区招商引资及品牌建设工作。

13.对红河哈尼梯田文化遗产区民居修缮、改扩建、拆除重建、选址新建等事项进行审批。

14.核发红河哈尼梯田文化遗产区内重大建设工程许可、乡村建设工程许可、保护性基础设施建设许可、旅游服务行业基础设施许可。

15.核发《红河哈尼梯田文化遗产区准营证》。

16.重大项目建设按照《云南省红河哈尼族彝族自治州哈尼梯田保护管理条例》《红河哈尼梯田保护管理规划》（2011一2030）等相关报批程序的规定执行，其他民居、保护性基础设施建设、旅游服务网点建设由管委会下设的相关机构直接审批。

17.管委会协调督促所属乡镇做好红河哈尼梯田文化遗产区保护管理的其他工作。

18.管委会协同相关部门和乡镇集中行使有关红河哈尼梯田文化遗产区保护管理的行政处罚权和行政许可权。

19.承办县委、县政府交办的其他事项。

（二）2023年度重点工作任务概述

2023年，县梯管委在哈尼梯田世界文化遗产区大力实施“六管”“六治”“六补”“六用”保护利用行动，《世界文化遗产保护传承 助推乡村振兴》入选首批全国文物事业高质量发展十佳案例，元阳荣获中国生态红米之乡荣誉。

1.着力开展“六管”行动，营造和谐遗产地：持之以恒管规划，遗产区发展布局得到优化；持之以恒管森林，遗产区生态环境得到改善；持之以恒管梯田，遗产区文化景观得到保护；持之以恒管水系，遗产区水利条件得到改善；持之以恒管村庄，遗产区传统村落得到保护；持之以恒管旅游，遗产区文旅产业得到提升。

2.着力开展“六治”行动，打造宜居遗产地：坚持不懈抓治乱，遗产区社会秩序得到维护；坚持不懈抓治脏，遗产区生活环境得到改善；坚持不懈抓治污，遗产区村庄污水得到解决；坚持不懈抓治违，遗产区两违建筑得到整治；坚持不懈抓治堵，遗产区交通条件得到提升；坚持不懈抓治教，遗产区保护意识得到提高。

3.着力开展“六补”行动，遗产区奖补机制得到完善：千方百计补森林管护，守护绿水青山；千方百计补村庄管护，守护美丽乡村；千方百计补梯田管护，守护梯田景观；千方百计补水系管护，守护梯田命脉；千方百计补非遗传承，守护农耕文化；千方百计补进城安置，守护宜居家园。

4.着力开展“六用”行动，遗产的持续发展：严守稻作系统，用哈尼梯田保护确保粮食安全；发展红米产业，用稻鱼鸭模式推广增加群众收入；开发文创产品，用农耕文化传承彰显民族团结；完善旅游业态，用乡村旅游发展助推乡村振兴；开发数字产业，用数字梯田赋能强化保护利用；探索多方合作，用利益联结机制促进可持续发展。

5.聚焦党建主责，梯田保护队伍建设成效显著：抓实党建工作制度落实；深入开展作风革命效能革命；理顺管理体制机制；严格落实党建带群建；强化对外宣传。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置2个内设机构，包括：办公室、保护规划管理科，所属单位3个，分别是：

1.元阳县哈尼梯田监测中心；

2.元阳县哈尼梯田执法大队；

3.元阳哈尼梯田产业发展中心。

（二）决算单位构成

纳入世界遗产哈尼梯田元阳管理委员会2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：世界遗产哈尼梯田元阳管理委员会。

世界遗产哈尼梯田元阳管理委员会所属3个事业单位不独立核算，并入世界遗产哈尼梯田元阳管理委员会核算，故纳入世界遗产哈尼梯田元阳管理委员会2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围不一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

世界遗产哈尼梯田元阳管理委员会2023年末实有人员编制26人。其中：行政编制6人（含行政工勤编制0人），事业编制20人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员4人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员15人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员1人（离休0人，退休1人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制2辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2023年度部门决算表

（详见附件）

世界遗产哈尼梯田元阳管理委员会无政府性基金预算财政拨款收支，无国有资本经营预算财政拨款收支，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据为空表。

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

世界遗产哈尼梯田元阳管理委员会2023年度收入合计1761.15万元。其中：财政拨款收入1756.15万元，占总收入的99.72%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入5.00万元，占总收入的0.28%。与上年相比，收入合计减少2368.55万元，下降57.35%。其中：财政拨款收入减少2373.55万元，下降57.48%；其他收入增加5.00万元，增长100%。变动的主要原因是本年度所实施部分项目体量较大，资金按进度需跨年支付，致使支出减少，同时本年项目支出减少，也致使收入减少，以前年度不存在其他收入，致使其他收入增长。

二、支出决算情况说明

世界遗产哈尼梯田元阳管理委员会2023年度支出合计1756.59万元。其中：基本支出289.00万元，占总支出的16.45%；项目支出1467.59万元，占总支出的83.55%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少2401.46万元，下降57.75%。其中：基本支出增加13.94万元，增长5.07%；项目支出减少2415.40万元，下降62.20%。变动的主要原因是本年度所实施部分项目体量较大，资金按进度需跨年支付，致使本年支出减少。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障世界遗产哈尼梯田元阳管理委员会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出289.00万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出276.22万元，占基本支出的95.58％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费12.78万元，占基本支出的4.42％。人均经费支出14.75万元。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障世界遗产哈尼梯田元阳管理委员会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1467.59万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。

2023年主要执行了6个项目：

1.哈尼梯田保护与利用专项经费：本项目开支937.17万元，开展情况主要有一是元阳县胜村旅游小镇建设项目已开展，外墙立面改造美化已完成550幢；二是元阳县哈尼小镇提质改造项目完成前期工作；三是已继续做好哈尼梯田监测工作，全福庄大寨监测站点已建设完毕；四是已继续做好遗产区环境综合整治工作，开展多单位联合执法，公路沿线、旅游村庄整治；五是已继续做好梯田执法巡查工作，累计开展日常动态巡查652人次；六是已继续做好梯田文化宣传工作，扶持民间艺术表演团队20支，多次开展梯田保护工作交流活动，聘请一勺文化传播（上海）有限公司编撰并出具了哈尼梯田文化绘本初稿；七是已继续做好梯田保护工作队伍建设工作，聘用监测员10人、协管员4人。

2.元阳县胜村乡村振兴项目前期工作经费：本项目开支500万元，本项目已完成元阳胜村乡村振兴项目的前期工作。

3.大抓哈尼梯田保护利用行动工作经费：本项目开支16.19万元，本项目已开展或承接对外交流展示活动不少于10次，已做好执法巡查用车运行修理养护，已做好保障日常办公运行。

4.元阳哈尼梯田红米生态产品价值提升项目前期经费：本项目开支8万元，经过项目调整，现已开展元阳哈尼梯田系统治理与绿色发展项目的前期工作，并已完成可研报告。

5.梯田保护办工作经费：本项目开支5.79万元，本项目已完成办公基本设备的购置，完成元阳哈尼梯田旅游资源调研不少于20次。

6.社科普及示范基地专项经费：本项目开支0.44万元，本项目已开展科普宣传、教育工作，开展科普交流，并做好各类科普工作的保障工作。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

世界遗产哈尼梯田元阳管理委员会2023年度一般公共预算财政拨款支出1756.15万元，占本年支出合计的99.97%。与上年相比减少2394.55万元，下降57.69%，主要原因是本年度所实施部分项目体量较大，资金按进度需跨年支付，致使本年支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出1175.14万元，占一般公共预算财政拨款总支出的66.92%。主要用于维持单位基本运转及项目支出，其中基本支出215.99万元，主要用于单位工作人员工资薪金发放及基本办公运行保障，项目支出959.15万元，主要推进了哈尼梯田保护与利用专项经费、大抓哈尼梯田保护利用行动工作经费、梯田保护办工作经费3个项目，项目的实施不仅强化了哈尼梯田文化遗产的保护，也促进了当地群众的增收，保障了单位的运转。

8.社会保障和就业（类）支出31.12万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.77%。主要用于单位工作人员的养老保险缴费、职业年金缴费以及其他社会保障和就业支出。

9.卫生健康（类）支出19.66万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.12%。主要用于单位工作人员医疗保险缴费支出。

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出508.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的28.93%。主要用于哈尼梯田产业发展相关项目的孵化、设计、可研等前期工作，主要推进了元阳县胜村乡村振兴项目前期工作经费、元阳哈尼梯田系统治理与绿色发展项目前期经费2个项目。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出22.23万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.27%。主要用于单位工作人员住房公积金缴费支出。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为52.00万元，决算为12.19万元，完成年初预算的23.44%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为25.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为12.00万元，决算为7.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的57.42%，完成年初预算的58.33%；公务接待费支出年初预算为15.00万元，决算为5.19万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的42.58%，完成年初预算的34.61%，具体是国内接待费支出决算5.19万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

世界遗产哈尼梯田元阳管理委员会2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为52.00万元，支出决算为12.19万元，完成年初预算的23.44%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为25.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为12.00万元，决算为7.00万元，完成年初预算的58.33%；公务接待费支出年初预算为15.00万元，决算为5.19万元，完成年初预算的34.61%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是公务用车购置资金无来源，未购置公务用车，致使公务用车购置费支出为零，同时致使公务用车运行维护费减少；公务接待费因本单位发生的接待业务多在年末，尚未将支付资金所需的支撑材料整理完毕，暂未支付，致使公务接待费仅完成年初预算的34.61%。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加4.94万元，增长67.76%。其中：因公出国（境）费支出决算数无变化；公务用车购置费支出决算数无变化；公务用车运行维护费支出决算增加4.57万元，增长188.07%；公务接待费支出决算增加0.37万元，增长7.68%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是公务用车老化本年度进行了大修，导致公务用车运行维护费用增加；公务接待费、国内接待费增加的原因是2023年度疫情结束，来访人员数量激增。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于本单位在哈尼梯田世界文化遗产区开展日常巡逻工作及因汇报工作而往返于县政府等上级部门单位所在地所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待54批次（其中：外事接待0批次），接待人次703人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待红河州人大、州政府、州哈尼梯田管理局、元阳县政府、县政协、县水务局、绿春县梯田管理局等单位调研哈尼梯田保护管理工作35批次400余人次，元阳县人大调研哈尼梯田现状及保护条例修编工作4批次55人次，攀枝花乡政府、牛角寨镇政府、黄茅岭乡政府调研对接梯田保护项目沟渠修缮工程事宜5批次50余人次，万物生长营地（云南）教育科技有限公司等多家公司调研研学计划路线、学习考察等5批次70人次发生的接待支出。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

世界遗产哈尼梯田元阳管理委员会2023年机关运行经费支出0.00万元，与上年对比无变化，主要原因是我单位属于事业单位，无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，世界遗产哈尼梯田元阳管理委员会资产总额10363.69万元，其中，流动资产2983.98万元，固定资产401.17万元（净值），对外投资及有价证券0.00万元，在建工程6978.54万元，无形资产0.00万元（净值），其他资产0.00万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加1246.4万元，其中固定资产减少28.98万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。

（国有资产占有使用情况表详见附表12）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额343.47万元，其中：政府采购货物支出7.47万元；政府采购工程支出238.50万元；政府采购服务支出97.50万元。授予中小企业合同金额340.65万元，其中：授予小微企业合同金额340.65万元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

1.部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.财政拨款收入：指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

3.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

4.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

5.其他收入：指除上述“财政拨款收入”“上级补助收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。

6.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。

8.年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.政府采购：指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

监督索引号53252800873401111