元阳县文化和旅游局2023年度部门决算

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元阳县文化和旅游局2023年度部门决算

目录

第一部分  部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

参照政府批准的“三定”方案,元阳县文化和旅游局基本职能如下。

1.贯彻落实党的文化工作方针政策，研究拟订文化和旅游政策措施，起草文化和旅游政策及规范性文件。

2.统筹规划文化事业、文化产业和旅游业发展，拟订发展规划并组织实施，推进文化和旅游融合发展，推进文化和旅游体制机制改革。

3.负责全县文化艺术和旅游人才队伍建设，加强中青年文化艺术人才和少数民族文化艺术人才培养，推进文化工作机构与高等院校合作培养人才，开展文化艺术及旅游人才技能培训。负责全县文化和旅游事业单位专业技术人员职称评审工作。协调、落实高层次人才有关服务工作。

4.管理全县性重大文化艺术活动，指导全县重点文化设施建设，组织全县旅游整体形象推广，促进文化产业和旅游产业对外合作和国际、国内市场推广，制定旅游市场开发战略并组织实施，指导、推进全域旅游发展。

5.指导、管理文艺事业，指导艺术创作生产，扶持体现社会主义核心价值观、具有导向性代表性示范性的文艺作品，推动各门类艺术、各艺术品种发展。

6.负责公共文化事业发展，推进全县公共文化服务体系建设和旅游公共服务建设，深入实施文化惠民工程，统筹推进基本公共文化服务标准化、均等化。

7.指导、推进文化和旅游科技创新发展，推进文化和旅游行业信息化、标准化建设；负责全县智慧旅游建设。

8.负责非物质文化遗产保护，推动非物质文化遗产的保护、传承、普及、弘扬和振兴。

9.拟订文物、博物馆事业发展规划并组织实施，管理、指导文物、博物馆工作。

10.统筹规划文化产业和旅游产业，组织实施文化和旅游资源普查、挖掘、保护和利用工作，促进文化产业和旅游产业发展。

11.指导文化和旅游市场发展，对文化和旅游市场经营进行行业监管，推进文化和旅游行业信用体系建设，依法规范文化和旅游市场。

12.指导全县文化和旅游综合执法，组织查处全县性、跨区域文化、文物、出版、广播电视、电影、旅游等市场的违法行为，督查督办大案要案，维护市场秩序。

13.指导、管理文化和旅游对外、对港澳台及境内交流、合作和宣传、推广、促销工作，组织大型文化和旅游对外及对港澳台交流活动，推动民族文化走出去。

14.完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）2023年度重点工作任务概述

在深化财政体制改革后，进一步巩固了农村税费改革成果，提高资金使用效益，防范和化解财政风险，缓解了政府财政困难，促进县经济和社会持续、健康发展。2023年我单位在上级领导部门的关心和帮助下，取得了部门收入3778.35万元，比上年同期1853.18万元对比，增加1925.17万元；部门支出3778.35万元，比上年同期1859.23元对比，增加1919.13万元；本年资产总额增加853.79万元，其中：流动资产减少10.34万元，固定资产增加1001.17万元。

2023年全县接待国内外游客368.34万人次，同比增长20%，其中过夜游客93.95万人次，一日游客274.33万人次。旅游总收入达41330.00万元，同比增长33%；哈尼梯田景区接待游客31.22万人次，实现总收入10600.00万元。阿者科累计接待游客6.01万人次，旅游收入157.43万元。实现了疫情之后旅游经济开门红。

1.加强规划，抓好项目，夯实旅游发展根基。

完成《元阳哈尼梯田景区总体规划》和《元阳哈尼梯田景区提升规划》文本并已实施交付，对标规划内容，查缺补漏，抓好项目建设。正在与中旅（云南）集团合作开展梯田保护与康养旅游规划设计，与恐龙园签订合作协议，加快完善元阳森林水世界、哈尼小镇文化演艺产品设计。紧盯目标，确保在建项目圆满收官。2023年持续推进在建项目4个，总投资26500.00万元。总投资20500.00万元的哈尼梯田重点村落恢复及基础设施项目和总投资2602.39万元的全福庄中寨旅游特色村项目准备项目终验；总投资864.39万元的先锋哈尼梯田书店正在实施建设；总投资2450.00万元的云裳半山休闲酒店已于今年8月10日投入运营。紧扣政策，确保前期项目落地实施。2023年储备前期项目12个，总投资87870.00万元。积极争取文物专项资金项目1个，总投资2900.00万元，对红河哈尼梯田老虎嘴片区17.85亩的“骏马”梯田滑坡区进行治理，已委托中国文化遗产研究院做滑坡治理方案设计；加快推进哈尼梯田文化博物馆提升改造－立面加挂装饰混泥土墙板项目，总投资500.00万元，正在进行招投标前期资料收集；积极储备元阳哈尼梯田旅游景区配套基础设施升级改造项目、元阳县哈尼梯田古村落乡村旅游融合发展项目等6个专债资金项目，总投资72340.00万元，正积极申报专债资金；积极储备省预算内资金项目1个，总投资58900.00万元的元阳县创建国家5A级旅游景区建设项目，已完成相关规划，正积极争取前期经费和项目建设资金，已经调整充实5A景区创建工作领导小组成员，明确了成员单位工作职责和目标任务；积极引进社会投资和申报项目融资3个，总投资93000.00万元，其中，虹夕诺雅酒店建设项目正在进行方案设计，云南哈尼梯田旅游文化开发运营有限公司实施的箐口游客中心提升改造项目和胜村综合体提升改造项目正在积极争取项目融资贷款。完成固定资产投资43071.00万元，州级固投任务数为80000.00万元，完成率53.84%。抢抓机遇，推进项目招商引资。积极储备元阳县新街镇热水塘温泉开发项目、元阳县哈播“古宴美食”民俗特色乡村旅游项目等8个招商引资项目；2023年成功入库招商引资项目2个，分别为总投资1800.00万元的绿优度假山庄和总投资864.39万元的先锋哈尼梯田书店。

2.立足优势，挖掘资源，提升改善景区品质。

扎实推进绿美景区创建。加强请示，主动对接，积极开展哈尼梯田景区申报红河州绿美A级旅游景区工作，今年2月15日哈尼梯田景区顺利通过州级考核，被认定为红河州绿美A级旅游景区，7月26日被省文化和旅游厅纳入2022年度绿美景区标杆典型奖补名单，指导梯田公司持续开展景区景点增绿补绿造绿工作，进一步巩固绿美景区创建成果。积极开展精品旅游路线申报。立足资源优势，加强旅游线路申报，提升品牌知名度，目前已将“元阳稻花香里说丰年”农事体验徒步线路、“徒步哈尼梯田，感受农耕文明”研学之旅线路两条线路上报州文旅局，协同农科局申报“中国美丽休闲乡村旅游”梯田时光旅游、亚热带风情旅游、民族团结旅游四条旅游线路。实施乡村振兴和品牌申报。推进扶贫项目资产后续管理，认真做好世界级旅游景区及度假景区品牌创建项目、文化产业赋能乡村振兴试点申报和爱春、全福庄中寨省级金牌旅游村，阿者科省级最美乡愁旅游地申报。

3.突出特色，开发业态，丰富文旅体验产品

深入挖掘乡土文化内涵，不断发掘、创新、发展乡村生态景观及乡村传统文化、乡俗风情，抓好旅游业态开发、植入。乡村旅游取得成效。实施“阿者科计划”，成立元阳县陌上乡村旅游开发有限责任公司，带动村民发展乡村旅游，实行旅游分红，自2019年正式运营以来，共接待游客12.8万人次，实现旅游收入339.03万元，共进行旅游分红8次，累计分红143.66万元，户均分红2.21万元。南沙镇那里村充分利用傣陶资源，开发了以傣陶制作非遗技艺传承为亮点，集陶艺+多肉景观、热带森林探秘、农家风情体验、啤酒音乐夜经济为一体的乡村旅游新热点，截至目前，共接待游客6.6万人次，旅游收入22.60万元。全福庄中寨、多依树下寨、多依树小寨致力打造“一村一品”旅游特色村落。研学体验深受欢迎。积极引导、支持旅游协会和涉旅经营户推出生态保护、哈尼家访、梯田美育等研学体验项目，共开展“体验智能科技·探寻云上梯田 ”、梯田美育等研学活动39次，参与人数达1086人次，组织梯田夏令营和秋收亲子游，吸引200余名亲子团游客参与活动，农耕文化研学体验项目深受游客欢迎。节庆活动助力增收。趁势而为，持续发力，以哈尼梯田申遗成功十周年为契机，举办“泼水节”“开秧门”“矻扎扎”“火把节”“丰收节”期间推出品长街宴、赏哈尼古歌、听梯田音乐会、逛浪荡集市等系列精彩活动，节庆期间共接待游客24.61万人次，实现旅游收入25100.00万元。

4.用活平台，加强宣推，提升文旅对外形象。

利用现场活动抓推介。借助“滇南最美乡愁之旅·相约中国紫陶之都”2023年文化旅游年系列活动、“有一种生活叫云南”系列新闻发布会、“第三届青海生态博览会”等现场推介平台，将元阳好山好水、优秀文化旅游资源、文创产品进行宣传推介。利用网络科技抓推介。加强部门联动，充分利用“云上梯田 和美元阳”“元阳文旅”等微信公众号、“一部手机游云南”、抖音、快手等APP平台，多形式、广渠道、多角度做好民族文化、旅游资源、业态体验、文创开发等宣传推广。利用节庆活动抓推介。聚焦“世界文化遗产·千年哈尼梯田”主题，依托“长街宴”“泼水节”“火把节”等活动，围绕文旅资源、文旅产品、精品线路推出了一批时效性强、传播力广的高清宣传片及短视频并进行宣传推广。依托网红达人抓推介。鼓励支持培育一批“乡村网红”达人，宣传带动元阳旅游业发展，通过“哈尼彩霖”“梯田兰子”等优秀自媒体人，把元阳深厚的文化底蕴、淳朴的乡风民情推广出去，持续提升元阳文旅品牌知名度。

5.注重监管，加强执法，优化文旅市场秩序。

建立健全齐抓共管机制。成立了元阳县旅游协会，建立长效机制，针对旅游市场经营管理、旅游服务质量提升等方面，通过制度约束、行业部门监管，旅游协会共同参与，形成政府部门与企业共同发力、齐抓共管的新格局，累计与所属事业单位、行业监管单位签订《元阳县2023年度文化和旅游行业安全生产工作责任书》61份（文化43份，旅游18份）。加强文旅市场检查与管理。持续落实助企纾困政策和诚信评价工作，加强与公安局、市监局等部门的沟通协同联动，深入文化旅游市场开展专项检查，加强对旅行社、导游执行的管理，重点抓好节假日期间文化旅游市场，今年以来，共开展文旅经营单位检查366家次，出动车辆65辆次，出动检查人员592人次，有效维持了文化旅游市场秩序。妥善处置舆情及投诉。今年以来，共收到涉旅舆情和投诉46件，其中来自“一部手机游云南”APP 和小程序14件，撤销投诉1件正常办结13件，办结率100.00%，5分钟内响应13件，平均响应平均办结时间1小时22分，政务平台上32件，主要反映为景区门票纠纷及票务相关问题、景区景点环境问题、酒店服务和景区服务质量问题。投诉均已办结，并及时给游客答复，答复率 100.00%，游客满意度高。

6.持续发力，多措并举，推进非遗文博工作。

持续开展非遗工作。成功申报阿黑西尼摩、木刻分水制、豆豉制作技艺（哈尼豆豉制作技艺）3个省级非遗项目。利用春节、“文化和自然遗产日”等重要时间节点，开展传承人培训交流活动，共100余名传承人参加，参与游客达1000余人。我局组织申报的元阳县攀枝花乡猛弄刺绣农民专业合作社被认定为省级非遗工坊。对红米酒酿制技艺、南沙干巴制作技艺、笼粑制作技艺、元阳汉族刺绣 、元阳花灯戏、元阳傣族服饰、哈尼族竹编、哈尼族“莫搓搓”、哈尼蘸水鸡制作技艺等9个拟申报为县级非物质文化遗产项目开展调查，并组织了相关评审工作。完成省级非遗传承人申报，制作申报专题片4部。积极推进文物工作。完成总投资1981.59万元的红河哈尼梯田文化景观老虎嘴梯田抢救性保护修复工程。红河哈尼梯田老虎嘴片区“骏马”梯田滑坡治理项目已被国家文物局立项，正在有序推进项目设计方案编制工作。申报全国重点文物保护单位修缮项目1项，即红河哈尼梯田——猛弄司署修缮工程，正在等待国家文物局批复。哈尼梯田文化博物馆馆藏文物预防性保护项目被省文物局立项，正在上报国家文物局批复，积极争取文物保护项目资金。实施箐口、全福庄中寨、大鱼塘村、牛倮普村、上主鲁老寨等传统村落消防工程。加强对文物及周边环境安全隐患的排查整治，2023年组织开展文物安全隐患排查整治8次，加强文博行业安全监管，建立健全文物安全突发事件应急预案，签订安全消防目标责任书，加大安全监管和日常安全检查、巡查力度，提高安全监管效能。持续加强博物馆服务能力。完成哈尼梯田文化博物馆（陈列布展）提升改造工程并对外开放，积极开展对外交流，传承农耕文化，开展研学旅行和教育活动，截至目前，场馆共计开放天数286天，免费接待讲解约348场次，接待游客约11.48万余人次。积极开展藏品征集工作，丰富馆藏及陈展，2023年征集文物和藏品共194件，捐赠3件，现馆藏文物与藏品已达683件，其中三级文物共14件。与此同时，建立文物档案，对文物的历史信息进行数字化储存，规范文物清单的同时，为打造数字化博物馆打下坚实基础，实现文物资源共享。

7.立足文旅，坚持服务，完善公服产品供给。

坚持抓好节假日旅游服务。建立长效机制，加强部门协同，充实工作队伍，全力保障旅游公共服务，尤其是在节假日旅游高峰期，统筹推进文旅市场秩序整治、交通志愿服务、旅游咨询服务等工作，累计开展11次，201名志愿者参加。坚持抓好旅游政策宣传。利用“5·19”旅游日，进行旅游法律法规和旅游资源宣传，强化社会对旅游行业的认识，不断提升旅游普法效力。坚持抓好公共服务体系建设。统筹用好110.00万元的免开经费，实施“两馆一站”免费开放，图书馆总到馆3.5万人次，完成全民阅读活动25场次，开展送书下乡3次。投入20.00万元完成4个村级公共文化设施提质增效，投入4.00万元，完成公共文化云建设，投入42.00万元，完成戏曲进乡村文化惠民演出97场，指派8名工作人员，投入16.00万元开展乡村文化指导。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置6个内设机构（股所级），包括：办公室（财务室）、公共服务科（艺术科、非物质文化遗产科、文物科、博物馆科）、智慧旅游科（科技教育科、宣传推广科）、产业发展科、资源开发科、市场管理科（综合执法监督科）。所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入元阳县文化和旅游局2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：

1.元阳县文化和旅游局

纳入元阳县文化和旅游局2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

元阳县文化和旅游局2023年末实有人员编制69人。其中：行政编制13人（含行政工勤编制3人），事业编制56人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员15人（含行政工勤人员3人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员43人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员25人（离休0人，退休25人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属6人。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

第二部分  2023年度部门决算表

（详见附件）

元阳县文化和旅游局2023年度无政府性基金收入和国有资本经营收入，也没有使用政府性基金安排的支出和国有资本经营支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据，为空表。

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

元阳县文化和旅游局2023年度收入合计3778.36万元。其中：财政拨款收入3778.36万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。与上年1853.18万元相比，收入合计增加1925.17万元，增长103.88%。其中：财政拨款收入增加1925.17万元，增长103.88%；上级补助收入减少0.00万元，下降0.00%；事业收入减少0.00万元，下降0.00%；经营收入减少0.00万元，下降0.00%；附属单位上缴收入减少0.00万元，下降0.00%；其他收入减少0.00万元，下降0.00%。主要原因是2023年部分收入年初未做预算，日常公用经费收入增加。

二、支出决算情况说明

元阳县文化和旅游局2023年度支出合计3778.36万元。其中：基本支出1439.71万元，占总支出的38.10%；项目支出2338.64万元，占总支出的61.90%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年1859.23万元相比，支出合计增加1919.13万元，增长103.22%。其中：基本支出增加248.73万元，增长20.88%；项目支出增加1666.03万元，增长247.70%；上缴上级支出减少0.00万元，下降0.00%；经营支出减少0.00万元，下降0.00%；对附属单位补助支出减少0.00万元，下降%。主要原因是2023年基本支出中商品和服务支出、社会保险和就业经费、卫生健康支出补助增加，支出相应增加，项目支出2023年博物馆、景区项目经费等增加，所以项目支出相应增加。 

（一）基本支出情况

2023年度用于保障元阳县文化和旅游局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1439.71万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出988.12万元，占基本支出的68.63％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费451.59万元，占基本支出的31.37％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障元阳县文化和旅游局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2338.64万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。具体项目开支及开展工作情况：

1.元财教指〔2023〕18号虹夕诺雅酒店项目原选址前期补偿资金2211.10万元，用于规划建设具有哈尼梯田特色的高品质半山酒店促进元阳旅游产业转型升级，补齐元阳县三产发展短板，助推哈尼梯田景区全域旅游发展。

2.元财教发〔2022〕76号2.77万元，元财教发〔2022〕148号1.28万元，元财教发〔2022〕151号1.76万元A级旅游景区门票减免第二、三、四批补助资金，用于促进景区入园人数的增加，刺激旅游消费潜力，景区入园人数年度增幅；促使景区注重旅游服务质量的提升，形成良好的口碑，提升全国各地游客对景区的体验感和美誉感，积极拓展旅游项目的深度。

3.元财预〔2023〕62号红河哈尼梯田—老虎嘴梯田抢救性保护修复工程补助资金70.73万元，用于完成了老虎嘴梯田景区核心区抢救性保护修复工程，确保了146.8亩梯田严重损毁的灾情发生。

4.元财综指〔2023〕102号哈尼梯田文化博物馆物业管理补助经费51万元，用于：（1）博物馆范围内的建筑物、附属设施、周边环境及绿化、道路、路灯等日常管理、维修、养护。（2）博物馆范围内的设施设备的日常运行管理、维修、养护和清洁卫生。设施设备包括但不仅限于：中央空调系统、安防系统、消防系统、供配电系统、展陈设施、给排水系统、智慧停车系统等。（3）博物馆范围内的清洁卫生、日常保洁、消毒、灭“四害”，生活垃圾分类、收运、处理等事项(含高位及高空保洁、职工食堂保洁、垃圾清运和每季度油烟清洗)。（4）博物馆范围内的交通秩序、车辆停放及车辆安全管理。（5）做好博物馆范围内的全方位安全防范工作,确保全馆安全运营和总体安全。包括但不仅限于：上述区域的疫情防控、文物安全、食品安全、安全保卫、安全生产、安全巡查、消防巡查、秩序维护、反恐防暴及突发事件的应急处理等。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

元阳县文化和旅游局2023年度一般公共预算财政拨款支出3778.36万元,占本年支出合计的100.00%。与上年1859.23万元相比增加1919.13万元，增长103.22%,主要原因是2023年部分用于保障元阳县文化和旅游局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出经费、专项业务工作的项目经费支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.15万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，主要用于商品和服务中日常办公支出；

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出3403.85万元，占一般公共预算财政拨款总支出的90.09%。主要用于工资福利、商品和服务支出、对个人和家庭补助、对企业补助。其中工资福利等680.63万元，商品和服务支出418.18万元，对个人和家庭补助17.40万元，资本性支出70.73万元，对企业补助（其他对企业补助）2216.91万元；

8.社会保障和就业（类）支出149.47万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.96%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费、机关事业单位职业年金缴费、失业保险费、死亡抚恤费。其中：机关事业单位基本养老保险缴费99.74万元，机关事业单位职业年金缴费40.96万元，其他社会保障和就业支出（失业保险费）2.84万元，死亡抚恤5.93万元；

9.卫生健康（类）支出150.74万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.99%。主要用于职工医疗保险、大病保险、疫情防控经费的支出。其中：行政单位医疗18.36万元，事业单位医疗43.09万元，其他行政事业单位医疗支出5.03万元，突发公共卫生事件应急处理84.26万元；

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

19.住房保障（类）支出74.14万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.96%。主要用于在职职工住房公积金缴纳；

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为23.60万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为23.60万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

元阳县文化和旅游局2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为23.60万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为23.60万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因，是实行厉行节约，公务接待费缩减开支。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少0.36万元，下降100.00%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00万元，下降0.00%；公务用车购置费支出决算减少0.00万元，下降0.00%；公务用车运行维护费支出决算减少0.00万元，下降0.00%；公务接待费支出决算减少0.36万元，下降100.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是实行厉行节约，公务接待费缩减开支。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。未产生接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。未产生接待支出。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

元阳县文化和旅游局2023年机关运行经费支出451.59万元，比上年270.36万元增加181.23万元，增长67.04%，主要原因是2023年部门机关运行经费日常基本支出相应增加，主要用于办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用等日常公用支出。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，元阳县文化和旅游局资产总额1857.33万元，其中，流动资产597.39万元，固定资产1259.94万元（净值），对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元（净值），其他资产0.00万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年1003.53万元相比，本年资产总额增加853.80万元，其中固定资产增加1001.17万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额1.17万元，其中：政府采购货物支出1.17万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额1.17万元，其中：授予小微企业合同金额1.17万元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表13-15）。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53252800873201111