云南省元阳县科学技术协会2023年度部门决算

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云南省元阳县科学技术协会2023年度部门决算

目录

第一部分  部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

云南省元阳县科学技术协会是中共元阳县委群团工作部门，为正科级。县科协是由自然科学学会、企业科协和乡镇科学技术协会组成的科技工作者的群众组织，是中共元阳县委领导下的人民团体，是县委和县人民政府联系科技工作者的桥梁和纽带，是推动我州科学技术事业发展的重要力量，是红河州科学技术协会的组成部分，是县政协的组成单位。其机关主要职责是：

1.密切联系科学技术工作者，宣传党的路线方针政策，反映科学技术工作者的建议、意见和诉求，维护科学技术工作者的合法权益，建设科技工作者之家；

2.开展学术交流，活跃学术思想，倡导学术民主，优化学术环境，促进学科发展，推进国家创新体系建设；

3.组织科学技术工作者开展科技创新，参与科学论证和咨询服务，加快科学技术成果转化应用，助力创新发展，为增强企业自主创新能力作贡献；

4.弘扬科学精神，普及科学知识，推广先进技术，传播科学思想和科学方法，捍卫科学尊严，提高全民科学素质；

5.健全科学共同体的自律功能，建立和完善科学研究诚信监督机制，促进科学道德建设和学风建设，宣传优秀科学技术工作者，培育科学文化，践行社会主义核心价值观；

6.组织科学技术工作者参与政府科技战略、规划、布局、政策、法律法规的咨询制定和政府事务的政治协商、科学决策、民主监督工作；

7.组织所属学会有序承接科技评估、工程技术领域职业资格认定、技术标准研制、科技奖励推荐等政府委托工作或转移职能；

8.注重激发青少年科技兴趣，发现培养杰出青年科学家和创新团队，表彰奖励优秀科学技术工作者，举荐科学技术人才；

9.兴办符合中国科学技术协会宗旨的社会公益性事业；

10.完成县委、县人民政府和上级科协交办的工作。

（二）2023年度重点工作任务概述

1.加强组织领导，履行全面从严治党主体责任。

元阳县科协始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，重视加强基层党组织建设，强化组织领导作用，严格落实党组全面从严治党主体责任和全面从严治党的总体要求。深入学习贯彻党的二十大精神和习近平总书记在云南考察时的重要讲话精神，提高政治站位，永葆党的先进性和纯洁性。不断增强科协领导干部的政治意识、大局意识、核心意识、看齐意识，坚定“四个自信”、做到“两个维护”。

2.强化理论学习基础，注重学习成果转化。

元阳县科协领导班子坚持把学习贯彻党的最新理论成果同增强党性修养、转变工作作风结合起来，把增强创新意识与提高工作成效结合起来，扎实开展好主题教育，作风革命、效能革命学习教育，深化学习成果转化，教育引导广大科技工作者牢固树立以人民为中心的发展理念，充分利用党组会、班子会、“三会一课”等时机，通过学习研讨交流等形式，把党的最新理论成果传达到广大科技工作者当中。坚持用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑，加强理论学习，强化理论武装，从而更好地指导实践，推动工作。今年共开展讲党课4次，其中到挂钩联系点讲党课2次，开展党组理论学习中心组集中学习5次，计划于12月底前再开展党组理论学习中心组集中学习3次以上，全年不低于8次。

3.加强科普队伍建设，科技助力乡村振兴。

元阳县科协始终注重提高科普队伍建设和阵地建设的质量，努力培养一批基层科普队伍，巩固科普阵地。通过召开元阳县第六次科代会，建立了新街镇、马街乡、俄扎乡等乡（镇）科协组织，健全了全县科普宣传员队伍共137名，充分调动基层科普队伍主力军作用，提高工作主动性和创造性，积极推动科普宣传和各类示范创建活动的有效开展。通过开展政策宣传、产业扶持、实地调研、专家指导、协调解决等一系列措施，科学统筹推进科技助力乡村振兴工作的组织与实施。今年共开展科技助力乡村振兴服务活动11场次，受众人数达16560人次；组织开展枇杷、芒果、蔬菜、肉牛、香猪等各类种植养殖实用技术培训7场次，培训人数达630余人次，计划于12月前再组织两期农函大培训，争取年内完成州级下达的800人培训任务；新成立中药材产业协会1个。

4.广泛开展科普活动，提升公民科学素质。

元阳县科协始终注重加强与县级有关部门的团结协作，发挥部门职能职责优势，以提高公民科学素质为目的，以巩固拓展脱贫攻坚成果与乡村振兴战略有效衔接为己任，结合“全国科普日”“科技活动周”“全国科技工作者日”、文化科技卫生“三下乡”等有利时机，深入乡（镇）、社区、农村、学校、企业积极开展科普宣传服务活动，认真组织开展线上全国农民科学素质网络知识竞赛活动，努力营造良好的社会氛围，切实在推进公民科学素质建设工作中发挥主导作用，不断提升公民科学素质。今年共开展科普宣传服务活动20场次，发放各类科协宣传材料34460余册/份，受众人数达26600余人次。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构，包括：办公室、组织宣传科、学会工作科、科学技术普及科。所属单位1个，为元阳县少数民族科普工作队。

（二）决算单位构成

纳入云南省元阳县科学技术协会2022年度部门决算编报的单位共2个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位1个。分别是：

1.参照公务员法管理事业单位：云南省元阳县科学技术协会。

2.下属事业单位：元阳县少数民族科普工作队。

纳入云南省元阳县科学技术协会部门2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围不一致，原因是:元阳县少数民族科普工作队为非独立核算单位，由云南省元阳县科学技术协会统一核算，故纳入云南省元阳县科学技术协会2023年度部门决算编报的单位为云南省元阳县科学技术协会。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

云南省元阳县科学技术协会2023年末实有人员编制5人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制5人（含参公管理事业编制3人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员6人，非参公管理事业人员1人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员3人（离休0人，退休3人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2023年度部门决算表

（详见附件）

本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款收入支出、国有资本经营预算财政拨款收入支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

云南省元阳县科学技术协会2023年度收入合计194.99万元。其中：财政拨款收入194.99万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计减少66.17万元，下降25.34%。其中：财政拨款收入减少66.17万元，下降25.34%；上级补助收入减少0.00万元，下降0%；事业收入减少0.00万元，下降0%；经营收入减少0.00万元，下降0%；附属单位上缴收入减少0.00万元，下降0%；其他收入减少0.00万元，下降0%。减少主要原因是：本年度科普项目经费减少。

二、支出决算情况说明

云南省元阳县科学技术协会2023年度支出合计194.99万元。其中：基本支出160.42万元，占总支出的82.27%；项目支出34.57万元，占总支出的17.73%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少66.17万元，下降25.34%。其中：基本支出减少13.89万元，下降9.48%；项目支出减少80.06万元，下降69.84%；上缴上级支出增加0.00万元，增长0%；经营支出增加0.00万元，增长0%；对附属单位补助支出增加0.00万元，增长0%。减少主要原因是：本年度科普项目经费减少。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障云南省元阳县科学技术协会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出160.42万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出151.53万元，占基本支出的94.46％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费8.89万元，占基本支出的5.54％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障云南省元阳县科学技术协会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出34.57万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。项目支出主要用于开展科普宣传活动、农函大培训、科普示范社区建设、组织开展种植养殖业技术培训、科普大篷车科普宣传活动等支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

云南省元阳县科学技术协会2023年度一般公共预算财政拨款支出194.99万元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比减少66.17万元，下降25.34%，主要原因是：2023年项目个数比上年减少，执行项目支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出132.84万元，占一般公共预算财政拨款总支出的68.12%。主要用于行政运行及项目支出，开展科普宣传活动，农函大培训，创建科普示范基地，科普大篷车科普宣传活动等支出。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出43.23万元，占一般公共预算财政拨款总支出的22.17%。主要用于缴纳在职人员基本养老保险，补助退休人员死亡丧葬费及抚恤金。

9.卫生健康（类）支出8.87万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.55%。主要用于缴纳在职人员基本医疗保险。

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出10.05万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.15%。主要用于在职人员住房公积金费用支出。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为3.00万元，决算为2.00万元，完成年初预算的66.67%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为1.50万元，决算为2.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的133.33%；公务接待费支出年初预算为1.50万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

云南省元阳县科学技术协会2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为3.00万元，支出决算为2.00万元，完成年初预算的66.67%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为1.50万元，决算为2.00万元，完成年初预算的133.33%；公务接待费支出年初预算为1.50万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是我单位严格执行中央八项制度的规定，本着厉行节约的原则，压缩经费开支，导致实际支出比预算数小。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少0.50万元，下降20.00%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00万元，下降0.00%；公务用车购置费支出决算减少0.00万元，下降0.00%；公务用车运行维护费支出决算减少0.50万元，下降20.00%；公务接待费支出决算减少0.00万元，下降0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是我单位严格执行中央八项制度的规定，本着厉行节约的原则，压缩经费开支，导致实际支出比预算数小。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于业务工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

云南省元阳县科学技术协会2023年机关运行经费支出8.89万元，比上年增加0.31万元，增长3.67%，主要原因是部门机关运行经费主要用于办公经费、邮电费、水电费、差旅费、会议费、培训费、其他交通费等日常公用支出。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，云南省元阳县科学技术协会资产总额7.84万元，其中，流动资产4.38万元，固定资产3.46万元（净值），对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元（净值），其他资产0万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加0万元，其中固定资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额0.30万元，其中：政府采购货物支出0.30万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.30万元，其中：授予小微企业合同金额0.00万元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53252800873101111