元阳县教育体育局2023年度部门决算

监督索引号53252800836001000

元阳县教育体育局2023年度部门决算

目录

第一部分部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

贯彻落实党的路线方针政策和中央、省委、州委、县委关于教育体育的重大决策部署，拟订全县教育体育事业发展战略和规划、实施办法、年度计划和体制改革方案并组织实施；负责全县各级各类教育体育工作的统筹规划和协调管理，指导教育教学改革；指导教师队伍和教练员队伍工作，加强教育体育人才队伍建设；统筹管理教育体育经费；承担教育体育法律法规知识的宣传教育和监督检查；统筹和指导少数民族教育体育工作；指导教育体育的安全工作和社会治安综合整治、安全宣传教育、学校及体育场馆安全和突发事件处置；指导做好体育卫生、艺术教育、国防教育、毒品和艾滋病预防教育工作；指导青少年校外教育工作；规划并指导各级各类学校、运动队的思想政治教育和德育工作，立德树人；负责推进义务教育均衡发展和促进教育公平，负责义务教育的宏观指导与协调；负责普及九年义务教育和扫除青壮年文盲工作的督导与评估，普及高中阶段教育和普及学前教育工作的督导，以及其他各级各类教育专项督导；指导全县各级各类学校勤工俭学和贫困学生资助工作，规划并指导中小学教育技术装备的建设与发展，组织实施现代远程教育和信息化教育工作；贯彻国家语言文字工作方针、政策，组织实施国家制定的汉语言文字规范和标准，并协调监督检查；指导推广普通话和普通话测试工作；推进体育领域的公共服务，规划、引导公共体育产品生产，指导县级重点体育设施建设和基层体育设施建设；实施全民健身规划；统筹规划全县竞技体育发展；拟订全县体育产业发展规划、政策并组织实施；完成县委、县政府及州教育体育局交办的其他任务。

（二）2023年度重点工作任务概述

第一，坚持和加强党的全面领导：深入学习贯彻党的二十大精神，高举中国特色社会主义伟大旗帜，全面贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，弘扬伟大建党精神，自信自强、守正创新，踔厉奋发、勇毅前行，为全面建设社会主义现代化国家、全面推进中华民族伟大复兴而团结奋斗。深刻领悟“两个确立”的决定性意义，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，以实际行动践行对党忠诚。加强教体系统党风廉政建设和反腐败工作，纵深推进教育系统全面从严治党，践行党章党规党纪，坚持立德树人，着力规范办学行为，营造风清气正的教育氛围。

第二，坚持常态化落实疫情防控工作。不断完善和细化突发疫情应急预案。切实履行疫情防控第一责任人职责，坚决克服麻痹思想、厌战情绪、侥幸心理、松劲心态，疫情防控工作进一步抓细抓实。

第三，坚持巩固教育脱贫成果。严格按照教育有保障要求，健全控辍保学体系，严格落实各项教育资助政策，同时推进职业教育扶贫，持续巩固教育脱贫攻坚中取得的胜利成果有效衔接乡村振兴。

第四，坚持推进教育补短提质。一是持续推进义务教育优质均衡。进一步改善农村学校办学条件，缩小县域内城乡差距。二是持续推进学前教育普及普惠。夯实学前教育普及普惠基础，实施“一村一幼”建设，增加学前学位。三是持续推进县域高中整体提升。实施县中标准化建设工程，改善县中基本办学条件，组织开展县中托管帮扶，促进整体提升县中办学水平。四是深化职业教育办学模式改革。落实落细普职融合办学模式，充分利用县民族高级中学“综合高中试点学校”优势，做好“1+X”证书试点工作，引导学生多渠道报考专业学校，确保学生毕业后高质量就业。

第五，坚持提升教育教学质量。一是强化学校管理和教师队伍建设，合理调配教师资源，完善德育、体育、美育、劳动教育评价，严格学业标准，深化考试招生制度改革，促进教育教学质量稳步提升。二是持续打好“双减”攻坚落实战，提升教育教学质量、课后服务质量。三是持续抓好安全工作，为教育教学质量提升提供保障。

第六，坚持深化教师队伍建设。加强师德师风建设，完善教师培训、交流机制，提升教师教书育人能力素质；进一步落实教师“县管校聘”、校长职级制改革工作；落实中小学教师减负政策。

第七，坚持体教融合进一步发展。体育治理体系和治理能力现代化有效推进，全民健身、竞技体育、青少年体育、体育产业、体育文化等领域发展取得实质性进展，体教融合发展格局基本形成。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置6个内设机构，包括：1.办公室（计划财务科< 勤工俭学办公室>、安全保卫科< 政策法规科>）；2.县委教育工委办公室（监察审计科）；3.县人民政府教育督导室办公室（德育科）；4.人事科；5.基础教育科（职业教育与成人教育科< 民办教育科>）；6.体育科（竞赛管理与青少年体育科、群众体育科、体育产业科）和县委教育工作领导小组秘书组秘书科。所属单位45个，分别是：

1.元阳县教育体育局（本级）

2.元阳县幼儿园

3.元阳县第一幼儿园

4.元阳县南沙镇中心小学

5.元阳县新街镇中心小学

6.元阳县新街镇胜村中心小学

7.元阳县牛角寨中心小学

8.元阳县沙拉托中心小学

9.元阳县嘎娘乡中心小学

10.元阳县上新城乡中心小学

11.元阳县小新街乡中心小学

12.元阳县逢春岭乡中心小学

13.元阳县大坪乡中心小学

14.元阳县攀枝花乡中心小学

15.元阳县黄茅岭乡中心小学

16.元阳县黄草岭乡中心小学

17.元阳县俄扎乡中心小学

18.元阳县马街乡中心小学

19.元阳县第一小学

20.元阳县第二小学

21.元阳县民族小学

22.元阳县新街中学

23.元阳县新街镇胜村中学

24.元阳县牛角寨中学

25.元阳县沙拉托中学

26.元阳县嘎娘中学

27.元阳县上新城中学

28.元阳县小新街中学

29.元阳县逢春岭中学

30.元阳县大坪中学

31.元阳县攀枝花中学

32.元阳县黄茅岭中学

33.元阳县俄扎中学

34.元阳县马街中学

35.元阳高级中学

36.元阳县第一中学

37.元阳县民族中学

38.元阳县特殊教育学校

39.元阳县思源实验学校

40.元阳县青少年活动中心

41.元阳县第二中学

42.元阳县教师进修学校

43.元阳县民族职业高级中学

44.元阳县黄草岭中学

45.元阳县南沙中学

（二）决算单位构成

纳入元阳县教育体育局2023年度部门决算编报的单位共45个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位44个。分别是：

1.元阳县教育体育局（本级）

2.元阳县幼儿园

3.元阳县第一幼儿园

4.元阳县南沙镇中心小学

5.元阳县新街镇中心小学

6.元阳县新街镇胜村中心小学

7.元阳县牛角寨中心小学

8.元阳县沙拉托中心小学

9.元阳县嘎娘乡中心小学

10.元阳县上新城乡中心小学

11.元阳县小新街乡中心小学

12.元阳县逢春岭乡中心小学

13.元阳县大坪乡中心小学

14.元阳县攀枝花乡中心小学

15.元阳县黄茅岭乡中心小学

16.元阳县黄草岭乡中心小学

17.元阳县俄扎乡中心小学

18.元阳县马街乡中心小学

19.元阳县第一小学

20.元阳县第二小学

21.元阳县民族小学

22.元阳县新街中学

23.元阳县新街镇胜村中学

24.元阳县牛角寨中学

25.元阳县沙拉托中学

26.元阳县嘎娘中学

27.元阳县上新城中学

28.元阳县小新街中学

29.元阳县逢春岭中学

30.元阳县大坪中学

31.元阳县攀枝花中学

32.元阳县黄茅岭中学

33.元阳县俄扎中学

34.元阳县马街中学

35.元阳高级中学

36.元阳县第一中学

37.元阳县民族中学

38.元阳县特殊教育学校

39.元阳县思源实验学校

40.元阳县青少年活动中心

41.元阳县第二中学

42.元阳县教师进修学校

43.元阳县民族职业高级中学

44.元阳县黄草岭中学

45.元阳县南沙中学

纳入元阳县教育体育局2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

元阳县教育体育局2023年末实有人员编制3701人。其中：行政编制10人（含行政工勤编制0人），事业编制3691人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员11人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员3867人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员1324人（离休0人，退休1324人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生69350人。年末遗属188人。

车辆编制3辆，在编实有车辆3辆。

第二部分2023年度部门决算表

（详见附件）

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入和支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

元阳县教育体育局2023年度收入合计90795.66万元。其中：财政拨款收入90680.25万元，占总收入的99.87%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入100.80万元（含教育收费9.59万元），占总收入的0.11%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入14.60万元，占总收入的0.02%。与上年相比，收入合计增加1140.66万元，增长1.27%。其中：财政拨款收入增加1187.65万元，增长1.33%；上级补助收入增加0.00万元，增长0.00%；事业收入减少46.50万元，下降31.57%；经营收入增加0.00万元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00万元，增长0.00%；其他收入减少0.49万元，下降3.27%。主要原因：一是本年度补发以前年度艰边补贴和2022年度剩余部分绩效工资，二是基础设施建设资金增加，故财政拨款收入增加；由于高中人数减少，故事业收入减少。

二、支出决算情况说明

元阳县教育体育局2023年度支出合计90874.37万元。其中：基本支出68172.75万元，占总支出的75.02%；项目支出22701.62万元，占总支出的24.98%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少2200.90万元，下降2.36%。其中：基本支出增加6026.11万元，增长9.70%；项目支出减少8227.01万元，下降26.60%；上缴上级支出增加0.00万元，增长0.00%；经营支出增加0.00万元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00万元，增长0.00%。主要原因：一是2023年补发以前年度艰边补贴，发放2022年剩余部分绩效工资，故基本支出增加；二是由于项目未完工和本年度发生的办公费、差旅费、培训费、办公设备购置费等未及时支付，故项目支出减少。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障元阳县教育体育局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出68172.75万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出67949.66万元，占基本支出的99.67％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费223.09万元，占基本支出的0.33％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障元阳县教育体育局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出22701.62万元。其中：基本建设类项目支出1938.00万元。具体项目开支及开展工作情况如下：

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

元阳县教育体育局2023年度一般公共预算财政拨款支出90570.03万元,占本年支出合计的99.67%。与上年相比减少2050.42万元，下降2.21%,主要原因是：一是项目未完工，二是本年度产生的办公费、差旅费、培训费、办公设备购置费等未及时支付，故项目支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出48.39万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.05%。主要用于退休教师一次性安家费补助。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出71380.09万元，占一般公共预算财政拨款总支出的78.81%。主要用于教育管理事务153.69万元；普通教育68,534.24万元；职业教育686.62万元；特殊教育500.12万元；进修及培训218.37万元；其他教育支出1,287.05万元。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出8516.65万元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.40%。主要用于行政事业单位养老支出7,967.38万元；抚恤281.34万元；其他社会保障和就业支出267.93万元。

9.卫生健康（类）支出4424.02万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.88%。主要用于行政事业单位医疗4,424.02万元。

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出1220.70万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.35%。主要用于巩固脱贫衔接乡村振兴1,220.70万元。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。19.住房保障（类）支出4980.18万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.50%。主要用于住房公积金4,980.18万元。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为41.24万元，决算为4.10万元，完成年初预算的9.94%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为9.67万元，决算为4.10万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的42.39%；公务接待费支出年初预算为31.57万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

元阳县教育体育局2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为41.24万元，支出决算为4.10万元，完成年初预算的9.94%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为9.67万元，决算为4.10万元，完成年初预算的42.39%；公务接待费支出年初预算为31.57万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因:本年度产生的公务用车运行维护费、公务接待费未及时支付。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少1.87万元，下降31.32%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算减少0.07万元，下降1.68%；公务接待费支出决算减少1.80万元，下降100.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是本年度产生的公务用车运行维护费、公务接待费未及时支付。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于教育和体育事业所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

元阳县教育体育局2023年机关运行经费支出32.84万元，比上年增加3.24万元，增长10.94%，主要原因是：根据公调字〔2022〕（县内）第15号，新调入1人，故机关运行经费支出增加。单位机关运行经费主要用于办公费、邮电费、差旅费、工会经费和公务交通补贴的支出。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，元阳县教育体育局资产总额89172.69万元，其中，流动资产4579.55万元，固定资产84496.46万元（净值），对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产96.68万元（净值），其他资产0.00万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加2928.43万元，其中固定资产增加3576.08万元，流动资产减少641.85万元，无形资产减少5.80万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆1辆，账面原值18.38万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋685.50平方米，账面原值56.68万元，实现资产使用收入51.55万元。

（国有资产占有使用情况表详见附表12）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额1464.24万元，其中：政府采购货物支出1163.10万元；政府采购工程支出301.14万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额1384.65万元，其中：授予小微企业合同金额1126.39万元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分名词解释

1.部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.财政拨款收入：指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

3.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

4.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

5.其他收入：指除上述“财政拨款收入”“上级补助收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。

6.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。

8.年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.政府采购：指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

监督索引号53252800836001111