元阳县搬迁安置办公室部门2023年度部门决算

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元阳县搬迁安置办公室部门2023年度部门决算

目录

第一部分  部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

（1）贯彻执行中央和省、州级大中型水利水电工程移民安置和后期扶持相关政策法规和地方性实施细则。

（2）协调做好全县大中型水利水电工程移民安置规划（大纲）及规划的审查审批工作和移民安置实施管理、验收管理等工作。  

（3）组织编制移民安置工作年度计划，组织、协调县级相关部门配合项目法人和设计单位编制水利水电工程建设移民安置规划（大纲）、规划及资金使用计划并督促落实。

（4）按照移民安置规划（大纲）、规划及年度计划开展移民安置工作，协调解决移民安置过程中的突出问题。

（5）负责全县大中型水利水电工程移民后期扶持政策实施管理、监督和服务工作。

（6）负责大中型水库农村移民后期扶持人口的管理工作。

（7）负责后期扶持规划、库区和移民安置区基础设施建设和经济发展规划的编制，并对实施情况进行监督和组织验收。

（8）负责做好小型水库移民帮扶工作。

（9）负责全县水利水电工程建设移民安置专项资金、移民后期扶持资金的监督、管理和内部稽查工作。

（10）负责全县移民搬迁安置、移民后期扶持相关政策法规的宣传贯彻和执行监督工作。

（11）负责全县库区和移民安置区移民信访维稳有关工作，承办上级交办的各类移民信访事项。

（12）承办上级管理部门和县人民政府交办的其他工作。 

2023年度重点工作任务概述

（一）重点项目推进情况

 5月25日，向县发改局报送了《关于给予审批元阳县逢春岭乡黄草坪村委会产业路项目可行性研究报告的请示》（元搬发〔2023〕14号）文件，项目计划总投资520万元，其中：移民专项资金350万元，自筹资金170万元，县发改局组织专家评审通过；5月29日，县发改局下发了《关于元阳县逢春岭乡黄草坪村委会产业路项目可行性研究报告的批复》（元发改复〔2023〕26号）批复文件，项目已完成投资任务。

（二）惠民政策落实情况

 根据州、县惠民惠农财政补贴资金“一卡通”管理使用问题专项治理联席会议办公室的要求，截至2023年3月30日，马堵山水电站移民搬迁的逢春岭乡黄草坪村委会蛮板村、上新城乡复兴村委会蛮堤村、南沙镇大沙坝村委会，丫多河水库移民搬迁的南沙镇桃园村委会景圣村，按照每年每人0.06万元的补助标准，4个移民村共1310名移民后期直补资金78.6万元，通过“一卡通”一次性发放到个人账户。

（三）后期扶持项目实施情况

投入500万元移民专项资金实施的“上新城乡复兴村委会蛮堤村美丽家园.移民新村建设项目”已完成，并通过验收；投资950万元移民专项资金实施的“逢春岭乡黄草坪村委会蛮板村美丽家园.移民新村建设项目”已完成，并通过验收；投资120万元移民专项资金实施的“逢春岭乡黄草坪村委会黄草坪大沟及生产路建设项目”已完成，并通过验收；投资110万元移民专项资金实施的“南沙镇桃园村委会景圣村人畜饮水建设项目”于2023年5月完成县级验收；投资65万元移民专项资金实施的“逢春岭乡黄草坪村委会三面光灌溉沟渠建设项目”于2023年5月完成县级验收；投资350万元移民专项资金实施的“逢春岭乡黄草坪产业路建设项目”，已完成65%以上的工程量；投资75万元的移民专项资金实施的库区新建5个卫生公厕项目，已完成,并通过验收。

（四）牛倮水库征地工作完成情况

1、征地资金支出情况。共就位征地资金3513.02万元，已全部支出，支出率为就位资金的100%。

2、征地完成情况。截至2023年8月，完成石料场、大坝、进场公路、弃渣场、管理营地、导流洞出口、竖井、竖井公路、左右上坝公路、施工营地、引水区、淹没区等征地面积1396.951亩，其中：永久用地1184.775亩（水田465.878亩、旱地473.204亩、有林地176.508亩、灌木林3.288亩、疏林地1.303亩、轮歇地59.617亩、未利用地0.93亩、茶园4.047亩），临时用地212.176亩（水田14.684亩、旱地55.921亩、有林地36.371亩、灌木林8.888亩、轮歇地6.312亩），兑现征地补偿资金3513.02万元，完成规划征地面积2075.1亩的67.32%，为工程建设提供了要素保障。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构，包括：综合科、规划安置科、后期扶持科、维护稳定科。

（二）决算单位构成

纳入元阳县搬迁安置办公室部门2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位 0个，参照公务员法管理的事业单位0 个，其他事业单位1个。分别是：元阳县搬迁安置办公室。 

纳入元阳县搬迁安置办公室部门2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

元阳县搬迁安置办公室2023年末实有人员编制8人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制8人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤无编制人员2人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员1人（离休0人，退休1人）。

年末其他人员1人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员1人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2023年度部门决算表

（详见附件）

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

元阳县搬迁安置办公室部门2023年度收入合计1,716.11万元。其中：财政拨款收入218.83万元，占总收入的12.75%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元（包含教育收费0万元），占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位上缴收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年相比，收入合计增加84.08万元，增长5.15%。其中：财政拨款收入增加84.08万元，增长5.15%。上级补助收入增加0万元，增长0%；事业收入增加0万元，增长0%；经营收入增加0万元，增长0%；附属单位上缴收入增加0万元，增长0%；其他收入增加0万元，增长0%。主要原因是2023年大中型水库移民后期扶持项目增加，导致收入增加。

二、支出决算情况说明

元阳县搬迁安置办公室部门2023年度支出合计1,717.34万元。其中：基本支出161.08万元，占总支出的9.38％；项目支出1,556.26万元，占总支出的90.62％；上缴上级支出0万元，占总支出的0％；经营支出0万元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0万元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计增加85.16万元，增长5.22%。其中：基本支出增加19.21万元，增长13.54%；项目支出增加65.95万元，增加4.42%；上缴上级支出增加0万元，增长0%；经营支出增加0万元，增长0%；对附属单位补助支出增加0万元，增长0%。主要原因是2023年大中型水库移民后期扶持项目增加，导致支出增加。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障元阳县搬迁安置办公室机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出161.08万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出153.09万元，占基本支出的95％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费7.99万元，占基本支出的5％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障元阳县搬迁安置办公室机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,556.26万元。其中：基本建设类项目支出1,556.26万元。具体项目开支及开展工作情况：2021年中央大中型水库移民后期扶持资金，支出54.11万元；2022年中央水库移民扶持（直补）专项资金，支出2.31万元；2023年中央水库移民扶持基金，支出74.1万元；2022年中央水库移民扶持（项目）专项资金，支出30万元；2023年第二批中央水库移民扶持资金，支出2.46万元；元阳县南沙镇大沙坝村“美丽家园、小康库区”移民新村建设项目，支出233.82万元。元阳县逢春岭乡逢春岭村委会产业路建设项目，支出0.3万元；2023年中央水库移民扶持的资金210.901万元；第二批中央水库移民扶持专项资金，支出274.2万元；元阳县逢春岭乡黄草坪村委会蛮板村灌溉沟渠建设项目专项资金，支出60.92万元；2023年大中型水库移民后期扶持的资金，支出58.97万元；元阳县南沙镇大沙坝村“美丽家园、小康库区”移民新村建设项目专项资金，支出23.68万元；2021年第三批省级库区基金专项资金，支出143.52万元；2021年第一批省级库区基金专项资金，支出70.37万元；2023年第三批省级库区基金资金0.83万元；2022年第一批省级库区基金专项资金，支出0.84万元；2022年第二批省级库区维稳工作经费，支出4.9万元；2021年第二批省级库区基金维稳经费，支出9.33万元；2023年中央水库移民扶持资金，支出0.72万元；2023年第三批省级库区基金，支出300万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

元阳县搬迁安置办公室部门2023年度一般公共预算财政拨款支出218.83万元,占本年支出合计的12.75%。与上年相比增加76.08元，增长53.3%，主要原因是人员增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.教育（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

6.科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

8.社会保障和就业（类）支出18.32万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.37%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

9.卫生健康（类）支出10.87万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.97%。主要用于机关事业单位基本医疗保险缴费支出。

10.节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

11.城乡社区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

12.农林水（类）支出177.05万元，占一般公共预算财政拨款总支出的80.91%。主要用于在职人员工资福利、公用经费及大中型水库后期扶持项目建设支出。

13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

    17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19.住房保障（类）支出12.59万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.75%。主要用于在职人员住房保障。

20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21.国有资本经营预算（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

23.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

24.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

25.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为4.7万元，决算为0.42万元，完成年初预算的8.94%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0万元，决算为0万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0万元，决算为0万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为0万元，决算为0万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务接待费支出年初预算为4.7万元，决算为0.42万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的8.94%，具体是国内接待费支出决算0.42万元（其中：外事接待费支出决算0万元），国（境）外接待费支出决算0万元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

元阳县搬迁安置办公室部门2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为4.7万元，支出决算为0.42万元，完成年初预算的8.94%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0万元，决算为0万元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0万元，决算为0万元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为0万元，决算为0万元，完成年初预算的0%；公务接待费支出年初预算为4.7万元，决算为0.42万元，完成年初预算的8.94%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是 严格按照厉行节约原则，减少“三公”经费支出。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.42万元，增长42%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算增加0万元，增长0%；公务接待费支出决算增加0.42万元，增长42%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是2022年用于移民信访维稳工作的接待费用从政府性基金预算维稳工作经费中列支，没有反映在一般公共预算“三公经费”支出表内。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待12批次（其中：外事接待0批次），接待人次50人（其中：外事接待人次0人）。主要用于大中型水库库区维稳工作发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

元阳县搬迁安置办公室部门2023年机关运行经费支出0万元，比上年增加0万元，增长0%。2023年机关运行经费无此项支出。 

二、国有资产占用情况

截至2023年末，元阳县搬迁安置办公室部门资产总额3,523.83万元，其中，流动资产36.29万元，固定资产2.23万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程3,485.31万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加1,179.25万元，增加原因为在建工程增加，其中固定资产减少1.17万元，减少原因为固定资产折旧处理。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

（国有资产占有使用情况表详见附表12）

三、政府采购支出情况

2023年度，部门政府采购支出总额701.28万元，其中：政府采购货物支出0.4万元；政府采购工程支出700.89万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额701.29万元，其中：授予小微企业合同金额633.40万元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

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