元阳县工业商务和信息化局2023年度部门决算

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元阳县工业商务和信息化局2023年度部门决算

目录

第一部分  部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

县工业商务和信息化局主要职责有：贯彻落实国家工业商务和信息化方针政策及法律法规；制定并组织实施全县工业、信息化的行业规划、计划和产业政策；监测分析全县工业、信息化运行态势并发布有关信息，进行预测预警和信息引导，协调解决行业运行发展中的有关问题并提出政策建议；负责全县信息化行业管理，推动信息化产业发展；统筹协调全县信息网络基础建设；以及完成县委、县政府交办的其他任务等。

（二）2023年度重点工作任务概述

本部门2023年度重点工作任务如下：

（一）聚焦工业高质量发展，重点工作全面推进。

1.强化工业经济运行监测分析，经济指标有所增长。首先，紧盯“基数、底数、进度”三个关键，密切跟踪企业生产、工业用电量、企业订单、重点产品价格等生产经营情况，细致梳理工业存量增长、增量贡献以及减量因素，分类施策，全力以赴抓运行强支撑，重点关注元阳县红泰糖业等企业生产，挖掘企业潜能、激发企业动力。其次，继续抓好升规纳统，把企业培育作为工作的重点，目前滇园优选科技有限公司已完成升规工作。最后，对当前营业收入及产值数据较低的，提前做好预警，会同有关部门逐个分析，强化跟踪服务，力争产值和销售收入双达标，确保不退库、少退库。1至12月，累计完成规上工业总产值11.67亿元、同比下降12.64%，完成规上工业增加值增速10.2%；年内新纳规工业企业2户。

2.加强谋划布局，园区经济和资源经济发展有所成效。深入贯彻落实省委政府壮大资源经济、全面振兴园区经济、加快发展口岸经济“三个经济”的指示精神，结合我县实际，着力发展园区经济及资源经济。一方面，以沪滇合作产业园区建设项目为抓手，加快推进产业聚集区发展，深入开展园区规模和质量提升行动。加快乡村振兴产业融合示范园发展步伐，目前，元阳县乡村振兴融合示范园已入驻哈尼情山泉水、滇园优选、集配速递、李氏牛牛、地球村、前方科技等企业，全面提升区域产业科技创新能力，逐步实现元阳县产业多元化、协同化发展，助力元阳发展新经济、培育新动能、构建现代产业体系，力争打造成为乡村振兴双创示范基地，成为独具特色的乡村振兴产业园新样板。全面投产后可实现年产值1.4亿元，实现税收1000万元以上，可解决200余人的就业问题。另一方面，系统深入盘点用活优势资源，以资源换产业、以资源换市场、以资源换技术，提升资源利用效率，加快推进资源优势转化为产业优势。积极吸引行业龙头企业参与红米、魔芋、水果等农业资源，稀贵金属等矿产资源以及文化旅游资源等开发利用和产业化，优先支持全产业链打造高附加值产品企业。

3.以重点项目为抓手，积极培育经济新增长点。今年以来，重点实施了用地面积约103.36亩，总投资1.656亿元的元阳县南沙镇五帮村沪滇合作绿色食品产业园区建设项目（含7个子项目）和元阳县红米延伸旅游产品开发项目、元阳县茶叶存储加工建设项目、元阳县优质小黄牛肉精深加工厂配套建设项目等。目前，除元阳县南沙镇五帮村沪滇合作绿色食品产业园区建设项目正在有序推进中外，其余项目均已完成项目主体工程。元阳县南沙镇五帮村沪滇合作绿色食品产业园区建成投产后，预计可实现年产值10亿元，实现税收7500万元以上，可解决500余人的就业问题，通过企业对原材料的购置进一步带动部分农户增收。

4.节能降耗持续推进绿色发展。持续推进节能监察工作，坚持绿色发展，强化节能目标责任落实，严格执行节能监督检查，不断提高能源利用效率。1至12月，全县12户规模以上工业企业综合能源消费量（当量热值）30814.51吨标准煤，单位增加值能耗下降23.5%。

（二）聚焦服务优化，企业满意度不断提升。

1.民营经济指标稳定增长。截至2023年12月，全县实有市场主体28299户，其中：企业3827户，个体工商户24045户。2023年度，实现民营经济增加值738848万元（现价），同比增长5.2%，占GDP比重72.3%。

2.加大纾困帮扶力度。一是有力开展中小企业服务月活动，实行“送法上门”、送政策进企业。开展以“优质服务树形象 风正人和促发展”为主题的中小企业服务月活动。深入企业、产业园区等开展中小企业对接、服务进园区活动，加强政策宣传和业务指导。通过召开座谈、政策宣讲，使企业及时了解、掌握、熟悉、用好、用活相关政策，及时把握惠企政策前沿动态；通过走访调研，了解企业日常生产经营和金融服务需求，并将需求列成清单分类整理，有效对接服务。二是扎实推动企业减负。成立工作专班，认真核实处理省州转办及县级接收的清理拖欠民营企业中小企业账款投诉件，督促欠款部门加大与投诉企业的沟通协调力度，妥善处理投诉件，争取对方撤销投诉；不定期跟踪拖欠主体还款情况，督促欠款部门制定偿还计划表、进一步加快还款进度。目前，我县已清偿账款207.74万元，剩余未偿还金额1297.3万元。涉及投诉件11件（其中9件已提交双方认可的还款协议）、欠款主体8家。

3.强化优质企业培育。强化中小企业运行监测，及时推动出台中小企业新的针对性政策。紧紧围绕《红河州贯彻落实云南省促进民营经济高质量发展三年行动计划（2022—2024 年）任务分工方案》《元阳县贯彻落实省委 州委关于深入学习贯彻党的二十大精神的〈决定〉及州委经济工作会议精神任务分工方案》等政策措施，按照《元阳县贯彻落实云南省促进民营经济高质量发展三年行动计划（2023—2025年）任务分工方案》，始终把推动民营经济发展作为富民强县的第一要务来抓，提升服务质量，为民营企业提供政策、资金等方面的扶持，进一步引导中小企业走“专精特新” 发展道路。2023年，组织企业申报创新型中小企业、省级中小企业发展专项资金等各项工作，成功申报了1户创新型中小企业（元阳县呼山众创农业开发有限公司），目前共有创新型中小企业3户。

（三）聚焦商贸流通，各项商务工作有序推进。

1.多措并举扩内需。一是政策引导扩内需。建立健全工作机制，制定印发相关政策文件拉动消费增长，印发了《元阳县促消费稳增长三年行动计划（2023—2025年）》《元阳县滇菜标准化品牌化产业化发展三年行动方案（2023—2025年）》等系列三年行动计划，进一步促进餐饮业等社会消费需求，促进消费持续恢复增长。二是大力挖掘节假日消费潜力。积极引导企业利用春节、“五一”、中秋、国庆等节假日开展折扣优惠、特价满减、优惠券等各类促销活动，大力拓展文化娱乐、休闲旅游等消费，不断培育消费热点，促进实体型企业零售额增长，激发消费活力。2023年，全县有28家限上企业及大个体，其中批发业4家，零售业9家，住宿业6家，餐饮业9家。1至12月，全县累计实现社会消费品零售总额46.1亿元，同比增长9.2%；新纳限企业（大个体）6户。

2.竭诚服务促外贸。一是加快扩大外贸进口。认真落实国家、省、州加强进口、促进对外贸易平衡发展的政策，引导企业用好鼓励进口的政策措施。制定印发《元阳县推进对外贸易高质量发展三年行动（2022-2024）》，积极培育外贸竞争新优势、发掘新增长点。二是完善重点企业联动机制。加大对重点外贸企业的服务力度，选派专人联系，不定期组织调研，及时为企业排忧解难。2023年，已向外贸企业宣传推介国内外会展34次、经贸活动9次、讲座培训（含RCEP培训）14次，进一步助力企业拓市场抢订单和提升可持续发展能力。全年预计完成外贸进出口总额4384万元。

3.多方联动抓电商。以国家电子商务进农村综合示范项目创建为抓手，聚焦电商物流短板，奋力打造电商环境新高地，接续推进乡村产业振兴。一是引进重点电商企业。抢抓机遇，聚焦农产品上行，积极引进滇园优选、融创、京东（元阳）数字经济、李氏牛牛、集配速递、青年创业协会、元阳县仓沣茶叶、地球村农业等多家企业入驻电商产业园，助销本地农产品，加速推进农产品“出村进城”，推动本地电商发展。二是着力参与电商活动。加强产销对接，积极组织电商企业参与省州县举办的各类电商促消费活动，提高知名度和市场销售竞争力。开展线上促销活动，组织滇园优选食品（红河）有限公司、元阳县粮食购销有限公司、元阳县兄弟购物广场、元阳县呼山众创农业开发有限公司等4家电商企业参加“2023全国网上年货节”；联合共青团元阳县委员会、元阳县融媒体中心以及元阳县融创文化传媒有限公司、云南数蒙科技有限公司等相关部门和企业举办电子商务进农村网络大赛，助力本地农产品上行，通过电商直播大赛以赛促学，培育高素质电商直播人才，打响我县农产品知名度，推动全县直播电商健康发展。1-12月，全县电子商务交易额6689万元，同比增长20.4%，其中农村网络零售额2480万元，农产品网络零售额1690万元。

（四）聚焦5G基站建设，信息化工作有所成效。截至12月，建设光缆354公里，实现全县光缆建设总长度（皮长）达7619公里，城区和乡镇光缆通达率、宽带网络覆盖率均达 100 %。年内完成5G基站建设195个，全县累计建成基站2472个（其中5G基站367个），已实现“两城区”、哈尼梯田景区、14个乡镇5G网络全覆盖。

（五）聚焦安全生产，筑牢安全防线。全面落实安全生产“党政同责、一岗双责”责任制，强化“底线”思维和“红线”意识，坚持目标导向、问题导向、结果导向，针对工贸行业领域，深入开展安全生产隐患排查整治工作，坚决防范和遏制重特大生产安全事故发生。2023年，签订安全生产目标责任书48份，召开安全生产会议9次，深入加油站、企业开展安全生产工作检查，累计出动117人次、检查企业40余家。开展以“人人讲安全、个个会应急”为主题的“安全生产月”宣传活动，制作宣传展板2块，发出宣传单 800份，发出洗衣粉2件48包，香皂200块。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置9个内设机构（股所级），包括：办公室（综合研究与政策法规科、人事科）、经济运行科（发展规划与投资管理科、原材料工业科、装备工业科、消费品与食品药品工业科、技术创新科）、物流与盐业管理科、工业园区科、节约能源科（县节能减排工作领导小组节能工作办公室、资源综合利用科）、中小企业服务科、信息化与信息产业科（无线电管理科、无线电监督检查科）、行业安全应急监管科（军民融合科）、商务科（县整顿和规范市场经济秩序办公室）。

所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入元阳县工业商务和信息化局2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

纳入元阳县工业商务和信息化局2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

元阳县工业商务和信息化局2023年末实有人员编制20人。其中：行政编制13人（含行政工勤编制0人），事业编制7人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员13人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员7人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员21人（离休0人，退休21人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属5人。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2023年度部门决算表

（详见附件）

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

元阳县工业商务和信息化局2023年度收入合计8，972.78万元。其中：财政拨款收入8,972.78万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（包含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计增加5,810.69万元，增长183.76%。其中：财政拨款收入增加5,810.69万元，增长183.76%；上级补助收入增加0.00万元，增长0.00%；事业收入增加0.00万元，增长0.00%；经营收入增加0.00万元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00万元，增长0.00%；其他收入增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是项目资金增加。

二、支出决算情况说明

元阳县工业商务和信息化局2023年度支出合计8,972.78万元。其中：基本支出409.93万元，占总支出的4.57%；项目支出8,562.86万元，占总支出的95.43%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加5,608.86万元，增长166.74%。其中：基本支出减少48.90万元，下降10.66%；项目支出增加5,657.76万元，增长194.75%；上缴上级支出增加0.00万元，增长0%；经营支出增加0.00万元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是项目资金支出增多。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障元阳县工业商务和信息化局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出409.93万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出385.13万元，占基本支出的93.95％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费24.79万元，占基本支出的6.05％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障元阳县工业商务和信息化局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出8,562.86万元。其中：基本建设类项目支出6,503万元。具体项目支出及开展工作情况如下：

2023年，我局共实施了10个项目，总投入资金6,503万元。具体为：

一是计划投资6,228.14万元的元阳县水塘片区绿色食品产业发展项目－－梯田鸭蛋精深加工厂建设项目：总用地面积 13322.20 平方，总建筑面积 15912.80 平方。该项目已完成鸭蛋厂3层钢筋混凝土框架结构，桩基础。建筑面积15660.64平方米，目前完成主体结构封顶，完成80%砖砌体。二是计划投资986.68万元的元阳县水塘片区鱼片厂建设项目：总用地面积 6726.36 平方，总建筑面积 2400.00 平方。目前完成主体结构，完成地面排水沟，暂养池等。三是计划投资1582.2万元的冷链建设项目：总用地面 积 11233.44 平方，总建筑面积 3883.43 平方。目前完成主体结构封顶，完成砖砌体，完成抹灰，门窗安装开始。四是计划投资1,847.5万元的农副产品交易中心建设项目：总用地面积 10350.836 平方，总建筑面积 3679.72 平方。目前完成主体结构封顶，完成砖砌体，完成抹灰，门窗安装开始。五是计划投资951.38万元的道路硬化：硬化 9M 宽道路 1493.00 米，硬化 7M 宽道路 790.70 米。目前已完成路基开挖及碾压、公路排水系统及公路挡墙，道路基层施工完成，等待实施水稳层、路面层施工。六是计划投资380万元的元阳县优质小黄牛肉精深加工厂配套建设项目。该项目已施工完成并投入试生产。七是投资712.26万元的元阳县水塘产业园区污水处理建设项目。该项目主体工程已完工，正在办理项目用地审批等工作。八是投资665.32万元的元阳县红米延伸旅游产品开发项目，建设内容为新建生产用房1600㎡；修缮生产用房5603㎡；实施水电（250KA变压器）、排污系统设施设备等；购置酿造红米酒生产线设备一套；购置酿造红米醋生产线设备一套。该项目已完工并投入试生产使用。九是投资1,381万元的元阳县茶叶存储加工建设项目，建设内容为新建框架结构茶叶存储加工生产用房，建筑面积为7464m²。该项目主体已完工，正在实施消防水池建设。十是2,000万元的南沙镇五帮村沪滇产业园配套设施项目（上海帮扶资金项目）：①催化酶车间，1836㎡，一层，钢结构，桩基础，目前主体完成（瓦没有盖）；②研发中心建筑面积1821㎡，三层半，目前完成封顶，砖砌体完成；③仓库一，建筑面积1991㎡，一层钢构，浅基础，钢结构主体完成（瓦没有盖）；④；肝素车间4471.84平方米，2层钢筋混凝土结构，桩基础。目前完成基础结构，一层柱子钢筋模板完成，二层底板模板完成；⑤道路开挖完成677米，开挖面8米，完成5416平方米道路基础。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

元阳县工业商务和信息化局2023年度一般公共预算财政拨款支出8,972.78万元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加5,709.60万元，增长174.97%，主要原因是项目资金支出增多。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出1,129.69万元，占一般公共预算财政拨款总支出的12.59%。主要用于政府办公厅（室）及相关机构事务270.61万元，商贸事务859.08万元；

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出446.81万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.98%。主要用于行政事业单位养老支出34.44万元；死亡抚恤56.45万元；其他社会保障和就业支出355.92万元；

9.卫生健康（类）支出24.24万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.27%。主要用于行政事业单位医疗24.24万元；

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出7,313.83万元，占一般公共预算财政拨款总支出的81.51%。主要用于巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴7,313.83万元；

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出28.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.31%。主要用于工业和信息产业监管25.00万元；支持中小企业发展和管理支出3.00万元；

15.商业服务业等（类）支出3.40万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.04%。主要用于商务流通事务3.40万元；

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出26.81万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.30%。主要用于住房改革支出26.81万元；

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为31.00万元，决算为3.25万元，完成年初预算的10.48%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为5.50万元，决算为0.25万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的7.69%，完成年初预算的4.55%；公务接待费支出年初预算为25.50万元，决算为3.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的92.31%，完成年初预算的11.76%，具体是国内接待费支出决算3.00万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

元阳县工业商务和信息化局2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为31.00万元，支出决算为3.25万元，完成年初预算的10.48%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为5.50万元，决算为0.25万元，完成年初预算的4.55%；公务接待费支出年初预算为25.50万元，决算为3.00万元，完成年初预算的11.76%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因本年招商活动减少，因此公务接待费减少。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少0.04万元，下降1.39%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00万元，下降0.00%；公务用车购置费支出决算减少0.00万元，下降0.00%；公务用车运行维护费支出决算减少0.06万元，下降18.23%；公务接待费支出决算减少0.10万元，下降3.46%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是本单位厉行节约，严格按照相关文件规定控制成本。

（二） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于节能监察大队所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待100批次（其中：外事接待0批次），接待人次200人（其中：外事接待人次0人）。主要用于招商引资、上级相关部门对我局相关工作进行调查调研、相关企业等对有关业务工作与我局进行对接发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

元阳县工业商务和信息化局2023年机关运行经费支出24.79万元，比上年减少20.38万元，下降45.11%，主要原因是政府办公厅（室）及相关机构事务和行政运行经费减少。单位机关运行经费主要用于行政运行、事业运行等支出。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，元阳县工业商务和信息化局资产总额10,007.43万元，其中，流动资产783.61万元，固定资产17.66万元（净值），对外投资及有价证券0万元，在建工程9,206.15万元，无形资产0万元（净值），其他资产0万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加7,923.64万元，其中固定资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额688.57万元，其中：政府采购货物支出9.00万元；政府采购工程支出679.57万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额688.57万元，其中：授予小微企业合同金额308.57万元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

其他重要事项情况说明

无。

相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53252800647001111