红河哈尼族彝族自治州交通运输综合行政执法支队元阳大队2023年度部门决算

第一部分  部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.贯彻执行国家及省、州、县有关道路运输管理方针政策和法律法规、规章，对全县道路运输行业实施行政管理。

2.对道路运输经营行政许可事项进行初审，并向县交通运输局提出审核意见；引导全县道路运输行业优化结构，协调发展。

3.受县交通运输局委托，承担城市公交和出租汽车行业的指导工作。

4.配合相关部门，做好全县道路运输站场基础设施建设规划与建设协调工作。

5.维护全县道路运输市场秩序，依法查处违法违规经营行为。

6.承担道路运输安全生产和应急管理工作。监督落实道路运输“三关一监督”安全管理职责，负责道路运输市场应急处突工作，维护道路运输市场稳定，按照规定组织协调重点物资、抢险救灾、军运等紧急运输任务。

7.负责全县道路运输系统的信息化建设工作，组织开展全州道路运输行业统计和信息化引导，负责道路运输新科技的推广和应用工作，指导道路运输行业节能减排工作。

8.管理和指导全县道路运输工作，抓好全县运政执法队伍建设。

9.根据有关职责，负责全县道路运输安全管理工作。

10.承办县交通运输局和红河哈尼族彝族自治州交通运输综合行政执法支队交办的其他工作。

（二）2023年度重点工作任务概述

1.全县道路运输行业运行平稳。

2.同频共振，党风廉政建设持续走深走实。

3.担当实干，推进“两个革命”工作取得明显成效。一是制定工作方案，明确目标任务；二是大力践行“三个工作法”；三是扎实开展“下沉一线、助企纾困、为民办事”实践行动。

4.凝心聚力，道路运输监管服务不断取得新成效。一是扎实做好“春节、国庆”等重点时段运输保障；二是齐抓共管，全县道路运输行业安全生产形势持续稳定好转；三是多措并举，全力开展涉稳隐患排查治理；四是积极做好新能源汽车在公共交通领域推广应用相关工作；五是“打非治违”取得明显成效；六是全面完成道路运输企业“质量信誉考核”。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

元阳县道路运输管理局（现更名：红河哈尼族彝族自治州交通运输综合行政执法支队元阳大队）隶属于元阳县交通运输局，我部门共设置10个内设机构，包括：办公室、财统股、客运股、货运股、稽查大队、驾培股、证件职业资格管理股、安全股、车辆技术维修管理股、政策法规宣传股。所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入红河哈尼族彝族自治州交通运输综合行政执法支队元阳大队2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。分别是：红河哈尼族彝族自治州交通运输综合行政执法支队元阳大队。

纳入红河哈尼族彝族自治州交通运输综合行政执法支队元阳大队2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

红河哈尼族彝族自治州交通运输综合行政执法支队元阳大队2023年末实有人员编制17人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制17人（含参公管理事业编制15人，工勤编制2人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员9人（含参公管理事业编制7人，工勤编制2人），非参公管理事业人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员6人（离休0人，退休6人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属2人。

车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

第二部分  2023年度部门决算表

（详见附件）

本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款收支及结转结余，也无国有资本经营预算财政拨款收支及结转结余，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

红河哈尼族彝族自治州交通运输综合行政执法支队元阳大队2023年度收入合计193.14万元。其中：财政拨款收入193.14万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（包含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计减少15.94万元，下降7.62%。其中：财政拨款收入减少9.96万元，下降4.91%；上级补助收入减少0.00万元，下降0.00%；事业收入减少0.00万元，下降0.00%；经营收入减少0.00万元，下降0.00%；附属单位上缴收入减少0.00万元，下降0.00%；其他收入减少5.98万元，下降100.00%。主要原因是：1、补助编外人员工作经费、补助道路安全综合执法经费减少；2、本年无其他收入，导致收入减少。

二、支出决算情况说明

红河哈尼族彝族自治州交通运输综合行政执法支队元阳大队2023年度支出合计194.48万元。其中：基本支出168.35万元，占总支出的86.56%；项目支出26.13万元，占总支出的13.44%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少13.18万元，下降6.35%。其中：基本支出增加4.68万元，增长2.86%；项目支出减少17.86万元，下降40.60%；上缴上级支出减少0.00万元，下降0.00%；经营支出减少0.00万元，下降0.00%；对附属单位补助支出减少0.00万元，下降0.00%。主要原因是：补助编外人员工作经费项目支出减少，导致支出减少。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障红河哈尼族彝族自治州交通运输综合行政执法支队元阳大队正常运转的日常支出168.35万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出155.29万元，占基本支出的92.24％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费13.06万元，占基本支出的7.76％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障红河哈尼族彝族自治州交通运输综合行政执法支队元阳大队为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出26.13万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元，占经费支出0%；补助编外人员工作经费支出9万元，占经费支出34.35%；补助道路安全综合执法经费8万元，占经费支出30.54%；7月补助道路安全综合执法经费7.79万元，占经费支出29.73%；自有资金收入专项资金支出1.41万元，占经费支出5.38%。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

红河哈尼族彝族自治州交通运输综合行政执法支队元阳大队2023年度一般公共预算财政拨款支出193.14万元,占本年支出合计的99.31%。与上年相比减少9.96万元，下降4.91%,主要原因是编外人员减少，一般公共预算财政拨款支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出23.99万元，占一般公共预算财政拨款总支出的12.42%。主要用于行政事业单位养老支出22.54万元，其中机关事业单位基本养老保险缴费支出14.82万元；机关事业单位职业年金缴费支出7.72万元。抚恤1.45万元，其中死亡抚恤1.45万元。

9.卫生健康（类）支出10.64万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.51%。主要用于行政事业单位医疗10.64万元，其中行政单位医疗9.8万元；其他行政事业单位医疗支出0.84万元。

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出147.95万元，占一般公共预算财政拨款总支出的75.91%。主要用于公路水路运输147.95万元,其中公路运输管理147.95万元。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出11.90万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.16%。主要用于住房改革支出11.90万元，其中住房公积金11.90万元。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为2.38万元，决算为2.29万元，完成年初预算的96.21%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为2.09万元，决算为2.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的87.53%，完成年初预算的95.69%；公务接待费支出年初预算为0.29万元，决算为0.29万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的12.47%，完成年初预算的100.00%，具体是国内接待费支出决算0.29万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

红河哈尼族彝族自治州交通运输综合行政执法支队元阳大队2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为2.38万元，支出决算为2.29万元，完成年初预算的96.21%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为2.09万元，决算为2.00万元，完成年初预算的95.69%；公务接待费支出年初预算为0.29万元，决算为0.29万元，完成年初预算的100.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因为本单位严格遵守中央八项规定精神，厉行节约，规范公务用车管理、规范公务接待工作，无公函不进行接待。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.35万元，增长18.31%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加0.30万元，增长17.65%；公务接待费支出决算增加0.05万元，增长23.16%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因一是车辆老化，维修费用逐年增加；二是今年出车频率比上年增多，油耗增加。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。未开展。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于安全监管和打非治违所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待6批次（其中：外事接待0批次），接待人次52人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级部门到我县开展安全督查工作发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

红河哈尼族彝族自治州交通运输综合行政执法支队元阳大队2023年机关运行经费支出13.06万元，比上年增加0.58万元，增长4.61%，主要原因是更新、购买办公室用品，致使办公费比上年增加。单位机关运行经费主要用于办公费1.75万元；水费0.15万元；电费1.00万元；邮电费2.00万元；差旅费0.30万元；其他交通费用7.86万元。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，红河哈尼族彝族自治州交通运输综合行政执法支队元阳大队资产总额190.12万元，其中，流动资产189.24万元，固定资产183.98万元（净值），对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产2元（净值），其他资产0万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少11.62万元，其中固定资产减少7.64万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，其中：授予小微企业合同金额0.00万元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无其他重要事项说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53252800646801111