元阳县发展和改革局2023年度部门决算

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元阳县发展和改革局2023年度部门决算

目录

第一部分  部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.拟订并组织实施全县国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划，统筹协调经济社会发展。2.提出元阳县加快建设现代化的建议。3.指导推进和综合协调经济体制改革有关工作。化经济体系、推动高质量发展的总体目标、重大任务及相关政策的4.拟订全县利用外资和境外投资的战略、规划。5.负责投资综合管理，拟订全县固定资产投资总规模、结构调控目标、政策及措施。6.推进落实区域协调发展战略、新型城镇化战略和重大政策，组织拟订相关区域规划和政策。7.组织拟订全县综合性产业政策及措施。8.推动实施创新驱动发展战略，会同相关部门拟订全县推进创新创业的规划和政策。9.跟踪研判涉及经济安全、生态安全、资源安全、科技安全、社会安全等各类风险隐患，提出相关工作建议。10.负责全县社会发展与国民经济发展的政策衔接，协调有关重大问题。11.统筹推进生态文明建设排头兵工作；组织实施绿色发展有关战略、规划和政策，推进实施可持续发展战略。12.会同有关部门拟订推进全县经济建设与国防建设协调发展的战略和规划，推动实施军民融合发展战略。13.贯彻实施国家和省价格法律法规和政策，制定和调整由县管理的重要商品、服务价格和重要收费标准。14.承担全县大中型水利水电工程移民安置规划及规划的审查审批和移民安置实施管理、专项验收。15.贯彻落实国家关于粮食流通和物资储备工作的法律法规和规章。16.承担全县粮食流通宏观调控的具体工作，负责县级储备粮棉糖行政管理。17.负责县级重要物资和应急储备物资的管理。18.根据全县储备总体发展规划，统一负责储备基础设施建设和管理。19.负责对管理的政府储备、企业储备、粮食流通以及储备政策落实情况进行监督检查。20.负责粮食流通行业管理，制定行业发展规划、政策。21.完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）2023年度重点工作任务概述

一是经济运行平稳回暖。建立执行月调度和预警机制，逐月分析研判，全力以赴保持经济运行在合理区间。1-3季度，全县地区生产总值73.4亿元，同比增长5.1%，增速位列全州第5位。二是项目工作提质提速。树立项目为王理念，抓紧抓实抓好项目前期、建设竣工等全生命周期。三是产业转型升级取得新成效，生态特色农业优质发展。守牢粮食安全底线，全县有机食品、绿色食品基地认证面积达3.85万亩，打造“绿色食品牌”成效初显。四是能源发展有新突破。推进元阳县乡村振兴现代化农村电网示范县。五是易地搬迁持续巩固提升。配合开展安置区动态监测预警、产业就业工作，三类监测对象121户567人（未消风险36户142人），脱贫户预计2023年人均纯收入1.5万元、劳动力6868人已转移就业6419人。六是价格监测平稳有序，常态化推进保供稳价。七是优化营商环境持续推进，深化“放管服”改革。八是国防人防顺利接管。2023年初国动办职能职责、连人带编划入发展和改革局，科室岗位人员、印章等已到位，国动人防工作已步入正轨。九是法治信用建设深入推进，统筹抓好习近平法治思想和依法治县“两规划两方案”。十是自身建设不断加强。深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大精神，切实增强“四个意识”，坚定“四个自信”、践行“两个维护”，推动中央决策部署和省、州、县的各项要求落地见效。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置18个内设机构，较上年增加1个科室，分别是：办公室（县委财经委办秘书科）、政策法规科（行政审批科、体制改革综合科、财政金融和信用建设科）、发展规划科。（国民经济综合科、经济运行调节科、评估督导科）、固定资产投资科（政府与社会资本合作管理科）、产业发展科（经贸外资科、“一带一路”规划协调科、县建设面向南亚东南亚辐射中心领导小组办公室、“一带一路”项目推进科）、地区经济科、易地扶贫搬迁科、农村经济科（西部开发科、县西部开发办公室）、基础设施发展科、资源节约和环境保护科（县生态文明建设排头兵工作领导小组办公室）、社会发展科、价格调控监测科（价格认证科、价格收费管理科、成本调查监审科）、粮食和物资能源储备科、粮物财务审计科、执法督查科（安全发展科、政策法规科、规划建设科）、能源协调科（电力科、水电新能源科、石油天然气科、煤炭科）、能源安全督导科、元阳县人民政府国防动员办公室。所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入元阳县发展和改革局2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：元阳县发展和改革局

纳入元阳县发展和改革局2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

元阳县发展和改革局2023年末实有人员编制45人。其中：行政编制26人（含行政工勤编制3人），事业编制19人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员21人（含行政工勤人员3人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员18人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员37人（离休0人，退休37人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属7人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2023年度部门决算表

（详见附件）

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款收入和支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

元阳县发展和改革局2023年度收入合计2,520.17万元。其中：财政拨款收入2,520.17万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计增加323.65万元，增长14.73%。其中：财政拨款收入增加323.65万元，增长14.73%；上级补助收入增加0.00万元，增长0%；事业收入增加0.00万元，增长0.00%；经营收入增加0.00万元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00万元，增长0.00%；其他收入增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是2023年脱贫攻坚成果衔接乡村振兴项目增加，故项目支出增加。

二、支出决算情况说明

元阳县发展和改革局2023年度支出合计2,520.17万元。其中：基本支出613.99万元，占总支出的24.36%；项目支出1,906.18万元，占总支出的75.64%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加323.65万元，增长14.73%。其中：基本支出增加54.58万元，增长9.76%；项目支出增加269.08万元，增长16.44%；上缴上级支出增加0.00万元，增长0.00%；经营支出增加0.00万元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是2023年在职在编人数和巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴项目增加，故支出增加。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障元阳县发展和改革局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出613.99万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出578.08万元，占基本支出的94.15％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费35.91万元，占基本支出的5.85％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障元阳县发展和改革局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,906.18万元。其中：基本建设类项目支出13.67万元。具体项目开支及开展工作情况如下：

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

元阳县发展和改革局2023年度一般公共预算财政拨款支出2,520.17万元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加323.65万元，增长14.73%，主要原因是2023年脱贫攻坚成果衔接乡村振兴项目增加，故项目支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出389.23万元，占一般公共预算财政拨款总支出的15.44%。主要用于支付人员工资福利支出，日常公用经费支出等。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出101.93万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.04%。主要用于支付对个人和家庭的补助支出。

9.卫生健康（类）支出39.67万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.57%。主要用于职工基本医疗保险和生育保险缴费支出。

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出1,824.84万元，占一般公共预算财政拨款总支出的72.41%。主要用于阿里巴巴电商营销和数字文旅项目资金200万元，第一批统筹整合使用财政涉农资金梯田红米品质品牌提升创新建设项目补助资金398.96万元，2023年第一批统筹整合使用财政涉农资金优质梯田稻谷种植基地建设项目补助资金199.08万元，2023年第一批统筹整合使用财政涉农资金元阳县红米产业提质研发项目补助资金450万元，2023年第一批统筹整合使用财政涉农资金梯田红米发酵产品建设项目补助资金526.8万元，元阳县楚脚河水电站项目第二笔补偿资金50万元。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出43.50万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.73%。主要用于住房公积金支出。

20.粮油物资储备（类）支出113.01万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.48%。主要用于人员工资福利、日常公用经费支出98.44万元，2023年军粮供应费用补助资金0.48万元，县级储备粮油仓库、智能化设备改造提升及机器设备维修资金13.67万元，2023年度部分防灾减灾专项经费0.42万元。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出8.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.32%。主要用于2023年省级冬春救助补助支出；

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为60.80万元，决算为5.39万元，完成年初预算的8.86%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为60.80万元，决算为5.39万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的8.86%，具体是国内接待费支出决算5.39万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

元阳县发展和改革局2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为60.80万元，支出决算为5.39万元，完成年初预算的8.86%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为60.80万元，决算为5.39万元，完成年初预算的8.86%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因：一是本年无因公出国（境）费支出；二是规范公务接待，控制接待支出。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少11.38万元，下降67.86%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00万元，下降0.00%；公务用车购置费支出决算减少0.00万元，下降0.00%；公务用车运行维护费支出决算减少0.00万元，下降0.00%；公务接待费支出决算减少11.38万元，下降67.86%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》等规定，控制减少大型会议、大型活动等，大力压缩和控制“三公经费”支出。

（二） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待147批次（其中：外事接待0批次），接待人次475人（其中：外事接待人次0人）。主要用于业务往来及上级来访发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

元阳县发展和改革局2023年机关运行经费支出35.91万元，比上年减少9.69万元，下降21.25%，主要原因是本部门按照厉行节约原则，降低成本，减少日常公用经费。部门机关运行经费主要用于办公费支出7.13万元；印刷费支出1万元；邮电费支出3.4万元；差旅费支出2万元，工会经费支出4万元；其他交通费用支出18.39万元。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，元阳县发展和改革局资产总额30.24万元，其中，流动资产16.62万元，固定资产13.62万元（净值），对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元（净值），其他资产0万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加3.33万元，其中固定资产减少0.72万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额600.97万元，其中：政府采购货物支出600.97万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额598.04万元，其中：授予小微企业合同金额598.04万元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53252800630301111