元阳县马街乡2023年度部门决算

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元阳县马街乡2023年度部门决算

目录

第一部分  部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.要贯彻落实好党和国家在农村的各项方针政策和法律法规，做好农业、农村、农民工作。现阶段，应主要围绕促进经济发展、增加农民收入，强化公共服务、着力改善民生，加强社会管理、维护农村稳定，推进基层民主、促进农村和谐四个方面全面履行职能。

2.要把经济工作的着力点放在营造良好的发展环境、扶持典型进行示范引导上来，提高经济发展的质量和水平。做好乡村发展规划，推动产业结构调整。加强农村基础设施、新型农村服务体系、乡村规划建设，落实强农惠农措施，着力解决群众生产生活中的突出问题，切实维护农民合法权益。尊重农民的生产经营自主权，不得干预企业的具体生产经营活动。

3.要着力增强社会管理和公共服务职能。拓宽服务渠道，改进服务方式，通过“一站式”服务、办事代理制等多种形式，方便群众办事。推进依法行政，严格依法履行职责，为农民提供更多的公共服务，促进社会事业发展。综合发挥人民调解、行政调解和司法调解的作用，加强农村社会治安综合治理和维护稳定工作，及时化解农村社会矛盾，确保社会稳定。指导村民自治，推动农村社区建设，促进社会组织健康发展，增强社会自治功能。

4.加强对村民委员会选举、村务公开、资产财务的指导和监管。

（二）2023年度重点工作任务概述

一是心无旁骛谋发展，发展根基不断夯实。紧盯关键指标强落实，全力推动招引项目数量、体量、质量同步提升，努力以当下之“稳”促长远之“进”，推动经济健康平稳发展。2023年完成一般公共预算收入2863万元，固定资产投资18395万元，招商引资6196万元，市场主体倍增个体户注册263户、企业注册35户，脱贫人口和监测对象人均纯收入达15334元。坚持一二三产协同发力，全力稳住了基本盘、托起了发展盘。

二是千方百计促增收，巩固脱贫成果出实效。聚焦“守底线、抓发展、促振兴”，坚决落实“四个不摘”要求，认真分析研判全乡2689户脱贫户和监测户可增收空间，精准落实产业、就业、教育、医疗和社会保障等帮扶措施，通过提供就业信息、动员外出、发放补贴、开发公益性岗位等措施帮助就业。2023年全乡转移就业12941人，其中，乡外县内就业1961人，县外省内就业6463人，省外国内就业3158人，转移率75.7%。发放脱贫户（含监测户）一次性交通补贴1078人107.8万元、生活补贴558人36.54万元。开展各类职业技能培训14期762人。精准实施“雨露计划”帮扶政策，全年共资助470人106.8万元。积极开发乡村公益性岗位安置脱贫（含监测对象）劳动力就业298人，发放补贴298.83万元。积极开展小额信贷项目宣传，落实小额信贷“应贷尽贷”，帮助225户脱贫户（含监测户）贷款1019万元。实施并完成花椒产业种植、竹笋加工厂建设等9个巩固脱贫成果乡村振兴项目，共计投入1234万元。

三是实干奋进抓产业，产业结构不断优化。聚焦“十个一”产业链，抓实资源经济，不断优化“菌草产业、冬早蔬菜、冷凉蔬菜、特色林果”四个产业片区，为促进群众增收、壮大村集体经济筑牢基础。农业生产呈现良好发展势头。严格落实“藏粮于地、藏粮于技”战略，坚决守住耕地保护红线，巩固提升粮食综合生产能力，2023年完成耕地流出图斑整改1280.22亩，完成率105%；撂荒地下达图斑数151个，面积1136.91亩，完成率100%；完成国土变更外业调查图斑7.3个、基本农田整改314.98亩。全年粮食播种面积47500亩，产量14500吨。新植长寿仁豌豆300余亩，优质手撕凤梨600余亩，泰国青柚130余亩，八角200余亩。引进元阳县扶元蔬菜种植等2家公司，在东门坝片区种植大棚黄瓜265亩。落实耕地地力补贴6215户272.34万元。积极响应元阳县“见犊补母”补助项目试点工作，全年累计补助674头101.1万元。新兴产业持续茁壮成长。新增乌湾果蔬交易市场光伏发电装机容量419.76千瓦，自2023年3月29日并网以来，8个月时间已产生到账收益12.2万元，月均产生收益1.52万元。全乡光伏累计发电量66.85万度，累计发电收益18.39万元。与华能徽巢元阳公司对接分布式光伏合作农户59户。

四是坚定不移增福祉，民生事业不断进步。按照“兜底线、织密网、建机制”的要求，全面推进社保制度改革和各项政策的落实，社会保障工作取得了明显成效。兜牢底线惠民生。2023年基本医疗保险参保人数29316人，参保率为99.1%，办理医疗救助申请47人次、异地住院报销50人次、转外就医医疗报销340余人次。养老保险续保13693人，续保率89.97%。新增低保176户242人，累计发放1923人次606.23万元。农村特困分散供养共发放48人次51.58万元。发放高龄老年人补贴累计736人次39.97万元。共向472名困难群众发放临时救助金27.2万元。419人享受重度残疾人护理补贴共发放37.18万元。441人享受贫困残疾人生活补贴共发放38.11万元。通过“一部手机办事通”和微信小程序在“政府救助平台”上申请救助事项315件，办结305件，无申诉、投诉事项。医疗健康服务水平不断提升。全面落实健康扶贫，家庭医生签约14024人，服务共计47908人次，人均服务率3.31人次，加强艾滋病防治宣传教育，配偶检测率、服药率等显著提高；建立常住居民健康档案22373份，组织56名家庭医生深入各村集中开展健康服务、义诊活动、健康宣传58次，惠及群众5000余人次，为65岁及以上老年人提供免费体检服务3341人，体检率98.15%，为高血压、糖尿病患者免费提供定期随访和健康指导服务共计1692人次，为0-6岁儿童免费提供定期健康检查服务4213人次，开展城乡适龄妇女免费“两癌”筛查177人次。教育水平持续提升。积极配合州、县教育体育局对于义务教育优质均衡发展的统筹推进工作，全面推进“五育”并举，强化教师队伍建设，提升教育教学质量，贯彻落实好“双减”政策，同步推进控辍保学的动态清零工作。民族文化事业繁荣发展。成功举办以“中华民族一家亲 同心共筑中国梦”为主题的乌湾村勐雅山歌节，傣族与哈尼族文化保护传承研讨活动，开展了各族群众互嵌式“双结对、双促进”联谊交流活动，实现了民族文化大融合、大团结、大发展。

五是固优补短夯基础，乡村建设更有保障。路网不断优化，按照“缺什么补什么”和“兼顾巩固提升”的原则，通过向上争取和县级整合的方式，对交通基础设施进行新建和改造，全面补齐全乡经济发展短板。完成安庄公路路面硬化6.8公里、鸠妈观音山村产业路2公里，新开挖瑶寨长寿仁豌豆种植基地产业路15公里，投资1510万元的大皮甲产业配套道路项目已进入收尾阶段，累计投入公路养护资金56.8万元。已报批森林防火巡护道10条共计10余公里。水网不断织密，完成高标准农田灌溉沟渠项目，全长28公里，惠及木梳贾村委会、瑶寨村委会、登云村委会。全力协助增益寨农村供水保障工程，工程覆盖36个自然村，工程管网线已完成90%，剩余10%正在收尾阶段。精心组织10个村委会党员群众3100余人次修缮水渠20条68.6公里，改善灌溉面积1.064万亩。

六是精准发力破难题，村庄环境更加宜居。抓实各级环保督察反馈问题整改，全面落实河（湖）长制、林长制，切实治好水、管好林、禁好渔、防好灾。乡村建设芝麻开花节节高。聚焦“五个振兴”，全面提升规划设计水平，深入实施乡村建设行动，继续推进干部规划家乡行动、乡村振兴“个十百”示范工程、“一村一品”，完成瑶寨、木梳贾、阿路嘎、麒麟台、登云5个村村庄规划。投资3038.52万元的丫多河水库水源地水环境综合治理项目已完工并投入使用，工程涉及的马街乡5个村委会19个自然村主管、入户管安装、路面恢复和末端氧化塘均已完成。人居环境整治再上新台阶。持续推进农村人居环境整治提升行动，带领群众不断完善村庄环境、居家环境、田园环境，优化卫生收费制度，并将相关内容纳入村规民约。高质量完成户厕改造500户，新建公厕1座，83个自然村生活污水得到进一步治理。爱国卫生运动工作顺利通过县级评审，荣获“先进集体”称号。

七是多措并举保安全，社会治理有力有序。坚持把安全发展贯穿各领域和全过程，牢牢守住风险底线。一以贯之抓好安全生产。联合马街派出所常态化开展上路检查行动，从严整治农用三轮车违法载人、车辆超员等违法行为，同步开展道路交通安全宣传教育，与驾驶员签订道路交通安全出行承诺书5000余份；排查马街乡辖区内160余公里道路交通安全隐患9处，完成整改9处；布设爆闪灯警示牌8个、安全警示牌3个；与船舶责任人签订《乡镇船舶和渡口安全管理责任书》5份；开展矿山安全隐患排查5次；开展消防安全检查共6次，共计检查企业单位22家，发现安全隐患10条，整改10条；采用实地实战模式提高对突发性地质灾害的应急救援能力，减轻地质灾害发生造成的损失，集中组织5300名人员参与全乡地质灾害、防火演练，层层推演至83个自然村。持之以恒抓好平安建设。纵深推进社会治安综合治理，优化网格员队伍管理，维持我乡社会治安稳定，提升群众安全感、幸福感。2023年以来共解决各类矛盾问题17件，其中成功调解遗留5年以上纠纷案件3起，全年信访总量下降43.75%；从严打击整治枪爆违法犯罪，收缴各类枪支15支，刑事发案率同比下降37.1%、命案数保持为0。深入开展普法强基补短板专项行动，全年累计开展普法宣讲200余场次、模拟法庭进校园1次、法制副校长进校园宣讲36次，张贴宣传海报300余份，发放宣传材料10000余份。常态化开展宗教领域风险隐患排查，持续整治非法宗教活动，严密防范意识形态领域渗透破坏，以更高效能优化治理，维护社会大局稳定。

八是倾心倾力办好事，作风效能成效明显。加强政府服务能力建设，推进基层治理体系和治理能力现代化。下沉一线暖民心。以干在实处、走在前列的精气神，强化整体智治的施政理念，倡导唯实唯先的政府文化，建设人民满意的服务型政府。标准化阵地建设，为民服务更高效，2023年完成10个村党群服务中心、人大联络室提升改造工程，共计投入资金30.52万元。认真落实主题教育工作要求，干部深入一线调查研究、现场办公。人民政府为人民。2023年，代表在第十届人民代表大会第二次会议以来提出的63件建议已全部办理完毕，其中A类9件，占总量的14.29%，B类32件，占总量的50.79%，C类22件，占总量的34.92%。探索综合执法有效形式，开展综合执法工作，切实做到依法行政、有效监督、高效便民。始终坚持以人民为中心，整合资源、简化流程，细化管理、提升效率，不断增强群众的获得感和幸福感。纵深开展党风廉政建设，纠治各类隐形变异“四风”问题，推动领导干部树牢和践行正确政绩观。

此外，武装、宗教、退役军人、关心下一代等工作取得新成效，工会、共青团、妇联等群团组织在经济社会发展中继续发挥重要作用。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：党政办公室、党建工作办公室、经济发展和社会事务办公室、社会治安综合治理办公室、乡村振兴办公室。所属单位7个，分别是：

1.农业综合服务中心

2.文化广播电视服务中心

3.社会保障服务中心

4.国土和村镇规划建设服务中心

5.信息技术服务中心

6.应急服务中心

7.财政所

（二）决算单位构成

纳入元阳县马街乡2023年度部门决算编报的单位共12个。其中：行政单位5个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位7个。分别是：

1.党政办公室

2.党建工作办公室

3.经济发展和社会事务办公室

4.社会治安综合治理办公室

5.乡村振兴办公室

6.财政所

7.农业综合服务中心

8.文化广播电视服务中心

9.社会保障服务中心

10.国土和村镇规划建设服务中心

11.信息技术服务中心

12.应急服务中心

纳入红河州元阳县马街乡人民政府部门2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

元阳县马街乡2023年末实有人员编制70人。其中：行政编制29人（含行政工勤编制2人），事业编制41人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员23人（含行政工勤人员1人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员29人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计1人（离休1人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员15人（离休0人，退休15人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属9人。

实有车辆编制6辆，在编实有车辆6辆。其中：公务用车4辆，吸粪车2辆。

第二部分  2023年度部门决算表

（详见附件）

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

元阳县马街乡2023年度收入合计3378.79万元。其中：财政拨款收入3375.23万元，占总收入的99.89%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入3.56万元，占总收入的0.11%。与上年相比，收入合计增加103.60万元，增长3.16%。其中：财政拨款收入增加103.54万元，增长3.16%；上级补助收入增加0.00万元，增长0%；事业收入增加0.00万元，增长0.00%；经营收入增加0.00万元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00万元，增长0.00%；其他收入增加0.07万元，增长1.95%。主要原因是本年较上年比项目增多，相应收入增加。

二、支出决算情况说明

元阳县马街乡2023年度支出合计3379.56万元。其中：基本支出1265.72万元，占总支出的37.45%；项目支出2113.84万元，占总支出的62.55%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加80.83万元，增长2.45%。其中：基本支出增加87.14万元，增长7.39%；项目支出减少6.31万元，下降0.30%；上缴上级支出增加0.00万元，增长0.00%；经营支出增加0.00万元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00万元，增长0.00%。主要原因分析由于本年较上年比项目增多，导致财政拨款比去年增加，同时相应的支出增加。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障元阳县马街乡机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1265.72万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1170.57万元，占基本支出的92.48％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费95.15万元，占基本支出的7.52％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障元阳县马街乡机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2113.84万元。其中：基本建设类项目支出987.01万元。具体开展的项目如下：

1．元财综指〔2023〕65号马街乡人大代表工作站、联络室建设经费5.30万元。

2．元财盘活〔2022〕10号马街乡人大代表联络室建设经费5.00 万元。

3．元财行指〔2023〕34号人大代表履职活动通讯交通经费2.04万元。

4．元财行发〔2023〕31号2023年人大履职能力提升专项经费1.00万元。

5．元财行指〔2023〕34号2023年县乡人大代表活动经费3.42万元。

6．元财综指〔2023〕145号人居环境整治提升、普法强基工作经费7.93 万元。

7．元财综指〔2023〕119号马街乡乡村振兴工作经费9.35万元。

8．元财预指〔2023〕24号马街乡乡村振兴、人居环境整治工作经费2.7万元。

9．元财综指〔2023〕196号马街乡巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作经费8.80万元。

10．元财综指〔2023〕75号马街乡纪委办案工作经费1.51万元。

11．元财行指〔2023〕36号2023年离退休干部学习活动组工作经费0.41万元。

12．元财盘活〔2021〕90号马街乡2020年党员教育经费和乡镇党校经费补助资金0.00万元。

13．元财行指〔2023〕36号2023年离退休干部党组织工作经费0.30万元。

14．元财行发〔2022〕24号2022年组织专项经费2.40万元。

15．元财行发〔2023〕26号2023年党员教育经费4.69万元。

16．元财盘活〔2021〕129号文化站免费开放专项资金0.00万元。

17．元财教发〔2023〕41号2023年州级乡镇文化站免费开放补助资金0.27万元。

18．元财教指〔2023〕17号2023年县级乡镇文化站免费开放补助资金0.02万元。

19．元财教发〔2022〕152号2023年乡镇文化站免费开放补助资金4.70万元。

20．元财社发〔2022〕143号2022年度省对下农村劳动力资源统计调查和数据动态更新经费1.00万元。

21．元财社发〔2022〕163号2022年州本级困难群众救助补助资金10.35万元。

22．元财社发〔2022〕220号提前下达2023年省级困难群众救助补助资金12.00万元。

23．元财基金〔2023〕11号耕地流出问题图斑整改工作经费10.00万元。

24．元财盘活〔2020〕92号老茶厂、罗昂伙天安置点安置费0.00万元

25．元财农发〔2022〕122号2023年中央农村厕所革命整村推进财政奖补经费0.20万元。

26．元财农发〔2023〕29号2023年省级农村厕所改造建设专项资金11.40万元。

27．元财农发〔2022〕122号2023年中央农村厕所革命整村推进财政奖补资金75.60万元。

28．元财农发〔2023〕76号2023年中央农村厕所革命整村推进财政奖补(第二批）专项资金29.95万元。

29．元财盘活〔2022〕186号马街乡农村公路养护专项资金6.60万元

30．元财预〔2023〕33号马街乡阿路嘎村委会日常生活用具资金2.00万元。

31．元财农指〔2023〕14号2023年防汛抗旱经费1.00万元。

32．元财农发〔2023〕28号2023年驻村工作队第一书记补助经费4.50万元。

33．元财农发〔2023〕28号2023年州级选派驻村工作队员工作经费2.80万元。

34．元财农发〔2023〕28号2023年州级选派驻村工作队员生活补助和通讯补贴经费6.75万元。

35．元财农发〔2022〕28号元阳县州级2022年驻村工作队相关工作经费5.51万元。

36．元财自有〔2023〕1号元阳县2022马街乡阿路嘎村委会办公设备采购资金2.00万元。

37．元财盘活〔2021〕117号马街乡巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作经费补助资金0.40万元。

38．元财农发〔2022〕66号2022年省级驻村第一书记工作经费3.95万元。

39．元财农发〔2023〕4号2023年省级驻村第一书记工作经费9.85万元。

40．元财盘活〔2021〕141号马街乡2021年农村人居环境提升整治工作经费0.37万元。

41．元财自有〔2023〕1号元阳县2022年马街乡阿路嘎村委会驻村队员工作经费0.96万元。

42．元财农发〔2022〕31号2022年第三批第二次统筹整合使用财政涉农资金专项资金0.95万元。

43．元财整合〔2020〕10号第五批涉农资金综合基础设施建设项目资金0.00万元。

44．元财农发〔2021〕106号马街乡农村小型公益性基础设施建设短板项目专项资金2.97万元。

45．元财农发〔2022〕108号2023年第一批涉农马街乡乌湾村委会精品示范村建设项目专项资金194.00万元。

46．元财建发〔2022〕138号元阳县马街乡2023年中央财政以工代赈项目专项资金5.00万元。

47．元财农发〔2022〕108号2023年第一批涉农马街乡农村小型公益性基础设施建设短板项目专项资金95.93万元。

48．元财农发〔2022〕77号2022年第五批统筹整合使用财政涉农资金马街乡青柚种植配套设施项目专项资金29.98万元。

49．元财预〔2023〕19号马街乡脱贫攻坚期间农村危房改造补短板项目缺口资金144.99万元。

50．元财农发〔2022〕108号2023年第一批涉农马街乡农村人居环境整治短板项目专项资金106.61万元。

51．元财农发〔2023〕71号元阳县马街乡脱贫攻坚期间补短板项目缺口资金289.43万元。

52．元财农发〔2023〕62号2023年第五批统筹整合使用财政涉农资金马街乡乌湾果蔬分拣交易市场建设项目资金139.83万元。

53．元财综指〔2022〕108号元阳县2022年度上海市徐汇区对口帮扶计划外携手兴乡村第一批项目资金18.00万元。

54．元财综指〔2023〕91号阿路嘎村委会乡村振兴工作经费1.00万元。

55．元财农发〔2021〕106号马街乡乌湾果蔬分拣交易市场建设项目专项资金6.96万元。

56．元财农发〔2022〕108号2023年第一批涉农马街乡冬早蔬菜种植配套设施建设项目专项资金95.51万元。

57．元财农发〔2023〕5号2023年第二批涉农马街乡村庄规划编制资金89.00万元。

58．元财农发〔2023〕62号元阳县马街乡外出务工脱贫劳动力（含监测帮扶对象）稳定就业项目经费57.70万元。

59．元财农发〔2021〕106号马街乡乌湾村委会攀枝花村精品示范村项目专项资金6.95万元。

60．元财农发〔2021〕106号马街乡乌湾村委会乌湾旧寨精品示范村项目专项资金6.91万元

61．元财综指〔2023〕90号乌湾村委会乡村振兴工作经费1.50万元

62．元财农发〔2023〕94号元阳县马街乡外出务工脱贫劳动力（含监测帮扶对象）稳定就业项目资金50.00万元

63．元财农发〔2022〕108号2023年第一批涉农马街乡竹笋初加工厂建设项目专项资金145.51万元。

64．元财农发〔2023〕62号马街乡2023年财政衔接资金项目管理费经费21.00万元。

65．元财综指〔2022〕1号元阳县2021年度上海徐汇区对口帮扶计划外携手兴乡村项目第一批资金专项资金8.57万元。

66．元财农发〔2023〕62号2023年第五批统筹整合使用财政涉农资金马街乡脱贫人口增收项目资金123.57万元。

67．元财农发〔2022〕108号2023年第一批涉农马街乡花椒种植项目专项资金151.00万元。

68．元财自有〔2022〕49号2019年度易地扶贫搬迁点就业创业服务站建设项目资金0.60万元。

69．元财建发〔2023〕23号2023年元阳县马街乡管养乡道养护省级补助资金8.94万元

70．元财建指〔2023〕15号2023年元阳县马街乡管养乡道养护县级配套资金16.58万元

71．元财建发〔2023〕25号2023年元阳县马街乡管养乡道养护州级配套补助资金10.40万元。

72．元财资环发〔2022〕102号2022年度州级自筹地质灾害防治专项资金0.50万元。

73．元财综发〔2022〕3号2022年第一批州本级福利彩票公益金项目专项资金2.00万元。

74．元财综发〔2023〕35号2023年第一批州本级体育彩票公益金项目资金2.00万元。

75．元财综发〔2022〕31号2022年第一批州本级体育彩票公益金项目专项资金1.50万元。

76．元财综发〔2021〕31号2021年州本级体育彩票公益金项目专项资金3.50万元。

77．元财综发〔2023〕34号马街乡乌湾村委会攀枝花村农民农村综合性活动场所建设项目资金17.95万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

元阳县马街乡2023年度一般公共预算财政拨款支出3339.05万元，占本年支出合计的98.80%。与上年相比增加69.78万元，增长2.13%，主要原因是本年较上年比项目增多，导致财政拨款比去年增加，同时相应的支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出455.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的13.63%。主要用于各项人员经费和公用经费，保障行政职工工资发放、部门正常运转的经费；

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出27.14万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.81%。主要用于保障文化站职工工资发放，文化站免费开放后的日常运转和增加业务量等发生的支出；

8.社会保障和就业（类）支出200.54万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.01%。主要用于保障社会保障服务中心职工工资发放、职工养老保险、职工工伤保险、职工死亡一次性抚恤金、临时救助、农村社会救济补助；

9.卫生健康（类）支出51.60万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.55%。主要用于村计生员补助、职工医疗保险、疫情防控支出；

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出2488.84万元，占一般公共预算财政拨款总支出的74.54%。主要用于农业综合服务中心职工、村委会、村民小组干部工资发放、村兽医补助、驻村工作相关经费、农村“厕所革命”改厕建设项目、涉农项目等；

13.交通运输（类）支出35.92万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.08%。主要用于农村公路养护；

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出9.39万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.28%。主要用于国土和村镇规划建设服务中心职工工资发放；

19.住房保障（类）支出58.07万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.74%。主要用于缴纳职工公积金；

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出12.54万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.38%。主要用于应急服务中心职工工资发放、自然灾害救灾补助、地质灾害群测群防员补助、自然灾害应急培训演练；

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为74.10万元，决算为16.66万元，完成年初预算的22.48%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为36.10万元，决算为12.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的72.05%，完成年初预算的33.24%；公务接待费支出年初预算为38.00万元，决算为4.66万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的27.95%，完成年初预算的12.25%，具体是国内接待费支出决算4.66万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

元阳县马街乡2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为74.10万元，支出决算为16.66万元，完成年初预算的22.48%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为36.10万元，决算为12.00万元，完成年初预算的33.24%；公务接待费支出年初预算为38.00万元，决算为4.66万元，完成年初预算的12.25%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因厉行节俭。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少5.56万元，下降25.03%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0.00万元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算减少5.44万元，下降31.19%；公务接待费支出决算减少0.12万元，下降2.55%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是我乡本年公务用车维修较上年减少，接待较上年有所减少。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为4辆。主要用于日常下乡入村开展工作、县内开会培训所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待150批次（其中：外事接待0批次），接待人次800人（其中：外事接待人次0人）。主要用于各级下乡开展工作检查、调研、工作指导发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

元阳县马街乡2023年机关运行经费支出95.05万元，比上年增加11.25万元，增长13.43%，主要原因是人员增加，各项工作任务加重、公共服务需求增长、物价上涨以及办公设备更新维护等各项费用增加。部门机关运行经费主要用于临聘人员工资发放、志愿者生活补贴、水电网、公务用车运行维护、日常会议、培训、接待、差旅、征订报刊、办公用品等。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，元阳县马街乡资产总额1633.04万元，其中，流动资产393.36万元，固定资产187.73万元（净值），对外投资及有价证券0万元，在建工程1051.96万元，无形资产0万元（净值），其他资产0万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加202.37万元，其中固定资产减少6.63万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

（国有资产占有使用情况表详见附表12）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额1345.14万元，其中：政府采购货物支出180.67万元；政府采购工程支出1074.97万元；政府采购服务支出89.50万元。授予中小企业合同金额1343.92万元，其中：授予小微企业合同金额1343.32万元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

1.财政拨款收入：指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”“上级补助收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。

5.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

6.结余分配：指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。

7.年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

8.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

9.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

10.政府采购：指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

监督索引号53252800556501111