元阳县沙拉托乡2023年度部门决算

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元阳县沙拉托乡2023年度部门决算

目录

第一部分  部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

以马克思列宁列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实科学发展观，坚持以人为本、执政为民，按照建设社会主义新农村和社会主义和谐社会的要求，以加强基层政权建设为出发点，进一步转变乡政府职能，理顺职责关系，创新体制机制，优化机构设置，严格控制人员编制，提高公共服务水平，增强社会管理能力，巩固农村税费改革成果，促进农村经济社会又好又快发展。

贯彻落实好党和国家在农村的各项方针政策和法律法规，做好农业、农村、农民工作。现阶段，应主要围绕促进经济发展、增加农民收入，强化公共服务、着力改善民生，加强社会管理、维护农村稳定，推进基层民主、促进农村和谐四个方面全面履行职能。

把经济工作的着力点放在营造良好的发展环境、扶持典型进行示范引导上来， 提高经济发展的质量和水平。做好乡村发展规划，推动产业结构调整。加强农村基础设施、新型农村服务体系、乡村规划建设，落实强农惠农措施，着力解决群众生产生活中的突出问题，切实维护农民合法权益。尊重农民的生产经营自主权，不得干预企业的具体生产经营活动。

着力增强社会管理和公共服务职能。拓宽服务渠道， 改进服务方式，通过“一站式”服务、办事代理制等多种形式，方便群众办事。推进依法行政，严格依法履行职责，为农民提供更多的公共服务，促进社会事业发展。综合发挥人民调解、行政调解和司法调解的作用，加强农村社会治安综合治理和维护稳定工作，及时化解农村社会矛盾，确保社会稳定。指导村民自治，推动农村社区建设，促进社会组织健康发展，增强社会自治功能。

加强对村（居）民委员会选举、村务公开、资产财务的指导和监管。

（二）2023年度重点工作任务概述

2023年，面对严峻复杂的经济环境和自然环境，在州委、州政府，县委、县政府和乡党委的坚强领导下，乡人民政府团结带领全乡干部群众，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大精神，深入贯彻习近平总书记考察云南重要讲话精神和重要指示批示精神，聚焦省委“3815”战略发展目标、州委“337”和县委“338”工作思路，全力推行“工作项目化、项目清单化、清单责任化、责任节点化”，各项工作均保持良好发展态势，为圆满完成全年目标任务奠定了良好的基础。

全乡财政预算资金收入361.82万元，完成财政预算资金支出361.82万元。累计完成固定资产投资项目入库9个，金额2.82亿元；完成招商引资项目入库5个，金额1.66亿元，完成年度数198.01%。金融机构存贷款余额分别为2.95亿元、0.6亿元，分别增长11.19%、7.52%。

这一年，我们狠抓工作任务落实，六大行动初见成效。

1.强化脱贫成果巩固，在更好地同乡村振兴有效衔接上取得新突破。

一是突出抓好防止返贫动态监测。截至目前，全国防止返贫监测和衔接乡村振兴信息系统在册1969户9456人；新识别突发严重困难户10户43人；对未消风险监测对象精准落实产业、就业、教育、医疗和社会保障等帮扶措施，稳定消除风险10户43人。二是突出抓好脱贫人口稳岗就业。持续深化沪滇劳务协作，全年“点对点”输出84人，实现脱贫劳动力转移就业14068人；大力推进一次性外出务工交通补助政策的兑现落实，2023年共发放一次性外出务工交通补助56.77万元，惠及552名脱贫劳动力；继续落实农村保洁员、生态护林员等公益性岗位317个。脱贫人口和监测对象人均纯收入15119.3元，同比增长18.18%，保持了稳定增长的良好势头。三是突出抓好小额信贷精准实施。累计为192户脱贫户及边缘易致贫户投放脱贫人口小额信贷1016.65万元，完成全年投放计划997万元的101.97%，贷款逾期率始终保持在1%以下。

2.统筹推进“五大振兴”，在绘就乡村振兴新画卷上取得新突破。

一是坚持产业融合，激活乡村振兴“源动力”。利用海拔高差优势，关注市场需求，立足特色资源，巩固升级传统产业培育发展新兴产业，推行“村集体资产入股分红”“公司+合作社+农户”“党支部+公司+农户”等模式，健全利益链接机制，投资1024万元持续壮大百香果、澳洲坚果、茶叶、山羊、肉牛等种植养殖产业，其中，盘活闲置土地新建存栏500头黑山羊养殖场，计划投资290万元改扩建波勒村肉牛养殖场、投资180万元新建和扩建肉鸭和鹅养殖场，畜禽粪尿通过生物发酵处理，用于肥沃土地，以促进种植业增产，形成“种养加”一体化的良性循环，推动生态环境建设，进一步优化了农业产业结构，延长了产业链条，实现了农业增产、生态环境建设和农民增收的协同发展；投资100万元建设650立方米农产品仓储保鲜冷库设备，投资90万元新建百香果初加工厂，延伸百香果等农产品产业链，提升产品附加值，同时，搭建电商平台，畅通农村电商发展渠道，为联农带农增收提供了重要助力。2023年全乡7个村委会村集体经济收入平均达到39.7万元以上。二是坚持组织建设，筑牢乡村振兴“压舱石”。全面开展“躺平式”干部专项整治，完成干部职工每日工作安排上报21期，将季度重点工作任务检查作为推动全乡干部实现工作作风大转变、工作效能大提升的引擎。持续推动“五个大评比”工作，通报各村重点工作任务评比情况，奖励先进红旗，警醒末位黄旗；以实施“大岗位制”为契机，补选21名村“两委”干部，储备村级后备干部和乡土人才32名，最大限度配齐配强村“两委”干部，实现村级组织运转规范顺畅，不断提升治理效能。2023年4月，组织全乡7名党总支书记参加2023年全国村党总支书记培训班，进一步提升村干部基层治理、发展壮大村集体经济能力水平。三是坚持文化引领，弹好乡村振兴“协奏曲”。依托勤劳、勇敢、朴实、坚韧的民族性格，重点打造以阿嘎松树寨、牛倮批六寨为中枢的音乐素材保护基地，创作以《哈尼栽秧山歌》为代表的一批民族民间音乐，创造了独具特色和魅力的民族文化。积极组织民间乐团参加国家、省、州、县少数民族文艺汇演，今年来共荣获奖项8项。四是坚持人才引育，集聚乡村振兴“生力军”。充分发挥党员示范作用带动农业发展，成功涌现出一批种植养殖大户，通过自身的经验和技能，积极示范和带动当地农民提高农业生产效益，增加了农民收入。同时，充分利用互联网平台，挖掘网络达人王灵等带富能手将农产品销售到更广阔的市场，进一步带动了当地的经济发展。五是坚持生态靓村，擦亮乡村振兴“新成色”。积极推进“河长制”“林长制”工作向纵深发展，创新“党建+河长制+林长制”工作思路，形成河长林长带头、党员率先示范、群众广泛参与的保护治理格局，全乡责任区设立乡村两级河长12名、8支河道保洁志愿服务队伍，设立乡村两级林长17名、专职护林员3名，确保一河一渠、一木一草都有专员专管，实现“有人治、能长治”；积极推进“绿美机关”建设与作风革命走实走深，以党政机关示范带动为总抓手，全面开展“绿美机关”创建行动，不断提振党员干部的精神状态，增强“植绿、爱绿、护绿”的意识，打造优美舒适、活力满满的办公环境，让党政机关绽放绿美新容颜。

3.突出抓好建管质量，在建设更宜居宜业的美丽村庄上取得新突破。

一是打好“治房”攻坚战，撬动百姓幸福生活杠杆。扎实推进自建房安全专项整治工作，通过全方位宣传、常态化巡查、全过程管理，建立健全自建房安全长效管理机制，为农村自建房提供全方位的安全保障。投入11.2万元实施农房抗震改造7户，组织各村进行安全隐患排查2轮次，复核排查经营性自建房和其他自建房5830栋，发现安全隐患的房屋有15栋，已及时采取管控措施。二是打好“治水”保卫战，提升饮水安全保障水平。投入651.5万元建设的生活污水收集处理工程项目，现已全部完成并投入使用，极大提高了集镇生活污水处理水平；依托元阳县农村人居环境整治项目，在我乡10个自然村新建污水收集处理设施，完成集镇及3个村委会8个自然村污水管网铺设，持续加大村庄河塘沟渠整治力度，累计清理村内水塘40余次、沟渠619.1公里、淤泥319.5吨，全乡农村生活污水得到有效治理。三是打好“治垃圾”阵地战，擦亮乡村振兴美丽底色。持续推行乡村一体化和就近就地治理两种模式，推动乡、村、组加快垃圾收运处理设施配置，探索垃圾处理收费机制，规范卫生保洁服务收费行为；完善牛倮村垃圾热解站日常管护制度，配备专人维护，持续保障垃圾热解站正常运转。截至目前，新建垃圾处理设施7座，发放垃圾桶80个，垃圾清运推车40辆，通过公益性岗位配备村庄保洁员192名，实现村庄保洁全覆盖，对村庄日常环境卫生进行维护。四是打好“治厕”歼灭战，有效提升群众生活品质。以“深入排查动态清、回头察看促整改”为重点改善农村厕所环境，不断巩固提升农村“治厕”成果。全年户厕改建300座，公厕改建3座，总投资69万元，现已完成今年厕所改建验收。五是打好“治风”持久战，吹响乡风文明建设号角。紧扣“婚事新办、丧事简办、其他不办”要求，用好“两书一约一会”机制，清“民俗”、淳“民风”、减“民负”，充分发挥群众主体作用，弘扬良好风尚，强化红白理事会自治功能，让“治风”政策持续走深走实。2023年共发放倡议书6200余份，签订《移风易俗承诺书》180余份，开展移风易俗专题宣传620次，专题会议73次，志愿服务活动313次，发动志愿者4256人次，控制红白事大操大办209起，为群众减少不必要开支615余万元。

4.聚焦群众所盼所望，在增强更有力的民生服务保障上取得新突破。

一是教育发展更加优质。严格落实“两免一补”政策，多管齐下打好控辍保学战，确保每个学生完成义务阶段教育；落实“雨露计划”补助67万元、惠及学生152人；改善办学条件，全力优化育人环境，今年小学综合楼已竣工3幢，投资680万元建设沙拉托中学综合楼1幢，预计2024年9月完工；强化校园基础设施建设、校园周边环境整治，加大对寄宿制宿舍、学校食堂、接送学生车辆的安全监管力度，积极营造安全舒适的教育环境。二是医疗保障更加健全。有序开展优生优育、责任医生签约等工作，落实三孩生育政策，完成一次性生育补贴、育儿补助资金发放76户32.08万元，系统备案76户；乡卫生院全面实行直补，患者住院即日出院即时补偿，直补率达到100%；新型农村合作医疗工作稳步推进，2023年全乡共申报2.09万人，筹集参合资金693万元，参合率达99.98%，另，在本乡二次报销20人、医疗救助29人，合计11.3万元，切实缓解了群众因病返贫的问题。三是帮扶救助更加完善。严格落实重度残疾人“两项”补贴、临时救助、低保、特困供养及孤儿兜底保障等惠民措施，2023年共发放残疾人护理补贴227人22.49万元，残疾人生活补贴325人29.84万元，县乡两级临时救助178户854人共计35.2万元，农村低保1773人629.81万元，城市低保19人10.78万元，特困供养58人62.57万元，孤儿等困境儿童基本生活补助16人23.84万元，高龄长寿补贴413人24.07万元；完成养老待遇生存认证2859人次，办理新增养老保险待遇享受业务85件，办理养老保险待遇享受暂停业务170件；发放养老金3.56万人525.81万元、丧葬费209人37.91万元；不断健全完善社会保障体系，年内向140名困难老人、儿童、残疾人发放毛毯及衣服207件，向三类监测人员中困难残疾人家庭发放电视4台，向14户贫困家庭幼儿发放奶粉30罐；严格按照省州县相关要求落实2023—2024年度受灾困难群众冬春救助政策，发放救灾资金29.01万元，救助383户1813人，发放救灾救助棉被27床、大衣25件。四是民生工程更加务实。沙拉托乡农村供水保障项目建成投入使用，设施设备运转正常，进一步解决了集镇及4个村委会13个自然村11620人及中小学3所学校师生2185人的饮水安全保障问题。

5.维护社会安全稳定，在构建更完善的社会治理体系上取得新突破。

一是守牢安全应急底线。始终将人民群众生命安全放在第一位，时刻保持对风险的敏锐性，抓紧抓实抓细安全生产各项工作，年内共记录在册的安全生产督察检查21次，查出一般安全隐患11条，现场整改3条，限期整改8条，复查复检时已整改完成；出动道路交通安全整治600余人次，深入各村排查道路交通安全隐患，排查危险路段10余公里，排查登记495辆机动车，上路排查各类机动车辆425辆，暂扣车辆32辆，处罚驾驶员60人，面对面劝导496次，签订安全承诺书480份；集中排查检查中小学学生宿舍违禁物品、校园安全隐患和食品安全25次；通过拉网式在全乡范围内排查非法售卖烟花爆竹、散装汽油等问题，做到底数清、情况明，进一步保障了人民群众的生命财产安全。制定救灾应急预案，严格执行24小时值守和领导带班制度，对地质灾害和山洪隐患进行拉网式排查检查，通过“公众号+微信群”“宣传栏+村村响”等方式加强防汛宣传，组建抗灾抢险队伍，备足救灾物资，提供必要保障。二是守牢社会稳定底线。深入开展“八五”普法，巩固普法强基补短板专项行动成果，健全覆盖城乡的现代公共法律服务体系；依托“阳光调解室”，充分发挥老党员、老干部、法律明白人等多方力量，把矛盾纠纷化解在苗头，处理在基层。截至目前共受理各类矛盾纠纷97件，调解成功90件，对尚未调解成功的7起纠纷做到了定任务、定包案领导。三是守牢金融风险底线。发挥新时代文明实践所（站）的主阵地作用，聚焦老年人、农民等重点群体，多形式开展防范非法集资、电信诈骗等专题教育，不断强化群众法治观念和风险意识，守好群众“钱袋子”。截至目前，动员乡村干部20余人进乡村、进校园、进企业开展防范非法集资宣传10余次，发放宣传手册2000余份。四是守牢粮食安全底线。以“一线工作法”组织乡农业技术人员、村农科员赴生产一线指导服务，通过加强宣传教育、强化监管力度、推进土地流转和加强农田水利建设等措施的实施，全乡种植粮食作物28860亩、经济作物8475亩、蔬菜类5135亩，为稳定粮食播种面积增加粮食产量提供了有力保障。五是守牢耕地保护红线。认真贯彻落实“十分珍惜、合理利用土地和切实保护耕地”的基本政策，缓解建设用地增加与耕地减少矛盾，确保全乡耕地总量动态平衡，已完成图斑整改337个，面积1150.8亩，完成比率达到146%，其中就地恢复图斑完成整改25个，面积280.56亩，完成比率达到35.30%；异地补足图斑完成整改312个，面积869.48亩，完成比率109.4%。

6.加快政府职能转变，在持续打造人民更加满意政府上取得新突破

一是把政治建设摆在首位。始终坚持党的领导，坚持正确的政治方向、舆论导向和价值取向，加强对意识形态阵地的有效管理，坚决拥护“两个确立”、增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，时时处处同党中央保持高度一致，不折不扣落实省、州、县党委政府部署要求，始终做到与乡党委方向一致、目标一致、工作一致。二是把依法行政作为原则。全面推进法治政府建设，主动接受人大监督、法律监督、群众监督及舆论监督，高质量办理人大代表建议36件，办结率、满意度均达100%；用活审计监督机制，做到公共资金、公共资源、国有资产审计全覆盖；全力支持各级纪检监察机关、法检部门监督执纪执法。三是把担当实干当作工作取向。深入推进作风革命、效能革命，践行“三法三化”和“十种鲜明导向”，增强“十种能力”，扎实开展主题教育，以担当实干作风做细做实政府工作，激励广大党员干部保持良好精神状态和工作状态。坚持“过紧日子”的思想，全乡“三公”经费支出下降48%。四是把廉洁从政看作底线。严格落实意识形态和党风廉政建设责任制相关规定，抓紧抓实省委巡视、县委巡察反馈问题整改。持之以恒落实中央八项规定及其实施细则精神，驰而不息纠正“四风”“清廉云南”建设沙拉托实践取得新成效。

与此同时，国防动员、统一战线、统计调查、气象、消防、防震减灾、应急救援、退役军人事务等工作取得新成绩，妇女儿童、老干、红十字、科协等事业取得新进步。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：党政办公室、党建工作办公室、经济发展和社会事务办公室、社会治安综合治理办公室、乡村振兴办公室。所属单位7个，分别是：

1.农业综合服务中心

2.文化广播电视服务中心

3.社会保障服务中心

4.国土和村镇规划建设服务中心

5.信息技术服务中心

6.应急服务中心

7.财政所

（二）决算单位构成

纳入红河州元阳县沙拉托乡部门2023年度部门决算编报的单位共12个。其中：行政单位5个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位7个。分别是：

1.行政单位：党政办公室、党建工作办公室、扶贫开发办公室、经济发展和社会事务办公室、社会治安综合治理办公室；

2.其他事业单位：农业综合服务中心、文化广播电视服务中心、国土与村镇规划建设服务中心、社会保障服务中心、应急服务中心、信息技术服务中心、财政所。

纳入元阳县沙拉托人民政府2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

元阳县沙拉托乡2023年末实有人员编制62人。其中：行政编制27人（含行政工勤编制2人），事业编制35人（含参公管理事业编制1人）；在职在编实有行政人员24人（含行政工勤人员2人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员29人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员16人（离休0人，退休16人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制3辆，在编实有车辆3辆。

第二部分  2023年度部门决算表

（详见附件）

元阳县沙拉托乡2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

元阳县沙拉托乡2023年度收入合计2895.28万元。其中：财政拨款收入2895.28万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计减少1048.21万元，下降26.58%。其中：财政拨款收入减少1048.21万元，下降26.58%；上级补助收入增加0.00万元，增长0.00%；事业收入增加0.00万元，增长0.00%；经营收入增加0.00万元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00万元，增长0.00%；其他收入增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是本年度项目减少，所以收入减少。

二、支出决算情况说明

元阳县沙拉托乡2023年度支出合计2895.28万元。其中：基本支出1133.30万元，占总支出的39.14%；项目支出1761.98万元，占总支出的60.86%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少1090.41万元，下降27.36%。其中：基本支出增加98.06万元，增长9.47%；项目支出减少1188.46万元，下降40.28%；上缴上级支出增加0.00万元，增长0.00%；经营支出增加0.00万元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00万元，增长0.00%。

基本支出增加主要原因是在职人数增加，并且各社保费用基数提高，所以支出增加；项目支出减少主要原因是本年度项目减少，所以项目支出减少。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障元阳县沙拉托乡机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1133.30万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1048.21万元，占基本支出的92.49％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费85.09万元，占基本支出的7.51％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障元阳县沙拉托乡机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1761.98万元。其中：基本建设类项目支出1582.84万元。具体项目开支如下：

1.2023年县乡人大代表活动经费支出7.3万元。

2.2023年县人大代表履职经费支出1.4万元。

3.2023年县级补助乡镇人大工作经费支出1.0万元。

4.沙拉托乡2023年人大履职能力提升专项经费支出1.0万元。

5.元阳县民用机场建设近期工作经费支出5.5万元。

6.2022年红河州提升乡镇财政公共服务能力专项资金支出 3.7万元。

7.沙拉托乡纪委办案工作经费支出1.0万元。

8.沙拉托乡纪委提升公共服务能力经费支出 2.0万元。

9.离退休干部学习活动组工作经费支出0.8万元。

10.公共图书馆美术馆文化馆（站）免费开放补助资金支出4.7万元。

11.沙拉托2023年乡镇文化站免费开放县级补助资金支出0.03万元。

12.沙拉托2023年乡镇文化站免费开放州级补助资金支出0.27万元。

13.2022年度省对下农村劳动力资源统计调查和数据动态更新经费支出1.0万元。

14.2022年州本级困难群众救助补助资金支出5.1万元。

15.提前下达2023年省级困难群众救助补助资金支出13.0万元。

16.沙拉托乡耕地流出问题整改工作经费支出10.0万元。

17.中央农村厕所革命整村推进财政奖补及省级农村厕所改造建设资金支出69.0万元。

18.中央农村厕所革命整村推进财政奖补及省级农村厕所改造建设资金支出7.3万元。

19.2023年中央农村厕所革命整村推进财政奖补（第二批）专项资金支出25.4万元。

20.2023年州级驻村工作队第一书记补助经费支出3.5万元。

21.元阳县2022年第二批统筹整合使用财政涉农资金建设项目专项资金支出50.0万元。

22.上海徐汇资本投资有限公司与云南省红河州元阳县沙拉托乡“携手兴乡村”项目专项资金支出 49.9万元。

23.沙拉托乡脱贫攻坚期间农村危房改造补短板缺口资金支出16.0万元。

24.2023年以工代赈项目前期补助资金支出 5.0万元。

25.沙拉托乡农村人居环境整治短板项目资金支出69.9万元。

26.沙拉托乡农村供水保障设施建设项目资金支出29.9万元

27.沙拉托乡村庄规划编制资金支出60.0万元。

28.沙拉托乡驻村第一书记工作经费支出7.0万元。

29.2022年度上海市徐汇区对口帮扶计划外携手兴乡村第二批项目资金支出69.5万元。

30.沙拉托乡荣村农产品交易中心资金支出49.8万元。

31.沙拉托乡茶叶种植配套设施建设项目资金支出203.5万元。

32.沙拉托乡山羊养殖场建设项目资金支出99.9万元。

33.沙拉托乡脱贫攻坚期间农房补短板缺口资金支出206.2万元。

34.沙拉托乡牛倮村发展新型农村集体经济项目资金支出70.0万元。

35.元阳县沙拉托乡外出务工脱贫劳动力（含监测帮扶对象）稳定就业项目资金支出9.5万元。

36.沙拉托乡外出务工脱贫劳动力（含监测帮扶对象）稳定就业项目资金支出19.0万元。

37.沙拉托乡黑斑蛙养殖基地配套设施建设项目资金支出199.5万元。

38.元阳县沙拉托乡强新村易地搬迁项目征地拆迁专项资金支出35.0万元。

39.项目管理经费支出3.0万元。

40.沙拉托乡脱贫人口增收项目（2023年第五批涉农）资金支出89.8万元。

41.沙拉托乡农村小型公益性基础设施建设短板项目资金支出129.6万元。

42.沙拉托乡坡头村发展新型农村集体经济项目资金支出70.0万元。

43.2022年农村公路养护省级配套专项资金支出 2.8万元。

44.元阳县2023年农村公路养护县级配套资金支出10.0万元。

45.脱贫攻坚期间农房补短板缺口资金支出31.2万元。

46.2023年省级防汛应急救灾资金支出1.0万元。

47.沙拉托乡阿嘎村委会老年活动场所建设补助资金支出9.9万元。

48.2023年州本级体育彩票公益项目资金支出2.0万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

元阳县沙拉托乡2023年度一般公共预算财政拨款支出2873.38万元，占本年支出合计的99.24%。与上年相比减少1098.09万元，下降27.65%，主要原因是本年度项目减少，支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出456.10万元，占一般公共预算财政拨款总支出的15.87%。主要用于支出工资福利支出及日常公用经费支出。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出16.83万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.59%。主要用于综合治理专项经费支出。

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出14.93万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.52%。主要用于职工工资福利支出。

8.社会保障和就业（类）支出199.31万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.94%。主要用于支付社保类职工工资福利支出以及职工社保费支出。

9.卫生健康（类）支出53.24万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.85%。主要用于职工医疗保险费及村计生补助。

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出1951.34万元，占一般公共预算财政拨款总支出的67.91%。主要用于农业综合服务中心基本工资、津贴补贴人员经费、涉农项目、东西部项目资金的支出。

13.交通运输（类）支出12.86万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.45%。主要用于农村公路养护等项目资金；

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出27.41万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.95%。主要用于工资福利支出；

19.住房保障（类）支出91.35万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.18%。主要用于在职职工住房公积金。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出50.02万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.74%。主要用于工资福利支出及地质灾害、自然灾害补助支出；

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为61.75万元，决算为20.00万元，完成年初预算的32.39%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为33.25万元，决算为17.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的85.00%，完成年初预算的51.13%；公务接待费支出年初预算为28.50万元，决算为3.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的15.00%，完成年初预算的10.53%，具体是国内接待费支出决算3.00万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

元阳县沙拉托乡2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为61.75万元，支出决算为20.00万元，完成年初预算的32.39%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为33.25万元，决算为17.00万元，完成年初预算的51.13%；公务接待费支出年初预算为28.50万元，决算为3.00万元，完成年初预算的10.53%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因严格执行中央《关于改进工作作风、密切联系群众八项规定》和《党政机关厉行节约反对浪费条例》规定，控制减少大型会议、大型活动、聚餐等等，大大压缩和控制“三公”经费支出。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少12.50万元，下降38.46%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算减少16.00万元，下降100.00%；公务用车运行维护费支出决算增加2.00万元，增长13.33%；公务接待费支出决算增加1.50万元，增长100.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是本年度没有购置新公务用车，所以支出决算总数减少。

（二） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于开展本单位日常工作中所需的车辆燃料费、维修费、保险费等。

3.安排国内公务接待64批次，接待人次400人。主要用于特定人员接待和就餐，包括乡村振兴相关上级检查、业务部门开展日常工作发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

元阳县沙拉托乡2023年机关运行经费支出83.74万元，比上年增加26.19万元，增长45.50%，主要原因是用于购买办公设备及用品费、支付临聘人员工资、外出开展各项工作车辆运行维护费等增加，所以支出增加。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，元阳县沙拉托乡资产总额423.52万元，其中，流动资产330.84万元，固定资产92.68万元（净值），对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元（净值），其他资产0万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少1228.89万元，其中固定资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表12）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额898.75万元，其中：政府采购货物支出7.33万元；政府采购工程支出891.42万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额898.75万元，其中：授予小微企业合同金额609.53万元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53252800556401111