元阳县教师进修学校2022年度部门决算

监督索引号53252800836004101000

元阳县教师进修学校2022年度部门决算

目录

第一部分  元阳县教师进修学校概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  元阳县教师进修学校概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.认真贯彻落实党的教育方针，积极配合教育行政部门做好教育教学指导工作；

2.对全县中小学教师、幼儿园教师和小学校长进行继续教育，提高中小学在职教师的政治、文化、业务水平；提高中小学教育行政干部的领导水平和管理水平；

3.为中小学教师开展校本培训提供指导和服务，指导中小学教师在教学实践中学习和研究，推动中小学教师开展教改实验，持续提高中小学教师专业化水平；

4.承担全县基础教育及新课程、教材教法培训等，成为全县中小学教师教育工作的培训、研究和服务中心；

5.为广大教师研修学习提供必需的场所、设施、设备和资源等良好环境，辅导和帮助广大中小学教师充分利用各种信息资源开展自主学习；

6.开展教学研究，为全县中小学教学研究提供信息技术和现代教育技术服务，通过现代远程手段开展教师教育教研服务；

7.通过与高等学校、教科研等机构开展联合或合作等多种形式办学，积极探索以中小学教师继续教育为主、多元的、适应时代发展的办学形式，提高学校的综合实力。

（二）2022年度重点工作任务概述

1.党对教育工作的领导全面加强。全面贯彻党的教育方针，压实抓党建主体责任，推动学校基层党建与教育教学发展有机融合，结合学习宣传贯彻党的二十大精神，坚持把深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想作为理论武装的重中之重，严格落实“第一议题”制度，将党的创新理论学习与具体工作实际结合起来，不断在学懂弄通做实上下功夫，把党的教育方针贯穿办学治校、教书育人全过程。

2.教师履职晋级培训。结合元阳教育工作实际，我校分别在寒、暑假开展了中小学、幼儿教师履职晋级培训，选定《有效备课·上课·听课·评课》、《课堂教学的50个细节》两门课程为培训教材，以校本研修、岗位自练，填报《云南省中小学教师履职晋级培训考核表》的方式进行。教师履职晋级培训全年共2期，参训人数3905人（其中：幼儿教师97人，小学教师2221人，中学教师1094人，高中教师493人）。

为做好元阳县教师继续教育管理系统应用工作，加快推进全县教师培训规范管理信息化，2022年9月14日，在元阳县教体局四楼党员活动室，开展了一期对各学校教师继续教育管理员学分管理系统业务培训，共计45人。

3.“双提升”项目。按照中共红河州委组织部下发的《关于做好2022年秋季学期云南省村（社区）干部能力素质和学历水平提升行动计划招生工作的通知》精神，认真组织招生、收集材料、信息录入等相关教学工作，圆满完成本年度农林经济管理（本科）、行政管理（专科）两个专业层次72名学员招生计划。截至目前，双提升项目共有在籍学员288人。在日常教学工作中开设理论课堂、红色课堂、实践课堂等。紧盯村（社区）干部能力短板，重点安排党性教育、基层党建、乡村振兴、基层治理、民族团结进步教育等理论“干货”，提升党性修养和带头致富本领，坚持课堂教学与实地学习相结合。上半年共开设课程32门，组织五个教学班169名学员集中面授辅导2次；下半年共开设课程42门，组织七个教学班241名学员集中面授辅导2次，完成18级47名学员毕业作业和毕业实践的初审工作。让学员走出教室学习经验、拓宽视野，通过小组讨论，激发比、学、赶、超热情；突出问题、实用性为导向，把培训课堂搬到田间地头，到五邦新村无花果基地、大沙坝移民新村、呼山众创养殖基地等开展实用技能培训。

4.联合办学。我校继续与红河学院联合办学，在红河学院招生计划下达前就做好宣传工作，组织预报名，并组织多种方式进行招生宣传，深入到14个乡镇的政府、各企事业单位、中小学进行招生宣传活动，招生工作取得一定成效，圆满完成了2022年的成人教育的招生工作。目前，红河学院各专业层次在籍生106人。在校方和学员的共同努力下，各专业各层次学员的各科考试都得以顺利通过，本年度完成40名学员的毕业审核工作。

5.扎实抓好疫情防控工作。一是深入宣传，积极响应县委、县政府的各项疫情防控的策略，学校组织全体教师同社区工作人员加强疫情防控的正面宣传。二是全面摸排，积极参与县委、县政府开展疫情防控网格化排查、居住人员摸底排查、网格化三三制管理统计等工作。三是精准核查，尽全力配合社区干部及卫生、街道等部门，做好各渠道掌握从高、中风险地区流入人员、疑似涉疫人员及密切接触人群核查工作；同时，做好学校教职员工及家属的外出报备等工作。四是强化校园日常疫情防控工作。五是选派素质过硬的教师，积极参与强边固防工作。

6.巩固脱贫攻坚，助力乡村振兴。我校年初共派出4名驻村队员，开展巩固脱贫攻坚衔接乡村振兴相关工作。每年组织驻村队员体检，为驻村队员购买意外伤害险，做好驻村队员的后勤保障，按时拨付驻村队员工作经费；定期召开驻村队员座谈会，了解关心他们的生活及思想动态，严格要求驻村队员一定要遵守驻村干部的工作制度，充分发挥好驻村工作队员的作用。

7.坚持严的主基调，全面从严治党。带头强化认识、带头履职尽责、带头督促推动，深刻把握全面从严治党永远在路上、党的自我革命永远在路上的重大判断，进一步增强政治自觉，全面落实“一岗双责”，坚决扛实全面管党治党主体责任；深入开展作风革命、效能革命，扎实开展“做群众满意公仆，办人民满意教育”主题大讨论活动，深入推进干部队伍作风整顿工作，严格按要求制定实施方案、重点任务清单、对标对表对时，完成整改；多形式开展廉政教育，成立党风廉政建设工作领导小组，定期组织召开专题会议，分析研究党风廉政建设工作，制定《元阳县教师进修学校2022年党风廉政建设工作计划》，明确党风廉政建设和反腐败工作的指导思想、工作要点及具体要求，以专题学习、会议通报、参观警示教育基地、节假日前廉政提醒、撰写反腐心得体会等形式开展廉政教育。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括：办公室、师训科、开放教育科。所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入元阳县教师进修学校2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个，即：元阳县教师进修学校。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

元阳县教师进修学校2022年末实有人员编制17人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制17人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员17人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员9人（离休0人，退休9人）。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2022年度部门决算表

（详见附件）

元阳县教师进修学校2022年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入和支出决算表》为空表。

元阳县教师进修学校2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

元阳县教师进修学校部门2022年度收入合计2,670,737.97元。其中：财政拨款收入2,569,779.14元，占总收入的96.22%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入100,958.83元，占总收入的3.78%。与上年相比，收入合计增加2,670,737.97元，增长0%。其中：财政拨款收入增加2,569,779.14元，增长0%；上级补助收入增加0元，增长0%；事业收入增加0元，增长0%；经营收入增加0元，增长0%；附属单位上缴收入增加0元，增长0%；其他收入增加100,958.83元，增长0%。本单位为2022年新增单位，无相关上年数，故无上下年变动情况。

二、支出决算情况说明

元阳县教师进修学校部门2022年度支出合计2,670,119.14元。其中：基本支出2,568,779.14元，占总支出的96.20%；项目支出101,340.00元，占总支出的3.80%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加2,670,119.14元，增长0%。其中：基本支出增加2,568,779.14元，增长0%；项目支出增加101,340.00元，增长0%；上缴上级支出增加0元，增长0%；经营支出增加0元，增长0%；对附属单位补助支出增加0元，增长0%。本单位为2022年新增单位，无相关上年数，故无上下年变动情况。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障元阳县教师进修学校正常运转的日常支出2,568,779.14元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出2,538,277.34元，占基本支出的98.81％；办公费、邮电费、差旅费、培训费等公用经费30,501.80元，占基本支出的1.19％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障元阳县教师进修学校为完成特定的行政任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出101,340.00元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况如下：

1.2022年元阳县中信奖（助）学资金项目开支1,000.00元，用于发放优秀教师奖励金。

2.“云南省村（社区）干部能力素质与学历水平提升行动计划”项目财政补助办学经费共开支100,340.00元，其中办公费11,390.00元，邮电费100.00元，差旅费2,000.00元，培训费5,982.00元，其他交通费用6,600.00元，办公设备购置74,268.00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

元阳县教师进修学校部门2022年度一般公共预算财政拨款支出2,569,779.14元，占本年支出合计的96.24%。与上年相比增加2,569,779.14元，增长0%,主要原因是本单位为2022年新增单位，无相关上年数，故无上下年变动情况。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出1,823,782.80元，占一般公共预算财政拨款总支出的70.97%。主要用于在职人员的工资发放、保障学校正常运转所必需的办公费、差旅费、培训费等。其中，用于工资福利支出1,781,673.00元，占教育类支出总额的97.69%；用于商品和服务支出30,501.80元，占教育类支出总额的1.67%；用于对个人和家庭的补助11,608.00元，占教育类支出总额的0.64%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出371,398.64元，占一般公共预算财政拨款总支出的14.45%。主要用于汇缴养老保险、工伤保险、失业保险和发放死亡抚恤金等。其中，用于工资福利支出295,959.64元（基本养老保险缴费278,757.76元，工伤保险5,492.49元，失业保险11,709.39元），占社会保障和就业类支出总额的79.69%；用于对个人和家庭的补助75,439元，占社会保障和就业类支出总额的20.31%。

9.卫生健康（类）支出152,085.70元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.92%。主要用于职工基本医疗保险缴费和大病医疗保险支出。其中职工基本医疗保险缴费142,985.70元，占卫生健康类支出总额的94.02%；大病医疗保险9,100.00元，占卫生健康类支出总额的5.98%。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出4,500.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.18%。主要用于发放驻村扶贫工作队员食宿补助。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出218,012.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.48%。主要用于职工工资福利住房公积金的支出。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为60,000.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务接待费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

元阳县教师进修学校部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为60,000.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为0.00元，完成年初预算的0%；公务接待费支出决算为0.00元，完成年初预算的0%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是加强“三公”经费管理，厉行节约，控制支出，减少单位运行成本。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0元，增长0%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算增加0元，增长0%；公务接待费支出决算增加0元，增长0%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与2021年度相比无变化。主要原因是本单位为2022年新增单位，一般公共预算财政拨款“三公”经费支出无上年决算数，未进行上下年变动情况分析。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

元阳县教师进修学校部门2022年机关运行经费支出0.00元，增加0.00元，增长0.00%。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，元阳县教师进修学校部门资产总额454,232.83元，其中，流动资产379,964.83元，固定资产74,268.00元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表11）。与上年相比，本年资产总额增加454,232.83元，其中固定资产增加74,268.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表11）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额76,188.00元，其中：政府采购货物支出76,188.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表12-14。

五、其他重要事项情况说明

我单位2022年项目支出101,340.00元，项目支出绩效自评表执行数1,000.00元，差额100,340.00元，主要是：单位自有资金形成的项目支出100,340.00元，按照表格附注不在公开填报范围。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

1.部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.财政拨款收入：指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

3.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

4.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

5.其他收入：指除上述“财政拨款收入”“上级补助收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。

6.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。

8.年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.政府采购：指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

监督索引号53252800836004101111