元阳县逢春岭乡中心小学2022年度部门决算

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元阳县逢春岭乡中心小学2022年度部门决算

目录

第一部分元阳县逢春岭乡中心小学概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分名词解释

第一部分 元阳县逢春岭乡中心小学概况

一、主要职能

（一）主要职能

1、加强基础教育工作，培养学生习惯、组织教育教学、科学研究活动、保证教育教学质量，为上初、高中奠定基础，还有适应学校生活、以及各项规章制度。深入推进基础教育教学改革，减轻学生的课业负担，加强学生德育，全面实施素质教育。

2、维护教职工利益，保障教职工合法权益，以教职工和学生的人生幸福和生命质量作为重点。

（二）2022年度重点工作任务概述

1、贯彻执行国家的教育方针。

2、加强领导班子建设，充分发挥新班子的主导作用。

3、重视队伍建设，培养优秀师资。我校注重对教师队伍的建设。首先加强职业道德修养，开展教师政治业务学习，继续深入“严师工程”。

4、加强德育工作，建设文明校风。通过校会、主题班会、活动开展各种教育。坚持升旗仪式，在国旗下进行五爱教育。充分利用纪念日对学生进行思想政治教育，优秀班级评比制度中把学生德育作为评比的一项内容，要求教师认真上好品德社会课，强调教师应细致耐心做好后进生、顽皮生的转化工作。充分发挥少先队组织的作用，开展各种活动。

5、狠抓教育教学。教学工作是学校的中心工作。我们通过抓教研、教改和教学常规，提高教学质量，培养学生学习兴趣。

6、加强家访和安全管理工作。加强学校与家庭的联系，协调学校与家庭的教育步调，统一学校与家庭教育对学生的要求，共同做好学生的教育工作，促进学生德智体美全面发展。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括办公室、总务处、财务室、德育处、教务处。所属单位13个分别是；

1.元阳县逢春岭乡中心校

2.元阳县逢春岭乡大鱼塘小学

3.元阳县逢春岭乡曼过小学

4.元阳县逢春岭乡骂尖小学

5.元阳县逢春岭乡稿吾卡小学

6.元阳县逢春岭乡黄草坪小学

7.元阳县逢春岭乡卡里卡小学

8.元阳县逢春岭乡凹腰山小学

9.元阳县逢春岭乡坝思小学

10.元阳县逢春岭乡岩子脚小学

11.元阳县逢春岭乡老曹寨小学

12.元阳县逢春岭乡独家小学

13.元阳县逢春岭乡尼枯补小学

（二）决算单位构成

纳入元阳县逢春岭乡中心小学2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个，即：元阳县逢春岭乡中心小学。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

元阳县逢春岭乡中心小学2022年末实有人员编制147人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制147人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员161人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员55人（离休0人，退休55人）。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分2022年度部门决算表

（详见附件）

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入，无“三公”经费、行政参公单位机关运行经费，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》、《“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表。

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

元阳县逢春岭乡中心小学部门2022年收入合计33,367,948.39元。其中：财政拨款收入33,367,948.39元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年相比，收入合计减少1,645,990.49元，下降4.7%。其中财政拨款收入减少1,214,290.49元，下降3.51%；上级补助收入增加0元，增长0%；事业收入增加0元，增长0%；经营收入增加元，增长0%；附属单位上缴收入增加0元，增长0%；其他收入减少431,700元，下降100%。主要原因是学生人数和教职工减少，相应的经费减少。

二、支出决算情况说明

元阳县逢春岭乡中心小学部门2022年度支出合计33,376,161.35元。其中：基本支出23,956,422.8元，占总支出的71.78%；项目支出9,419,738.55元，占总支出的28.22%；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计减少2,507,231.15元，下降6.99%。其中：基本支出减少4,199,007.83元，下降14.91%；原因是教职工人数减少，支出减少。项目支出增加1,691,776.68元，增长21.89%，原因是乡村教师补贴在项目中进行核算，因此项目支出增加；上缴上级支出增加0元，增长0%；经营支出增加0元，增长0%；对附属单位补助支出增加0元，增长0%。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障元阳县逢春岭乡中心小学机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出23,956,422.8元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出23,872,332.8元，占基本支出的99.65％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费84,090元，占基本支出的0.35％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障元阳县逢春岭乡中心小学机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出9,419,738.55元。其中：基本建设类项目支出0元。具体项目开支及开展工作情况如下。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

元阳县逢春岭乡中心小学部门2022年度一般公共预算财政拨款支出33,362,661.35元，占本年支出合计的99.96%。与上年相比减少2,089,031.15元，下降5.89%，主要原因是在职教师和学生人数减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出19,500元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.06%。主要用于退休一次性安家建房补助费

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.教育（类）支出26,368,444.55元，占一般公共预算财政拨款总支出的79.04%。主要用于教师工资福利支出，培训费、办公费、水电费、维修费、邮电费、差旅费、委托业务费等商品和服务支出，困难学生生活补助、助学金等对个人和家庭的补助，办公设备购置;其中工资福利支出16,962,206元,占64.3%;商品和服务支出2,490,400.56元,占9.44%;对个人和家庭的补助6,316,268.99元,占23.95%;办公设备购置599,569.00元,占2.27%。

6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

8.社会保障和就业（类）支出3,737,457.04元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.2%。主要用于行政事业单位养老支出3,402,773.24元，占91.05%；机关事业单位职业年金缴费支出316,147.28元，占8.46%；抚恤金159,189元，占4.26%；其他社会保障和就业支出175,494.8元，占4.70%。

9.卫生健康（类）支出1,281,892.76元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.84%。主要用于事业单位医疗、其他行政事业单位医疗支出；其中事业单位医疗支出1,204,892.76元，占93.99%；其他行政事业单位医疗支出77,000元，占6.01%。

10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19.住房保障（类）支出1,955,367元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.86%。主要用于住房公积金1,955,367元，占100%。

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务接待费支出决算0元，占总支出决算的0%，具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。明细情况如下：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

元阳县逢春岭乡中心小学部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务接待费支出决算为0元，完成年初预算的0%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与年初预算数为0的主要原因为本单位无“三公”经费年初预算，无“三公”经费支出。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0元，增长0%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算增加0元，增长0%；公务接待费支出决算增加0元，增长0%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与上年相比无变动的主要原因是本年无三公经费支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。主要用于0（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。主要用于0（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

元阳县逢春岭乡中心小学部门2022年机关运行经费支出0元，与上年相比，无变化，主要原因是我部门属于公益1类事业二级预算单位,无机关运行经费预算、支出。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，元阳县逢春岭乡中心小学部门资产总额34,004,141.52元，其中，流动资产1,080,012.64元，固定资产32,879,474.96元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产44,653.92元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加602,679元，其中固定资产增加602,679元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额373,319元，其中：政府采购货物支出373,319元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1.财政拨款收入：指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”“上级补助收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。

5.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

6.结余分配：指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。

7.年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

8.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

9.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

10.政府采购：指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

11.部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53252800836003001111