元阳县小新街乡中心小学2022年度部门决算

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元阳县小新街乡中心小学2022年度部门决算

目录

第一部分  元阳县小新街乡中心小学概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  元阳县小新街乡中心小学概况

一、主要职能

（一）主要职能

贯彻国家的教育方针，实施素质教育，提高教育质量，使适龄儿童、少年在品德、智力、体质等方面全面发展，为培养有理想、有道德、有文化、有纪律的社会主义建设者和接班人奠定基础。

（二）2022年度重点工作任务概述

1.组织实施小学教育工作，推进义务教育均衡发展，促进教育公平。深入推进小学教育教学改革，落实“双减”工作，全面实施素质教育。

2.根据国家的教育教学方针，拟订、执行教育教学工作计划，制订教育管理制度并组织实施，负责教育基本信息的统计、分析。

3.指导实施学前教育的统筹规划和协调管理，指导学前教育的教育教学改革，组织实施幼儿教育工作。

4.配合教育督导部门组织对普及九年义务教育工作的督导与评估；组织实施小学教育阶段性发展水平及质量的监测工作。

5.统筹管理教育经费；负责学校教育经费和补助专款的分配管理；监测学校教育经费的使用情况；制订教育经费安排计划。

6.基层党组织建设，坚持党对教育事业的全面领导，不断加强思想政治教育，提升师生的政治素养，健全、落实各项制度，加强党总支自身建设。

7.组织实施学校体育卫生、艺术教育、国防教育工作，安全教育等工作。

8.主管学校的教师工作，组织实施学校教师资格制度，实施教育系统人才队伍建设；实施教师专业技术职务评聘工作；实施学校内部管理体制改革；组织实施小学教师继续教育工作。

9.组织实施小学、学前教育的招生、考试工作。

10.组织实施学校勤工俭学和贫困学生资助工作，规划并实施小学教育技术装备的建设与发展，组织实施远程教育工作；实施教育系统的治安环境综合整治、学校安全和突发事件处置。

11.贯彻国家语言文字工作方针、政策，组织实施国家制定的汉语言文字规范和标准，并协调监督检查；组织实施推广普通话工作。

12.组织实施学校的思想政治工作、德育工作，掌握并分析教职工和学生思想状况，及时处理好政治性、突发性重大问题。

13.承办小新街乡人民政府及县教育局交办的其他事项。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置2个内设机构，包括：办公室和教务处，所属单位10个。分别是：

1、元阳县小新街中心小学

2、元阳县小新街乡大鲁沙小学

3、元阳县小新街乡者台小学

4、元阳县小新街乡下新寨小学

5、元阳县小新街乡大拉卡小学

6、元阳县小新街乡都鲁保小学

7、元阳县小新街乡绿山小学

8、元阳县小新街乡苗山寨小学

9、元阳县小新街乡新鲁沙小学

10、元阳县小新街乡克甲小学

（二）决算单位构成

纳入元阳县小新街乡中心小学2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个，即元阳县小新街乡中心小学。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

元阳县小新街乡中心小学2022年末实有人员编制130人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制130人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员157人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员46人（离休0人，退休46人）。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2022年度部门决算表

元阳县小新街乡中心小学2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入，无“三公”经费、行政参公单位机关运行经费，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》、《“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表。（详见附件）

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

元阳县小新街乡中心小学部门2022年度收入合计31,550,444.3元。其中：财政拨款收入31,550,444.3元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年相比，收入合计减少468,580.46元，下降1.46%。其中：财政拨款收入减少226,980.46元，下降0.71%；上级补助收入减少0元，下降0%；事业收入减少0元，下降0%；经营收入增减少0元，下降0%；附属单位上缴收入减少0元，下降0%；其他收入减少241,600元，下降100%。主要原因是主要原因分析本年度人员减少，教师数减少，人员经费相应减少，学生人数减少，公用经费随之减少，本年无其他收入。

二、支出决算情况说明

元阳县小新街乡中心小学部门2022年度支出合计31,654,465.34元。其中：基本支出22,308,857.59元，占总支出的70.48%；项目支出9,345,607.75元，占总支出的29.52%；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计减少1,361,675.46元，下降4.12%。其中：基本支出减少2,965,927.02元，下降11.73%；项目支出增加1,604,251.56元，增长20.72%；上缴上级支出减少0元，下降0%；经营支出减少0元，下降0%；对附属单位补助支出减少0元，下降0%。主要原因分析：基本支出减少是由于人员减少，工资支出相应减少，项目支出增加由于资助人员增加和营养餐标准提高，相应的支出增加。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障元阳县小新街乡中心小学机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出22,308,857.59元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出22,189,268.58元，占基本支出的99.46％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费119,589.01元，占基本支出的0.54％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障元阳县小新街乡中心小学机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出9,345,607.75元。其中：基本建设类项目支出0元。具体项目开支及开展工作情况：

1.农村学生营养膳食补助项目支出3,569,142.66元，占总支出的38.19%；主要用于改善农村学生营养膳食情况。

2.城乡义务教育公用经费项目支出2,473,943.25元，主要用于满足日常办公运转及差旅培训等的支出。

3.义务教育家庭经济困难学生生活补助资金支出1,729,000元，学前家庭经济困难学生生活补助资金支出107,400元，主要用于对家庭经济困难学生的生活补助。

4.特殊教育公用经费项目支出109,371.84元，主要用于满足日常办公需求。

5.乡村教师生活补贴、乡镇岗位补贴支出925,900元，主要用于补助在职在岗教师。

6.临时人员专项经费支出369,350元，主要用于支付食堂临聘人员工资。

7.其他普通教育支出44,000元，主要用于2021年乡村学校从教15年以上优秀教师奖励和2022年元阳县中信奖（助）学资金。

8.用于教育事业的彩票公益金支出17,500元，主要用开于乡村学校少年宫工作。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

元阳县小新街乡中心小学部门2022年度一般公共预算财政拨款支出31,636,965.34元，占本年支出合计的99.94%。与上年相比减少1,121,569.49元，下降3.42%，主要原因分析由于人员减少，教师数和学生人数减少，导致支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出19,800元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.06%。主要用于其他对个人和家庭的补助，一次性建房安家补助。

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.教育（类）支出25,055,500.76元，占一般公共预算财政拨款总支出的79.2%。主要用于人员工资福利支出、学生生活补助、营养餐补助及日常办公经费等支出，以保证机构正常运转。

6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

8.社会保障和就业（类）支出3,569,071.02元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.28%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费等。

9.卫生健康（类）支出1,177,254.56元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.72%。主要用于职工基本医疗保险缴费。   

10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19.住房保障（类）支出1,815,339元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.74%。主要用于住房公积金。

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务接待费支出决算0元，占总支出决算的0%，具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。明细情况如下：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

元阳县小新街乡中心小学部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务接待费支出决算为0元，完成年初预算的0%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与年初预算数为0的主要原因为本单位无“三公”经费年初预算，无“三公”经费支出。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少1,429.5元，下降100%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0元，下降0%；公务用车购置费支出决算减少0元，下降0%；公务用车运行维护费支出决算减少0元，下降0%；公务接待费支出决算减少1,429.5元，下降100%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是本年无公务接待等“三公”经费支出。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。未购置车辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

元阳县小新街乡中心小学部门2022年机关运行经费支出0元，与上年相比，无变化，主要原因是我部门属于公益1类事业二级预算单位，无机关运行经费预算、支出。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，元阳县小新街乡中心小学部门资产总额30,006,539.83元，其中，流动资产976,597.66元，固定资产29,029,942.17元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上上年相比增加319,404元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表GK11）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额283,369元，其中：政府采购货物支出283,369元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

1.部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.财政拨款收入：指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

3.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

4.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

5.其他收入：指除上述“财政拨款收入”“上级补助收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。

6.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。

8.年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.政府采购：指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度

监督索引号53252800836002901111