元阳县新街镇中心小学2022年度部门决算

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元阳县新街镇中心小学2022年度部门决算

目录

第一部分元阳县新街镇中心小学概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分名词解释

第一部分元阳县新街镇中心小学概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.贯彻落实党的路线方针政策和中央、省委、州委、县委关于教育体育的重大决策部署，宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等，坚持依法治教、依法治学，贯彻执行县教体局的行政规章制度。

2.配合县、镇人民政府制定符合党的教育方针和国家教育法律法规以及本校实际的教育发展规划和学校布局调整规划，并抓好组织实施和落实工作。

3.巩固提高“两基”工作成果和整体水平，配合各级人民政府依法动员、组织适龄儿童少年入学，严格控制辍学。负责抓所在镇的成人教育工作，抓好扫盲和巩固工作，推进普及义务教育。

4.组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革，科研兴教、科研兴校。负责对本校教育教学业务的具体管理，负责教育教学管理及科研教改工作，全力推进素质教育实施。

5.按照干部和教师的职数、编制和管理权限，负责本校教师人事管理、继续教育、考核考评、晋级晋升等工作。

6.负责本校财务和固定资产管理，筹措资金，改善办学条件等。

7.指导、管理、检查、评价本校的教育教学工作，提高办学质量和办学效益。按照义务教育课程计划，开齐课程，开足课时，认真实施中小学的教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。

（二）2022年度重点工作任务概述

2022年度，我单位的重点工作任务为：坚持教育为社会主义现代化建设服务、为人民服务，把立德树人作为教育的根本任务，全面实施素质教育，培养德智体美全面发展的社会主义建设者和接班人，努力办好人民满意的教育。加强教师队伍建设，加大教师培训力度，构建高效管理体系；完善各种管理制度，落实量化评价结果；全力改善办学条件，助推我校教育优质均衡发展。按照年初预算严格执行各项收支，做到收支平衡。一年来，在党委政府及上级各部门的关心、支持下，我校严格按照上级部门相关部署，各项工作都得到了圆满完成。严格执行年初预算，办学条件得到进一步改善，学生资助工作顺利推进，学生营养改善计划工作得到有效开展。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置6个内设机构，包括：校长室、副校长室、教务室、总务室、财务室、党务室。所属单位7个，分别是：

1.元阳县新街镇水卜龙小学

2.元阳县新街镇土锅寨小学

3.元阳县新街镇箐口小学

4.元阳县新街镇陈安小学

5.元阳县新街镇百胜寨小学

6.元阳县新街镇团结小学

7.元阳县新街镇热水塘小学

（二）决算单位构成

纳入元阳县新街镇中心小学2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个，即元阳县新街镇中心小学。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

元阳县新街镇中心小学2022年末实有人员编制103人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制103人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员72人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员143人（离休0人，退休143人）。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分2022年度部门决算表

（详见附件）

本单位2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入和支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表；无“三公”经费且属于事业单位，无行政参公单位机关运行经费，故《“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表。

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

元阳县新街镇中心小学部门2022年度收入合计16,491,378.43元。其中：财政拨款收入16,491,378.43元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年相比，收入合计减少1,693,097元，下降9.31%。其中：财政拨款收入减少1,693,097元，下降9.31%；上级补助收入增加0元，增长0%；事业收入增加0元，增长0%；经营收入增加0元，增长0%；附属单位上缴收入增加0元，增长0%；其他收入增加0元，增长0%。主要原因是本年度教职工人数减少11人，导致人员经费减少，学生人数减少93人，导致义务教育公用经费及营养餐经费减少。

二、支出决算情况说明

元阳县新街镇中心小学部门2022年度支出合计16,517,960.43元。其中：基本支出13,730,914.28元，占总支出的83.13%；项目支出2,787,046.15元，占总支出的16.87%；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计减少1,886,387.48元，下降10.25%。其中：基本支出减少2,519,529.83元，下降15.5%；项目支出增加633,142.35元，增长29.4%；上缴上级支出增加0元，增长0%；经营支出增加0元，增长0%；对附属单位补助支出增加0元，增长0%。主要原因是本年度教职工人数减少11人，导致人员经费减少，基本支出减少，学生人数减少93人，导致义务教育公用经费及营养餐经费减少。此外，本年第二至第四季度乡村教师生活补助和第四季度乡镇岗位补助是在项目支出中，导致项目支出增加。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障元阳县新街镇中心小学机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出13,730,914.28元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出13,667,497.28元，占基本支出的99.54％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费63,417元，占基本支出的0.46％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障元阳县新街镇中心小学机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2,787,046.15元。其中：基本建设类项目支出0元。具体项目开支及开展工作情况如下：

1.学前教育家庭经济困难学生生活补助项目支出43,350.00元，主要用于对学前教育家庭经济困难儿童的生活补助。

2.农村学生营养膳食补助项目支出856,204.73元，主要用于改善农村学生营养膳食情况。

3.义务教育家庭经济困难学生生活补助项目支出364,500.00元，主要用于对义务教育家庭经济困难学生的生活补助。

4.城乡义务教育公用经费项目支出882,551.42元，主要用于满足日常办公运转及差旅培训、办公设备购置等的支出。

5.特殊教育公用经费项目支出93,228.00元，主要用于满足日常办公需求。

6.用于教育事业的彩票公益金支出16,607.00元，主要用于满足乡村学校少年宫活动的正常开展。

7.乡村教师生活补助项目支出331,100.00元，主要用于乡村教师生活补助。

8.乡镇岗位补贴项目支出106,500.00元，主要用于乡镇岗位教师和特岗教师岗位补贴。

9.临聘人员专项经费项目支出76,905.00元，主要用于支付学校食堂临聘人员工资。

10.中信奖（助）学项目资金支出16,100.00元，主要用于奖励成绩优异的学生及教学成绩突出的教师。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

元阳县新街镇中心小学部门2022年度一般公共预算财政拨款支出16,501,353.43元，占本年支出合计的99.9%。与上年相比减少1,889,780.48元，下降10.28%，主要原因是本年度教职工人数减少11人，导致人员经费减少，基本支出减少，学生人数减少93人，导致义务教育公用经费及营养餐经费减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出40,700元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.25%。主要用于支付2022年度退休教师的建房安家补助。

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.教育（类）支出12,292,432.15元，占一般公共预算财政拨款总支出的74.49%。主要用于学前教育支出56,559.33元；小学教育支出12,126,544.82元；其他普通教育支出16,100.00元；特殊教育支出93,228.00元。

6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

8.社会保障和就业（类）支出2,337,219.12元，占一般公共预算财政拨款总支出的14.16%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出1,463,133.32元，机关事业单位职业年金缴费支出710,926.77元；死亡抚恤金支出64,722.00元；其他社会保障和就业支出98,437.03元。

9.卫生健康（类）支出746,566.16元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.52%。主要用于事业单位医疗669,916.16元；其他行政事业单位医疗支出76,650.00元。

10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19.住房保障（类）支出1,084,436元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.57%。主要用于住房公积金支出1,084,436.00元。

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务接待费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

元阳县新街镇中心小学部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与年初预算数为0的主要原因为本单位无“三公”经费年初预算，无“三公”经费支出。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.00元，增长0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加0.00元，增长0.00%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与上年相比无变动的主要原因是本年无三公经费支出。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

元阳县新街镇中心小学部门2022年机关运行经费支出0.00元，比上年增加0.00元，增长0.00%,主要原因分析为我校属于事业单位，无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，元阳县新街镇中心小学部门资产总额11,376,180.83元，其中，流动资产510,317.74元，固定资产10,865,863.09元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加160,836.48元，其中固定资产增加148,137.00元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额137,337元，其中：政府采购货物支出137,337元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分名词解释

1.部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.财政拨款收入：指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

3.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

4.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

5.其他收入：指除上述“财政拨款收入”“上级补助收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。

6.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。

8.年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.政府采购：指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

监督索引号53252800836002601111