元阳县沙拉托中学2022年度部门决算

监督索引号53252800836001601000

元阳县沙拉托中学2022年度部门决算

目录

第一部分元阳县沙拉托中学概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分名词解释

第一部分  元阳县沙拉托中学概况

一、主要职能

（一）主要职能

沙拉托中学位主要承担宣传贯彻执行党和国家的教育方针、教育政策、教育法律和法规，贯彻执行上级教育行政部门的各项规章制度。在政府和上级教育主管部门的领导下，争取资金改善办学条件，为师生的学习和工作提供优美和谐的环境。根据县级人民政府制定的教育事业发展规划，结合实际制定并组织实施本镇的教育事业发展规划。在政府的领导下，全面开展普及九年义务教育。

（二）2022年度重点工作任务概述

沙拉托中学各项工作，在乡镇党委、政府的领导下，在乡镇人大的监督下，紧紧围绕县教育科技体育工作要点的各项要求开展工作，以进一步巩固和提高“两基”成果为重点，以全面提高教育教学质量为中心。突出加强教学管理，加强教师队伍建设，加强教育科研工作，全面开展各项教育工作。德育是构成学生综合素质的第一要素，是实施素质教育的首要任务。加强师德师风建设和学校德育工作是学校的主要工作之一。提高教职工思想道德素质和业务水平。加强学习是提高我们思想政治素质的一个重要环节，教师不仅要有精湛的专业知识，还必须有高尚的师德师风。我们在全体教职工中进一步加强了党的理论知识及法律法规的学习。本年中教职工的学习双周一次，做好学习笔记，每期举办一次法制讲座，增强师生法治意识，工作中杜绝体罚和变相体罚学生的事件发生，树立良好的师德形象。

教学工作方面一是抓好教学常规管理。我们一年初就制定出了各类、各层次的教学工作计划。二是落实国家课程设置方案，保证教学时间，坚持教学“六认真”。教学常规检查每月一次，有详细真实的记载。二是抓好教研工作。首先开展好了“公开课”“合格课”“示范课”“研讨课”等常规教研活动。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：办公室、总务处、财务室、政教处、教务处。所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入元阳县沙拉托中学2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个，为元阳县沙拉托中学。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

元阳县沙拉托中学2022年末实有人员编制46人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制46人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员46人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员1人（离休0人，退休1人）。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2022年度部门决算表

（详见附件）

元阳县沙拉托中学没有政府性基金收入和国有资本经营收入，也没有使用政府性基金安排的支出和国有资本经营支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。无“三公”经费且属于事业单位，无行政参公单位机关运行经费，故《“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表。

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

元阳县沙拉托中学部门2022年度收入合计9,283,269.37元。其中：财政拨款收入9,283,269.37元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年相比，收入合计增加632,526.37元，增长7.31%。其中：财政拨款收入增加680,226.37元，增长7.91%；财政拨款收入增加的原因是学生增加导致义务教育公用经费、学生营养餐经费增加。上级补助收入增加0元，增长0%；事业收入增加0元，增长0%；经营收入增加0元，增长0%；附属单位上缴收入增加0元，增长0%；其他收入减少47,700元，减少100%。其他收入减少的原因是本年无其他收入这项预算。

二、支出决算情况说明

元阳县沙拉托中学部门2022年度支出合计9,283,269.37元。其中：基本支出6,727,331.45元，占总支出的72.47%；项目支出2,555,937.92元，占总支出的27.53%；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计增加349,551.66元，增长3.91%。其中：基本支出减少85,674.6元，减少1.26%；基本支出减少的原因是2021年的绩效工资在2022年年初发放，因此2022年基本支出少于2021年。项目支出增加435,226.26元，增长20.52%；项目支出增加的原因是，学生增加导致义务教育公用经费、学生营养餐经费增加。上缴上级支出增加0元，增长0%；经营支出增加0元，增长0%；对附属单位补助支出增加0元，增长0%。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障元阳县沙拉托中学机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出6,727,331.45元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出6,705,135.45元，占基本支出的99.67％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费22,196元，占基本支出的0.33％。

（二）项目支出情况

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

元阳县沙拉托中学部门2022年机关运行经费支出0元，比上年增加0元，增长0%,主要原因分析我单位无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，元阳县沙拉托中学部门资产总额4,045,667.24元，其中，流动资产208,302.85元，固定资产3,837,364.39元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加50,315.95元，其中固定资产增加126,620元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表GK11）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额112,565元，其中：政府采购货物支出112,565元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

1.财政拨款收入：指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”“上级补助收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。

5.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

6.结余分配：指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。

7.年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

8.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

9.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

10.政府采购：指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

11.部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53252800836001601111