元阳县黄茅岭乡卫生院2022年度部门决算

监督索引号53252800236101401000

元阳县黄茅岭乡卫生院2022年度部门决算

目录

第一部分  元阳县黄茅岭乡卫生院概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  元阳县黄茅岭乡卫生院概况

一、主要职能

（一）主要职能

元阳县黄茅岭乡卫生院，属元阳县卫生健康局属全额拨款事业单位。以公共卫生服务为主，综合提供预防、保健和基本医疗等服务。加强农村疾病预防控制，做好传染病、地方病防治和疫情等农村突发性公共卫生事件报告工作，重点控制严重危害农民身体健康的传染病、地方病、职业病和寄生虫病等重大疾病。认真执行儿童计划免疫。积极开展慢性非传染性疾病的防治工作。做好农村孕产妇和儿童保健工作，提高住院分娩率，改善儿童营养状况。积极做好新型农村合作医疗的服务、计划生育技术指导、康复等工作。

（二）2022年度重点工作任务概述

黄茅岭乡卫生院在卫健局和乡党委、政府的正确领导下，全院职工团结务实，以“爱院、爱岗、诚信、勤奋、守纪、合作”的团队精神，用心开展了医德医风、医疗卫生、公共卫生服务、新型农村合作医疗等项工作。现将工作总结如下：

1.认真开展行评工作，狠抓医德医风、全面提升我院整体形象卫生系统被列入开展党的群众路线教育实践活动的部门之一，我院认真贯彻上级精神，有步骤地开展此项工作，在全院深入学习党的群众路线教育实践活动中，进一步转变了工作作风，认真整改存在的问题，确实为辖区居民解决看病中的实际问题，提高了医疗服务理念和竞争意识，将医德医风贯穿到实际工作中。

2.2022年我院积极组织参加“省一级甲等”医院评审工作和“心脑血管救治站”建设；期间我院对门诊楼、住院部、护士站、检验科、急诊科等科室进行重新规划建设，在上级领导和我院职工共同努力下，我院“省一级甲等”医院创建和心脑血管救治站于2022年11月顺利通过评审。目前我院正在申请300万免息专项资金用于提高我院辅助检查设备。我乡医疗服务能力逐年提升，在院领导和全院职工共同努力下，今年11月我院顺利通过“省一级甲等”医院和“心脑血管救治站”创建，有效满足及保障了我乡人民医疗服务需求。

3.防保办工作完成情况。2022年免疫规划疫苗：接种卡介苗14剂、乙肝503剂、脊灰疫苗1168剂、麻腮风614剂、吸附无细胞百白破917剂、A+C 流脑多糖疫苗653剂、A群流脑多糖疫苗301剂、乙脑减毒活疫苗835剂、甲肝减毒活疫苗545剂、百白破疫苗457剂。非免疫规划疫苗：Hib：50剂，水痘疫苗60剂，乙肝CHO：92剂，23价肺炎46剂，四价流感173剂，狂犬疫苗302支，手足口17剂，四价宫颈疫苗4剂，二价宫颈疫苗38剂，破伤风1剂。

新冠疫苗：三岁以上任务14164人，累计完成第一剂任务11817人，完成率83.42%;需完成三岁以上人群第二剂接种13421人，目前已接种12406人，完成率92.44%。60岁以上人群第一剂接种任务2298人，目前已接种2141人，完成率93.16%。第二剂接种任务2298人，已接种2079人，完成率90.46%。第三剂任务数1927人，已接种1751剂，完成率90.86%

肿瘤：2022年肿瘤任务指标47例，截至2022年12月31日统计新报告肿瘤病例35例。达到74.17%，肿瘤管理人数101人。

死因监测：2022年死因任务指标97例，截至2022年12月31日统计2022年死亡144例，报告144例。达到148.45%。

心脑血管监测：2022年心脑血管任务指标57例，截至2022年12月31日统计心脑血管监测报告30例。达到52.63%。

肺结核：2022年肺结核管理人数17人，规范管理17人，管理率达到100%，服药率达到100%，推介到位45人，推介率达到2.23‰。

传染病：2022年1-12月门诊日志人数32252人次，报告传染病病例3例，包括恙虫病2例，水痘1例，手足口0例。

4.老年人、慢性病、重精相关工作完成情况。

按照要求我们为65岁以上老年人进行登记管理，在村卫生室的协助下开展健康体检工作，体检资料包括生活方式和健康状况评估，透过问诊了解老年人的基本健康状况及生活自理潜质;进行了体格检查，包括体温、呼吸、血压、血糖等常规检查，并进行了必要的辅助检查，包括肝肾功能、血常规、尿常规、心电图等检查，最后告知体检结果，进行了相应的健康指导，老年人建档人次1829人，共体检1468人，其中对已发现的原发性高血压和2型糖尿病等患者纳入慢性病患者健康管理，对体检中发现有异常的老年人推荐定期复查，并预约了下次的体检时间。

根据国家服务管理规范的要求，落实了35岁以上首诊测血压制度，对诊断出的高血压患者纳入慢性病的管理范围，并且按时随访，指导用药状况，本年内共有高血压患者1060人，高血压建档人次1060人，随访1029人次，规范管理率89.62%，年度体检988人;糖尿病患者180人，糖尿病建档人次180人，共随访171人次，规范管理率69.44%，年度体检170人，并及时将体检结果反馈给患者，进行了相应的健康指导。

我乡全年登记在管重型精神病109人，规范管理35人，规范管理率33.02%，管理率100％，面访人数99人、面访率93.53%，体检人数59人、体检率55.66%。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置8个内部机构，包括：办公室、财务室、医务科、护理部、院感科、住院部、后勤部。公共卫生科室。所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入元阳县黄茅岭乡卫生院部门2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个，为元阳县黄茅岭乡卫生院。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

元阳县黄茅岭乡卫生院2022年末实有人员编制15人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制15人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员15人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员3人（离休0人，退休3人）。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。均为卫生院救护车。

第二部分  2022年度部门决算表

（详见附件）

元阳县黄茅岭乡卫生院2022年度没有国有资本经营收入、政府性基金收入，也没有国有资本经营支出、政府性基金支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

元阳县黄茅岭乡卫生院部门2022年度收入合计5,992,194.86元。其中：财政拨款收入4,084,818.6元，占总收入的68.17%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入1,903,487.84元（含教育收费0元），占总收入的31.77%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入3,888.42元，占总收入的0.06%。与上年相比，收入合计增加897,739.63元，增长17.62%。其中：财政拨款收入增加463,419.56元，增长12.8%；上级补助收入增加0元，增长0%；事业收入增加430,431.65元，增长29.22%；经营收入增加0元，增长0%；附属单位上缴收入增加0元，增长0%；其他收入增加3,888.42元。与上年相比，财政收入增加了12.8%，事业收入提高了29.22%。财政拨款增加原因是公共卫生开展项目服务能力提升，资金下拨增加。事业收入增加是因为新增医疗设备，医疗水平有所提升，服务能力提高，带动门诊收入提升。其他收入中利息收入增加。

二、支出决算情况说明

元阳县黄茅岭乡卫生院部门2022年度支出合计7,295,519.2元。其中：基本支出4,962,614.72元，占总支出的68.02%；项目支出2,332,904.48元，占总支出的31.98%；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计增加1,969,991.68元，增长36.99%。其中：基本支出增加1,283,734.31元，增长34.89%；项目支出增加686,257.37元，增长41.68%；上缴上级支出增加0元，增长0%；经营支出增加0元，增长0%；对附属单位补助支出增加0元，增长0%。与上年相比，基本支出增长34.89%，项目支出增长41.68%。增长的原因是今年参与等级评审工作，对本院进行了大范围的维修改造工程，人员需求增加，导致基本支出和项目支出增加。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障元阳县黄茅岭乡卫生院机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出4,962,614.72元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,633,311.32元，占基本支出的32.91％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费3,329,303.4元，占基本支出的67.09％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障元阳县黄茅岭乡卫生院机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2,332,904.48元。其中：基本建设类项目支出0元。具体项目开支及开展工作情况：用于支出乡村医生养老保险补助28800.00元，目前已经为全部乡医共12人购买。乡医基本工资及基药补助支出共计201581.19元。用于中医馆建设支出100,000.00元，提升医疗服务改造建设支出300000元。新冠疫苗经费支出116640元，公共卫生支出1,500,236.37元。其他经费支出85646.92元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

元阳县黄茅岭乡卫生院部门2022年度一般公共预算财政拨款支出4,114,818.6元，占本年支出合计的56.4%。与上年相比增加262,347.27元，增长6.81%，主要原因是基层医疗卫生机构补助和人员经费增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

8.社会保障和就业（类）支出195,316.29元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.75%。主要用于财政负担养老保险金支出、职业年金支出、失业保险支出。

9.卫生健康（类）支出3,774,034.31元，占一般公共预算财政拨款总支出的91.72%。主要用于事业人员工资支出，支付乡村医生工资以及各类补助，支付维持卫生院正常运转的水电费、网络费、材料费、药品费等相关费用，支付因开展慢性病管理、老年人管理、传染病防治等公共卫生活动产生的相关费用。

10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19.住房保障（类）支出145,468元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.54%。主要用于职工住房公积金支出。

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为60000元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务接待费支出决算0元，占总支出决算的0%，具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。明细情况如下：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

元阳县黄茅岭乡卫生院部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为60000元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务接待费支出决算为0元，完成年初预算的0%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是本年未发生一般公共预算“三公”经费支出。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0元，增长0%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算增加0元，增长0%；公务接待费支出决算增加0元，增长0%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算无变动的主要原因是2022年未发生一般公共预算三公经费支出。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

元阳县黄茅岭乡卫生院部门2022年机关运行经费支出0元，比上年增加0元，增长0%,主要原因是本单位为事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，元阳县黄茅岭乡卫生院部门资产总额3,008,175.76元，其中，流动资产1,292,659.39元，固定资产1,630,981.96元，对外投资及有价证券0元，在建工程84,534.41元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少892,516.38元，其中固定资产增加235,830.89元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额159,427元，其中：政府采购货物支出159,427元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

1.财政拨款收入：指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”“上级补助收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。

5.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

6.结余分配：指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。

7.年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

8.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

9.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

10.政府采购：指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

监督索引号53252800236101401111