元阳县大坪乡卫生院2022年度部门决算

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元阳县大坪乡卫生院2022年度部门决算

目录

第一部分元阳县大坪乡卫生院概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分名词解释

第一部分  元阳县大坪乡卫生院概况

一、主要职能

（一）主要职能

以公共卫生服务为主，综合提供预防、保健和基本医疗等服务。加强农村疾病预防控制，做好传染病、地方病防治和疫情等农村突发性公共卫生事件报告工作，重点控制严重危害农民身体健康的传染病、地方病、职业病和寄生虫病等重大疾病。认真执行儿童计划免疫。积极开展慢性非传染性疾病的防治工作。做好农村孕产妇和儿童保健工作，提高住院分娩率，改善儿童营养状况。积极做好新型农村合作医疗的服务、计划生育技术指导、康复等工作。

（二）2022年度重点工作任务概述

元阳县大坪乡卫生院2022年在保障基本医疗服务需求的同时，卫生院认真实施国家及省州下达的15项公共卫生服务项目，防治艾滋病工作 2022年PITC完成检测9412人，检测工作结合新冠病毒疫苗接种有序开展，认真贯彻执行《传染病防治法》，加强疾病预防控制，对重大疫情的处理做到及时、有效，把疫情控制在最小范围，强化重点传染病的监测，新冠肺炎疫情防控“联防、联控”机制有序推进。切实做好妇幼卫生和计划生育技术服务工作，认真开展日常诊疗工作和医院管理，认真组织实施乡村振兴工作。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构，包括：办公室、财务室、公共卫生科、医务科。所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入元阳县大坪乡卫生院部门2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个，为元阳县大坪乡卫生院。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

元阳县大坪乡卫生院2022年末实有人员编制16人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制16人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员13人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员1人（离休0人，退休1人）。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。为卫生院救护车。

第二部分  2022年度部门决算表

（详见附件）

元阳县大坪乡卫生院没有政府性基金预算财政拨款和国有资本经营收入，也没有政府性基金预算财政拨款和国有资本经营支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

元阳县大坪乡卫生院部门2022年度收入合计4,299,523.06元。其中：财政拨款收入3,292,536.52元，占总收入的76.58%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入1,006,197.4元（含教育收费0元），占总收入的23.4%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入789.14元，占总收入的0.02%。与上年相比，收入合计减少86,767.58元，下降1.98%。其中：财政拨款收入减少83,786.1元，下降2.48%；上级补助收入增加0元，增长0%；事业收入减少2,888.63元，下降0.29%；经营收入增加0元，增长0%；附属单位上缴收入增加0元，增长0%；其他收入减少92.85元，下降10.53%。主要原因是2022年本单位工作人员较以前年度减少，服务能力较以前相对减弱，因此财政拨款人员经费减少，年度事业收入减少，因此银行存款减少导致其他银行利息收入减少其他收入减少。

二、支出决算情况说明

元阳县大坪乡卫生院部门2022年度支出合计4,522,909.96元。其中：基本支出2,752,439.25元，占总支出的60.86%；项目支出1,770,470.71元，占总支出的39.14%；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计减少327,940.81元，下降6.76%。其中：基本支出减少750,321.39元，下降21.42%；项目支出增加422,380.58元，增长31.33%；上缴上级支出增加0元，增长0%；经营支出增加0元，增长0%；对附属单位补助支出增加0元，增长0%。主要原因是2022年单位人员较2021年减少，所以财政拨款人员类支出减少，而2022年由于防疫工作需要，防疫支出增加，因此财政增加了防疫项目类经费，所以2022年财政拨款项目类经费增加。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障元阳县大坪乡卫生院机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2,752,439.25元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,522,065.81元，占基本支出的55.3％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1,230,373.44元，占基本支出的44.7％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障元阳县大坪乡卫生院机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,770,470.71元。其中：基本建设类项目支出0元。项目支出增加主要原因是基本公共卫生工作完成率较上年有所提高拨款增加；增加2100408基本公共卫生防疫经费422380.58元等经费。具体项目开支及开展工作情况：基本公共卫生经费支付临聘人员工资以及院内水电费支出296083.53元，为提高医疗服务质量基层医疗机构基药补助及基本公共卫生购买办公用品以及医疗设备支出1293887.18元，公务用车交通费用15000元，公卫差旅费4930元，乡村医生工作经费和补助资金153900元，为疫情防控购入疫情防控耗材，用于疫情防控支出共计6670元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

元阳县大坪乡卫生院部门2022年度一般公共预算财政拨款支出3,292,536.52元，占本年支出合计的72.8%。与上年相比减少548,349.08元，下降14.28%，主要原因是为财政拨款收入占比减少，事业支出增长。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

8.社会保障和就业（类）支出224,424.31元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.82%。主要用于支付在职人员工资薪金以及各项保险费用；

9.卫生健康（类）支出2,936,213.73元，占一般公共预算财政拨款总支出的89.18%。主要用于办公用品费用，办公耗材费用，临聘人员工资以及公务水电费等日常开支；

10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19.住房保障（类）支出131,898.48元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.01%。主要用于支付在职人员住房公积金；

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为26600元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务接待费支出决算0元，占总支出决算的0%，具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。明细情况如下：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

元阳县大坪乡卫生院部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为26600元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务接待费支出决算为0元，完成年初预算的0%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是本年无三公经费支出。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少2,480元，下降100%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算增加0元，增长0%；公务接待费支出决算减少2,480元，下降100%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是本年无三公经费支出。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

元阳县大坪乡卫生院部门2022年机关运行经费支出0元，比上年增加0元，增长0%,主要原因分析事业单位无机关运行费用。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，元阳县大坪乡卫生院部门资产总额1,265,789.08元，其中，流动资产685,623.62元，固定资产580,165.46元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加93,882.39元，其中固定资产增加56,047.85元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

1.财政拨款收入：指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”“上级补助收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。

5.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

6.结余分配：指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。

7.年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

8.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

9.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

10.政府采购：指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

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