元阳县卫生健康局（本级）2022年度部门决算

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元阳县卫生健康局（本级）2022年度部门决算

目录

第一部分  元阳县卫生健康局（本级）概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  元阳县卫生健康局（本级）概况

一、主要职能

（一）主要职能

主要职责：贯彻落实党的路线方针政策和中央、省委、州委、县委关于卫生健康工作的重大决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对卫生健康工作的集中统一领导。主要职责是：

1.贯彻执行国家、云南省、红河州和元阳县有关卫生健康事业发展的法律法规和方针政策，组织拟订健康政策，拟订卫生健康事业发展地方性法规、政府规章草案、政策措施、规划计划和地方标准并组织实施；统筹规划卫生健康资源配置，组织区域卫生健康规划的编制和实施；加强卫生健康人才队伍建设；制定并组织实施推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策措施。

2.协调推进深化医药卫生体制改革，研究提出深化医药卫生体制改革政策、措施的建议；组织深化公立医院综合改革，推进管办分离，健全现代医院管理制度，制定并组织实施推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化的政策措施，提出医疗服务价格政策的建议。

3.制定并组织落实疾病预防控制规划、国家免疫规划以及严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施；负责卫生应急工作，组织突发公共卫生事件的预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援。

4.组织拟订并协调落实应对人口老龄化政策措施，负责推进老年健康服务体系建设和医养结合工作。

5.贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度，开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警；提出药品价格政策和县内药品生产鼓励扶持政策的建议；组织开展食品安全风险监测评估，参与拟订食品安全检验机构资质认定的条件和检验规范。

6.负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生的监督管理，负责传染病防治监督，健全卫生健康综合监督体系；牵头《烟草控制框架公约》履约工作。

7.制定医疗机构、医疗服务行业管理办法并监督实施，建立医疗服务评价和监督管理体系；会同有关部门贯彻执行卫生健康专业技术人员资格标准；制定并组织实施医疗服务规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。

8.负责计划生育管理和服务工作，开展人口监测预警，研究提出人口与家庭发展有关政策建议，完善计划生育政策。

9.负责全县卫生健康工作，加强基层医疗卫生、妇幼健康服务体系和全科医生队伍建设；推进卫生健康科技创新发展。

10.贯彻落实国家中医药法律法规、规章政策。拟订中医药发展总体规划和目标，负责综合管理中医（含中西医结合、民族医，下同）医疗、教育、科研、文化建设、对外交流合作等工作；参与拟订中医药产业发展政策。

11.建立健全艾滋病防治工作机制，加强宣传教育，采取行为干预和关怀救助等措施，综合防治艾滋病。

12.推进元阳县生物医药和大健康产业的发展，统筹实施医养结合、医体融合等健康政策。

13.负责县干部保健委员会确定保健对象的医疗保健工作，负责重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。

14.承担县老龄工作委员会的日常工作，负责指导管理元阳县计划生育协会。

15.完成县委、县政府交办的其他任务。

16.职能转变。县卫生健康局应当牢固树立大卫生、大健康理念，推动实施健康元阳行动，以改革创新为动力，以促健康、转模式、强基层、重保障为着力点，把以治疗为中心转变到以人民健康为中心，为人民群众提供全方位全周期健康服务。一是更加注重预防为主和健康促进，加强预防控制重大疾病工作，积极应对人口老龄化，健全健康服务体系。二是更加注重工作重心下移和资源下沉，推进卫生健康公共资源向基层延伸、向农村覆盖、向边远地区和生活困难群众倾斜。三是更加注重提高服务质量和水平，推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化。四是协调推进深化医药卫生体制改革，加大公立医院综合改革力度，推进管办分离，推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化。五是主动服务和融入国家健康发展战略。

17.有关职责分工。

（1）与县发展和改革局的有关职责分工。县卫生健康局负责开展人口监测预警工作，拟订生育政策，研究提出与生育有关的人口数量、素质、结构、分布方面的政策建议，促进生育政策和有关经济社会政策配套衔接，参与制定人口发展规划和政策，落实全县人口发展规划中的有关任务。县发展和改革局负责组织监测和评估人口变动情况及趋势影响，建立人口预测预报制度，开展重大决策人口影响评估，完善重大人口政策咨询机制，研究提出全县人口发展战略，拟订人口发展规划和人口政策，研究提出人口与经济、社会、资源、环境协调可持续发展，以及统筹促进人口长期均衡发展的政策建议。

（2）与县民政局的有关职责分工。县卫生健康局负责拟订应对人口老龄化、医养结合政策措施，综合协调、督促指导、组织推进老龄事业发展，承担老年疾病防治、老年人医疗照护、老年人心理健康与关怀服务等老年健康工作。县民政局负责统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作，拟订养老服务体系建设规划并组织实施，承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。

（3）与县市场监督管理局的有关职责分工。县卫生健康局负责食品安全风险评估工作，会同县市场监督管理局等部门制定、实施食品安全风险监测计划。县卫生健康局对通过食品安全风险监测或者接到举报发现食品可能存在安全隐患的，应当立即组织进行检验和食品安全风险评估，并及时向县市场监督管理局等部门通报食品安全风险评估结果，对得出不安全结论的食品，县市场监督管理局等部门应当立即采取措施。县市场监督管理局等部门在监督管理工作中发现需要进行食品安全风险评估的，应当及时向县卫生健康局提出建议。县市场监督管理局会同县卫生健康局建立重大药品不良反应和医疗器械不良事件相互通报机制和联合处置机制。

（4）与县医疗保障局的有关职责分工。县卫生健康局、县医疗保障局等部门在医疗、医保、医药等方面加强制度、政策衔接，建立沟通协商机制和信息共享机制，协同推进改革，提高医疗资源使用效率和医疗保障水平。

（二）2022年度重点工作任务概述

1.全面落实疫情防控措施，筑牢疫情防控坚固防线。一是调整充实了县应对疫情工作领导小组及指挥部，建立“一个指挥部办公室和14个工作组”的常态化运行机制，全面统筹全县疫情防控工作。二是为确保底数清晰，人员信息位置精准，元阳县精锐尽出严抓网格管控，将全县划分成16个大网格区156个网格片区3320个网格组，全县7110名公职人员4100名村组干部分片区分网格负责，有序对网格区内所有人员进行拉网式摸排，做到全县35.9万常住人口、1.03万外来人员、12.8万外出人员实现网格化管控。三是全面落实网格化管理，扎实开展自境外和国内高中风险地区入元返元人员排查管控，今年以来，网格组共排查境外入元返元人员170人，国内重点地区入元返元人员251人，其中：新疆40人、在我县21人，西藏53人、在我县19人，四川100人、在我县33人，贵州58人、在我县38人。州级及外县市推送人员信息7484人，其中河口县返元2730人、在元阳县922人，金平县返元3920人、在元阳县1463人，建水县返元387人、在元阳县78人，个旧市返元447人、在元阳县87人。抽调79名科级领导担任站长，组建交通服务站7个，共排查车辆38589车次75876人次，共排查出国内重点地区入元返元人员82人，其中四川24人、贵州6人、德宏24人、昆明10人，其他地区18人。累计集中隔离649人，累计解除628人。同时对所有返县人员严格按照核酸筛查、集中隔离、社区管控等工作要求，明确责任人进行一对一监管，直至县防控组予以解除为止。四是严格落实十个常态化30项防控措施，压实“四方责任”，落实“四早”要求，景区景点实行“限量、预约、错峰”进入，严防拥堵和瞬时聚集，确保游客信息可查询可追踪。五是严格按照《新型冠状病毒感染肺炎防控方案（第九版）》要求，压紧压实各行业部门责任，落实85类重点场所、重点单位、重点人群主体责任，坚持“人、物、环境同防”，全面加强重点场所防控，从严从细落实好单位疫情防控“六个严格”及重点场所扫码、测温、戴口罩、一米线等常态化防控措施。今年来，共开展重点人群制度化核酸检测146684人次。六是共组建采样队伍336组1008人，覆盖全县区域；有检测人员25人；目前县内日单检能力10320人份（县人民医院3500人份，县疾控中心5820人份、民族医院1000人份），同时与第三方检测机构签订协议，单检可达30000人份。七是全县累计接种740307剂。三岁以上人群第一剂已接种280711人，完成率88.87%；第二剂已接种273424人，完成率91.35%；18岁以上人群加强免疫已接种186986人，完成率104.98%；60岁以上人群第一剂已接种45706剂，接种率92.26%，全程接种累计覆盖率87.89%。八是组织卫生技术人员进行了新型冠状病毒感染肺炎防控知识的全员培训，全员覆盖。八是今年以来共支援涉疫兄弟县市疫情防控4批192人次，强边固防人员3批301人次。

2.夯实基础设施建设，优化医疗环境满足群众就医需求。一是元阳县人民医院迁建项目一期工程于2020年9月30日开工建设，目前已完成主体工程建设，正在进行室内改造与装修阶段，预计2022年12月竣工；迁建项目二期工程于2021年12月31日（红河州重点项目）集中开工建设。目前，项目工程紧密有序推进，预计2024年1月竣工验收并投入使用。二是后备医院改造项目元阳县人民医院老年病康复楼，项目于2022年5月10开工建设，预计6月底可投入使用，建成后房间数可达119个，其中重症床位8个（负压4个、ICU4个）。三是实现县人民医院“五大中心”建设，新建县中医医院业务楼、县妇幼院和县疾控中心业务楼投入使用，成功创建省级甲等卫生院4家，国家推荐一般等级4家。乡镇卫生院建成心脑血管救治站和慢性病管理中心10家，建成134个标准化村卫生室，7家医疗卫生单位创建成为云南省老年友善机构。四是全县14个乡镇卫生院均建设完成中医馆及慢病管理中心并通过州级验收，并投入使用。共建设发热哨点诊室14家，其中7家已建成投入使用，嘎娘、上新城、大坪、马街、俄扎等5家待验收，南沙、攀枝花无建设地点目前还未建设。投入资金385万元新建上新城卫生业务楼1600平方米。五是完善配备基层各类医疗设备。添设DR14台，全自动深化分析仪、彩色B超、中医理疗康复、牙椅、手术床等设备，共投入750万元。六是完善信息化网络建设。以县人民医院为平台，建立了医学影像中心和心电中心，实现了县乡两级医疗信息的互联互通，让基层群众享受到高质量的诊疗服务。七是抓实县域紧密型医共体建设。成立了紧密型县域医疗卫生共同体管理委员会，选举产生了医共体党委，制定完善了各项规章制度。成立县政府主要领导任组长，分管副县长为副组长，相关职能单位负责人为成员的领导小组；下发《关于成立元阳县县域医疗卫生服务共同体管理委员会的通知》（元办通〔2022〕42号）、《元阳县紧密型县域医疗卫生共同体建设实施方案》（元政办发〔2022〕45号）等。建立了政府主导、部门协作、医院参与的机制，压实成员单位职责，明确各级医疗机构功能定位，探索构建城乡发展一体化、资源管理一体化、医防融合一体化的整合型医疗卫生服务新体系。八是确定县人民医院为医共体总牵头总医院，将县中医医院、县疾病预防控制中心、县妇幼保健计划生育服务中心、14个乡（镇）卫生院、138个村卫生室、5个社区卫生服务站为成员的紧密型县域医疗卫生共同体。实现全县乡级医疗机构全覆盖，构建基层首诊、双向转诊、急慢分治、上下联动的分级诊疗机制，让群众就近享受优质医疗服务，加快实现“90％的病人住院不出县”的医改目标。

3.扎实有序开展国家基本公共卫生服务，不断满足人民群众多样化、多层次的健康服务需求。一是健康教育。全县累计发放宣传资料15种45300份；各机构能提供20种以上音像资料并进行播放，播放时长共计4701小时；全县共有健康教育宣传栏168块，每月定期更新宣传内容；累计举办健康知识讲座707余次，参加讲座人数16464人次；针对性开展重点人群个体化健康教育306627人次。二是中医药稳步发展。元阳县民族医院整体转型为元阳县中医院，每个卫生院设置中医科、中药房，配备了基本中医诊疗设备。三是疾病预防有效落实。截至11月2日，全县无甲类传染病报告；乙类传染病累计报告10种，报告病例1530例，较去年同期（1632例）下降6.25%，发病率332.89/10万，死亡52例，较去年同期（53例）下降1.89%，死亡率11.31/10万；丙类传染病报告7种，共报告病例452例，较去年同期（278例）上升62.59%，发病率98.34/10万；无死亡病例报告；10种常规免疫疫苗各剂次接种率79.33%；全县建档高血压患者16121人，其中规范管理率90.12%；建档糖尿病患者3366人，规范管理率80.69%；建档重症患者2185人，管理率97.01%,服药率95.87%；全县结核病可疑转诊率1.92‰，管理患者315人，管理率100％，随访规范率97.25％，患者服药规范率98.06％.2022年1-9月产后访视率98.83%；新生儿遗传代谢性疾病筛查率98.47%，0-6岁儿童保健管理率68.58%；“三病”孕早期率：52.88%，孕早期检测率：91.74%；1-10月新生儿遗传代谢性疾病筛查率98.47%。四是家庭医生签约服务率明显提升。实现家门口就医服务，签约暨服务一批。全县共组建由715名县、乡、村三级医务人员组成的277个家庭医生服务团队，进行家庭医生签约服务。建档立卡贫困人口和重点人群均做到应签尽签；其中建档立卡贫困人口签约147898人，高血压患者签约15942人，糖尿病患者签约3124人，肺结核患者签约395人，重性精神病患者签约1721人，0-6岁儿童签约22896人，孕产妇签约3498人，65岁以上老年人签约33142人，残疾人签约3159人，计划生育特殊家庭签约128人。按照“签约一人、履约一人、服务一人”的原则开展针对性签约服务工作，截至2022年10月31日共服务998698人次。

4.持续抓实爱国卫生运动，全社会倡导，共享健康福祉全社会广泛倡导，持续巩固国家卫生县城创建成果，大力推进爱国卫生7个专项行动，落实长效常态机制，营造了有利于健康的生产生活和居住环境。努力推动健康责任大家共担，健康福祉全民共享，全县人居环境得到极大改善，人民健康素养进一步提高。

5.落实“摘帽不摘政策”，健康扶贫成果巩固成效明显。持续抓好“基本医疗保障”，县、乡、村三级医疗机构全面达标，持续做实做细因病致贫返贫人群及边缘人群的预警及帮扶工作，持续开展三级医院对口帮扶，持续做好大病救治及4种慢性病管理，累计救治36种大病患者约3122人。大力推广使用“政府救助平台”，严格执行县域内定点医疗机构建档立卡贫困人口住院患者“先诊疗后付费”政策，住院费用结算实行“一站式”即时结算，抓实家庭医生签约服务，全县建档立卡贫困人口和重点人群签约做到应签尽签。巩固健康扶贫成果不断巩固，有效接续乡村振兴。

6.加强卫生执法监管、着力提高医疗质量和服务水平，为群众提供了良好的医疗卫生条件。2022年监督检查医疗机构189家，案件查处22家、结案22家、限期整改51家；监督检查公共场所533家，案件查处27家,结案23家，同时还下达了疫情防控监督意见书共计179份；监督检查学校94所，当场对15所学校予以简易程序警告，并罗列清单反馈给县教体局；现已完成了国家、省级下达的31家“双随机”抽检任务工作。结合工作性质及实效，修订《建城区协管站卫生健康监督协管员管理办法》，建成区协管站完成建档268份、协管巡查883家次、信息上报116条，根据信息、线索上报完成调查立案处置20起。截至目前共查处违法案件69件，结案65件，罚款金额20.875万元，其中打击非法行医查处案件3起，罚款金额9万元。完成公共场所承诺许可发放新证91家、变更10家；医疗机构执业许可证注册1家、校验170家、变更35家。下一步将继续开展严厉打击非法行医专项整治活动。

7.认真研判分析，找准找实问题，抓实艾滋病防治工作。一是强化社会宣传面。发放8.9万余份防艾宣传品，开展防艾户外宣传89场次，覆盖17.1万人次。1-9月全县共检测各类人群HIV抗体205974人次，检测发现率为95.2%；抗病毒治疗覆盖率90.5%；治疗有效率为92.7%。二是落实孕产妇检测。1-9月孕产妇HIV抗体检测2813人，孕期检测率为98.97%，HIV抗体阳性29例（其中元阳在孕22例），阳性检出率为1.03%；阳性孕妇及所生婴儿均按规定服用抗病毒药物；艾滋病母婴传播率为1.67%；结婚登记人员检出HIV抗体阳性63人（其中男性33人，女性30人），检出率1.99%。三是强队伍、提能力。配齐防艾办和专业技术机构专职人员，设置防治艾滋病综合科，专职人员承担防艾办组织、协调、督促指导等工作。

8.坚持“严”字当头，全力抓好党建和党风廉政建设工作。严格贯彻落实中央、省、州、县纪委全会决策部署要求，全面狠抓党风廉政建设和反腐倡廉工作，持之以恒正风肃纪，积极提高队伍素质。按照新时期党的组织建设要求，从严从实开展五个卫健“忠诚卫健、学习卫健、担当卫健、作风卫健、活力卫健”创建活动，努力建设讲忠诚、善学习、敢担当、严作风、有活力的元阳卫健。一是强化理论学习，增强“四个意识”。全年集中理论学习不少于8次，做到领导班子带头贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想。二是履行承诺作表率。领导班子成员签订《履行全面从严治党主体责任承诺书》5份，科室负责人签订《履行全面从严治党主体责任承诺书》10份。三是落实“一岗双责”。压实基层党建“第一责任人”职责，确保党建任务有效落实；督促各党组织书记履行职责，每年到基层调研督促检查党建工作不少于2次。组织党员干部开展双报到双服务；每年班子成员对联系单位讲党课不少于2次。四是深入推进“互联网+党建”。依托“云岭先锋”全面抓实“三会一课”、主题党日等党内政治生活制度落实。目前，云岭先锋APP网上实名登录162人，实名登录率为100%。五是持续抓好公立医院党的建设。严格执行党组织领导下的院长负责制，建立健全制定了各项规章制度，打造党建引领品牌医院，促进医院党建规范提升。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置14个内设机构，包括：办公室、人事科、规划发展与信息化科、综合监督科（行政审批科、食品安全标准和监测评估科）、政策研究和体制改革办、疾病预防控制科（卫生应急办公室、突发公共卫生事件应急指挥中心、职业健康科）、医政医管科（药政管理科）、基层卫生健康科（妇幼健康科、保健科、元阳县干部保健委员会办公室）、宣传科教科、老龄健康科、人口监测与家庭发展科、健康产业发展科、中医药管理科、防治艾滋病科。所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入元阳县卫生健康局（本级）部门2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，为元阳县卫生健康局。参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

元阳县卫生健康局（本级）2022年末实有人员编制43人，其中：行政编制24人（含行政工勤编制2人，计生协编制3人），事业编制19人（含参公管理事业编制1人）；在职在编实有人员40人，其中：有行政人员22人（含行政工勤人员3人，计生协2人），事业人员18人（含参公管理事业人员1人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员32人（离休0人，退休32人）。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2022年度部门决算表

（详见附件）

元阳县卫生健康局（本级）没有国有资本经营收入，也没有国有资本经营支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

元阳县卫生健康局（本级）部门2022年度收入合计18,001,220.94元。其中：财政拨款收入18,001,220.94元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年相比，收入合计增加2,790,953.87元，增长18.35%。其中：财政拨款收入增加2,790,953.87元，增长18.35%；上级补助收入增加0元，增长0%；事业收入增加0元，增长0%；经营收入增加0元，增长0%；附属单位上缴收入增加0元，增长0%；其他收入增加0元，增长0%。主要原因是公共卫生项目资金增加。

二、支出决算情况说明

元阳县卫生健康局（本级）部门2022年度支出合计18,034,032.49元。其中：基本支出7,921,949.21元，占总支出的43.93%；项目支出10,112,083.28元，占总支出的56.07%；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计减少1,287,327.85元，下降6.66%。其中：基本支出减少4,192,766.34元，下降34.61%；项目支出增加2,905,438.49元，增长40.32%；上缴上级支出增加0元，增长0%；经营支出增加0元，增长0%；对附属单位补助支出增加0元，增长0%。主要原因：一是本年度内使用了上年度结余款项，造成本年度基本支出减少；二是公共卫生项目资金增加，造成本年度项目支出增加。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障元阳县卫生健康局（本级）机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出7,921,949.21元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出6,843,473.7元，占基本支出的86.39％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1,078,475.51元，占基本支出的13.61％。由于本年度内使用了上年度结余款项，因此本年度基本支出减少。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障元阳县卫生健康局（本级）机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出10,112,083.28元。其中：基本建设类项目支出0元。具体项目开支及开展工作情况:

1.基层医疗卫生机构项目，支出51,340.00元；

2.基本公共卫生服务项目，支出2,478,078.23元；

3.重大公共卫生服务项目，支出65,702.00元；

4.突发公共卫生事件应急处理项目，支出4,887,351.5元；

5.计划生育事务项目，支出2,572,811.11元；

6.其他计划生育事务项目，支出2,572,811.11元；

7.其他卫生健康支出项目，支出56,800.44元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

元阳县卫生健康局（本级）部门2022年度一般公共预算财政拨款支出18,034,032.49元，占本年支出合计的100%。与上年相比减少1,287,327.85元，下降6.66%，主要原因是一般公共服务支出、计划生育事务支出减少，主要表现在退休安家费、生活补助、电费等方面。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出2,700元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.01%。主要用于支付退休安家费；

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

8.社会保障和就业（类）支出1,047,197.52元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.81%。主要用于财政负担养老保险金支出、职业年金支出、失业保险支出、抚恤金支出；

9.卫生健康（类）支出16,314,580.37元，占一般公共预算财政拨款总支出的90.47%。主要用于在职人员基本工资和绩效工资、津贴补贴和奖金、养老保险和失业保险等工资福利支出、办公费、水电费、邮电费等商品和服务支出、生活补助等对个人和家庭的补助、办公设备购置和专用设备购置等资本性支出；

10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

12.农林水（类）支出108,000元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.6%。主要用于生活补助这一方面对个人和家庭的补助；

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

19.住房保障（类）支出561,554.6元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.11%。主要用于住房公积金这一方面的工资福利支出；

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为1,185,800.00元，支出决算为26,557.00元，完成年初预算的2.24%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务接待费支出决算26,557元，占总支出决算的100%，具体是国内接待费支出决算26,557元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。明细情况如下：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

元阳县卫生健康局（本级）部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为1,185,800.00元，支出决算为26,557元，完成年初预算的2.24%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务接待费支出决算为26,557元，完成年初预算的6.07%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是严格执行中央《关于改进工作作风、密切联系群众八项规定》和《党政机关厉行节约反对浪费条例》规定，严格控制和压缩三公经费支出。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加9,321元，增长54.08%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算增加0元，增长0%；公务接待费支出决算增加9,321元，增长54.08%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是用于疫情防控、基本公共卫生、重大公共卫生等工作增加，产生的公务接待费增加。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待36批次（其中：外事接待0批次），接待人次216人（其中：外事接待人次0人）。主要用于巩固国家卫生城市检查、基本公共卫生考核、重大公共卫生考核等工作发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

元阳县卫生健康局（本级）部门2022年机关运行经费支出1,078,475.51元，比上年减少1,841,263.86元，下降63.06%,主要原因是严格执行中央《关于改进工作作风、密切联系群众八项规定》和《党政机关厉行节约反对浪费条例》规定，严格控制和压缩三公经费支出，表现在办公设备购置公用经费减少，部门机关运行经费主要用于日常业务开支。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，元阳县卫生健康局（本级）部门资产总额5,763,947.09元，其中，流动资产1,324,613.18元，固定资产4,439,333.91元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少438,773.03元，其中固定资产增加266,040.54元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额130,510元，其中：政府采购货物支出130,510元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

1.财政拨款收入：指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”“上级补助收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。

5.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

6.结余分配：指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。

7.年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

8.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

9.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

10.政府采购：指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

监督索引号53252800236102001111