元阳县妇幼保健院2022年度部门决算

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元阳县妇幼保健院2022年度部门决算

目录

第一部分  元阳县妇幼保健院概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  元阳县妇幼保健院概况

一、主要职能

（一）主要职能

主要开展妇女保健、儿童保健、妇产科、内儿科、计划生育技术服务、免费婚前医学检查、免费新生儿疾病筛查、预防艾滋病梅毒乙肝为主的母婴传播疾病综合服务、免费孕前优生检查、避孕药具管理与发放、农村妇女“两癌”筛查、孕产妇死亡监测、5岁以下儿童死亡监测、出生缺陷监测、基层业务培训、基层工作督导与考核、健康教育等各项妇幼卫生计生工作。深入贯彻落实党的惠民政策，让广大妇女儿童和结婚登记人群享受到了党的关怀，享受了各项妇幼卫生、计生惠民服务，有效预防了疾病的传播，降低了孕产妇死亡率和婴儿死亡率，提高了出生人口素质和广大妇女儿童的健康水平。

（二）2022年度重点工作任务概述

1.切实加强对各项妇幼卫生项目工作的督导，进一步提高妇幼卫生项目工作重要性、长期性、艰巨性的认识，项目领导小组定期召开会议、分析研究和解决项目工作中存在的困难及问题，进一步明确责任，确保项目实施取得成效。

2.继续推进医疗保健机构产科规范化建设，不断提高各医疗卫生单位产科服务质量和管理水平。加大对县、乡、村三级妇幼卫生人员的业务培训，加大督导力度，提高服务水平和危急救治成功率，降低孕产妇死亡率。

3.加大健康教育宣传力度，特别是对散居、边远、交通不便的村寨，积极引导农村孕产妇提前到医院住院待产，提高住院分娩率，降低农村高危孕产妇因就诊不及时而发生生命危险的比例。

4.分别召开孕产妇死亡、五岁以下儿童死亡、HIV感染儿童个案、梅毒不规范治疗评审会议2次，分析查找问题，总结经验。

5.加强相关部门之间的协调配合，定期深入农村，在全县范围内继续开展高危孕产妇筛查，孕前优生健康检查、妇女常见疾病筛查，制定有效干预措施，提高出生人口素质和孕早期检测率、梅毒规范治疗率。

6.组织师资，在县内各医疗机构中，更深层次开展艾滋病、梅毒和乙肝母婴阻断相关业务培训，提高服务水平，加大宣传力度，提高广大群众自我防护意识，杜绝艾滋病、梅毒和乙肝的蔓延流行。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置15个内设机构，包括：办公室、医务科、总务科、公共卫生科、财务科、护理部、控感办、信息统计科、工会办公室、妇女保健部、预产保健部、儿童保健部、影像科、检验科、药剂科。所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入元阳县妇幼保健院2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个，即：元阳县妇幼保健院。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

元阳县妇幼保健院2022年末实有人员编制49人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制49人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员49人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员29人（离休0人，退休29人）。

实有车辆编制4辆，在编实有车辆4辆。

第二部分  2022年度部门决算表

（详见附件）

元阳县妇幼保健院没有政府性基金预算财政拨款收入和国有资本经营预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款支出和国有资本经营预算财政拨款支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

元阳县妇幼保健院无三公经费、机关运行经费收入和支出，故《“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》无数据。

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

元阳县妇幼保健院部门2022年度收入合计21,268,954.69元。其中：财政拨款收入12,204,330.59元，占总收入的57.38%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入9,062,237.09元（含教育收费0元），占总收入的42.61%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入2,387.01元，占总收入的0.01%。与上年相比，收入合计增加5,046,535.15元，增长31.11%，主要是机构能力提升后主要门诊收入增加。其中：财政拨款收入增加902,908.08元，增长7.99%；主要是增加医疗卫生事业发展三年行动项目经费；上级补助收入增加0元，增长0%；事业收入增加4,147,251.7元，增长84.38%；主要是因为机构能力提升后住院门诊收入有了大幅提升。经营收入增加0元，增长0%；附属单位上缴收入增加0元，增长0%；其他收入减少3,624.63元，下降60.29%，主要是利息收入减少。

二、支出决算情况说明

元阳县妇幼保健院部门2022年度支出合计20,977,594.23元。其中：基本支出14,378,161.23元，占总支出的68.54%；项目支出6,599,433元，占总支出的31.46%；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计增加4,755,174.69元，增长29.31%，主要是医疗业务支出增加。其中：基本支出增加2,970,049.07元，增长26.03%，主要是医疗业务支出增加；项目支出增加1,785,125.62元，增长37.08%，主要是医疗卫生事业发展项目支出增加；上缴上级支出增加0元，增长0%；经营支出增加0元，增长0%；对附属单位补助支出增加0元，增长0%。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障元阳县妇幼保健院机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出14,378,161.23元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出6,154,897.59元，占基本支出的42.81％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费8,223,263.64元，占基本支出的57.19％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障元阳县妇幼保健院机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出6,599,433元。其中：基本建设类项目支出0元。具体项目开支及开展工作情况：

1.医疗卫生事业发展三年行动项目，支出2000000元。

2.基本公共卫生服务项目，支出3757210元。

3.重大公共卫生服务项目，支出292223元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

元阳县妇幼保健院部门2022年度一般公共预算财政拨款支出12,204,330.59元，占本年支出合计的58.18%。与上年相比增加902,908.08元，增长7.99%，增长的主要原因是医疗卫生事业发展项目拨款增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出9,400元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.08%。主要用于退休人员安家费用；

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

8.社会保障和就业（类）支出954,721.25元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.82%。主要用于在职人员养老保险和职业年金支出；

9.卫生健康（类）支出10,710,364.34元，占一般公共预算财政拨款总支出的87.76%。主要用于妇幼保健机构人员经费支出、基本公共卫生服务项目支出、重大公共卫生服务项目支出、突发公共卫生应急处理支出；

10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19.住房保障（类）支出529,845元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.34%。主要用于在职人员住房公积金支出；

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务接待费支出决算0元，占总支出决算的0%，具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。明细情况如下：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

元阳县妇幼保健院部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务接待费支出决算为0元，完成年初预算的0%。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0元，增长0%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算增加0元，增长0%；公务接待费支出决算增加0元，增长0%。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

元阳县妇幼保健院部门2022年机关运行经费支出0.00元。本单位属于财政补助事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，元阳县妇幼保健院部门资产总额18,482,093.94元，其中，流动资产1,737,961.28元，固定资产16,744,132.66元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加7,381,908.53元，其中固定资产增加7,408,697.84元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额1,930,545.86元，其中：政府采购货物支出266,603元；政府采购工程支出1,663,942.86元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

1.财政拨款收入：指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”“上级补助收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。

5.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

6.结余分配：指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。

7.年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

8.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

9.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

10.政府采购：指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

监督索引号53252800236100101111