元阳县疾病预防控制中心2022年度部门决算

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元阳县疾病预防控制中心2022年度部门决算

目录

第一部分  元阳县疾病预防控制中心概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  元阳县疾病预防控制中心概况

一、主要职能

（一）主要职能

对影响人群生存环境、卫生质量及生命质量的危险因素，进行食品、职业、环境、放射、学校卫生等卫生学监测，对传染病、地方病、寄生虫病、慢性病、非传染性疾病、职业病、学生常见病及意外伤害、中毒等发生、分布和发展规律进行的流行病学监测。开展健康教育与健康促进，参与社区卫生服务工作，促进社会健康环境的建立和人群健康行为的形成。并制定预防控制对策。

1.组织实施本辖区的疾病控制计划；

2.负责疾病、媒介生物的调研、监测、预测预报；组织对重大疫情，传染病暴发流行的调查，制订控制的对策和措施；

3.负责疾病预防和控制信息的收集整理、统计分析、综合评价、反馈及疫情报告；

4.实施计划免疫接种计划；开展疾病防治工作；开展相关技术的科研、咨询和公众健康促进、疾病预防指导；

5.负责卫生工程设计监测及卫生工程、相关产品的卫生学评价，承担卫生行政部门、卫生监督机构交办的专项抽检、产品检验、卫生学评价；

6.负责中小学校卫生监测，掌握学生常见病、传染病、地方病动态，并制定防治计划；

7.负责从业人员健康检查和卫生知识培训；

8.负责突发事件、违法案件的现场卫生学调查和采样；

9.承担有关单位委托的检验任务。

10.承担元阳县人民政府及局机关交办的其他事项。

（二）2022年度重点工作任务概述

1.疫苗管理：2022年免疫规划疫苗累计发放25.22万支，保障元阳县90689名儿童基本疫苗需求。（见图表：2022年免疫规划疫苗管理统计）2022年非免疫苗累计管理2.99万支，保障元阳县23577名儿童基本疫苗需求。

2.传染病防治工作:全县2022年1-11月份通过传染病疫情网络直报系统共报告传染病卡片数2371张，及时报告卡片数2370张，审核卡片数2371张，及时审核卡片数2371张，纳入有效证件号卡片数1523张，含有效证件号卡片数1523张,根据标准计算综合率为100%。综合评估的五项指数分别为：网络正常运行率：100%（26/26）、及时报告率：99.96%（2371/2370）、及时审核率：100%（2371/2371）、有效证件号完整率：100%（1523/1523）、重卡率：0%。

3.慢性病健康管理、老年人管理工作，65岁及以上老年人健康管理：截止至2022年12月31日，全县辖区内65岁及以上老年人估算数：34887人，65岁以上老年人累计建档：39628人，完成评估33201人（占建档数83.78%），完成体检35678人（占建档数90.03%），完成健康管理29976人，老年人健康管理率85.92%，已达指标要求60%；高血压患者管理：截止至2022年12月31日，全县高血压患者确诊并建档者：17376人，完成率116.62%；糖尿病患者健康管理：截止至2022年12月31日，元阳县糖尿病患者确诊并建档3428人，完成指标112.76%；严重精神障碍患者管理：截至2022年12月31日，全县严重精神障碍患者在册人数2169人（包含当年死亡人数），严重精神障碍报告患病率为4.7‰。

4.结核病患者健康管理，2022年1—12月可疑肺结核就诊1420人，胸透和（或）摄片1386人，诊断肺结核347例，发现初治涂阳病人183例，复治涂阳病人16例(其中14例耐药），初治重症涂阴病人34例，初治非重症涂阴病人114例，共347例；实际管理初治涂阳病人183例，复治涂阳病人16例，初治重症涂阴病人34例，初治非重症涂阴病人114例，共347例，管理率100%。

5.艾滋病防治工作：强化监测检测，有效管理传染源，预防控制艾滋病的传播；强化行为干预，积极开展重点人群、重点场所的行为干预工作；切实开展临床治疗工作。抗病毒治疗工作。从2008年1月我县开展抗病毒工作至2021年12月31日，已累计有3386毒感染者和病人接受抗毒病治疗，现治疗病人2870人。2021年12月31日新增抗病毒治疗330人。脱失后重新入组抗病毒治疗170人。随访和检测：本年随访已随访3410人，合计随访率92.23%；1次CD4检测已检测3113人，完成任务指标的85.3%；坚持以人为本，深入落实关怀救助。

6.检验工作情况：1、新冠感染核酸检测，自2022年1月1日至2022年12月31日我单位共做新冠核酸检测76338人份，共70000管；2、水质检测方面，常规检测、农村饮水安全监测。水质卫生状况、水质合格率；3、食品安全方面，根据《中华人民共和国食品安全法》的要求，我县开展食源性疾病的监测，共监测301例。

7.地方病防治工作情况：1、完成年鼠疫监测任务目标，准确掌握鼠疫流行影响因素动态。2、鼠情监测、媒介监测、病源监测、血清学监测、灭鼠、灭蚤。3、碘盐监测：孕妇、学生盐样监测、孕妇、学生尿样监测、甲状腺抽查。

8.皮防科工作情况：重点疫村普查7村，394户，1776人，调查95%人口，应查1353人，实际调查1368人，调查率96%。

9.寄生虫防治工作情况：疟疾疫情报告、发热病人血检、完成休根治疗0例，主动病例侦查0次，对乡级督导15次，血片复检完成100张，均为阴性。开展4.26疟疾宣传1次，发放宣传资料300余份，黑板报15期。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置12个内设机构，包括：主任办、中心办公室、财务室、后勤科、计划免疫科、结防科、慢非传科、急传科、寄防科、检验科、地病科、防艾科。所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入元阳县疾病预防控制中心2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个，为元阳县疾病预防控制中心。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

元阳县疾病预防控制中心2022年末实有人员编制46人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制46人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员43人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员29人（离休0人，退休29人）。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2022年度部门决算表

（详见附件）

元阳县疾病预防控制中心无政府性基金预算财政拨款收入和支出，无国有资本经营收入和支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

元阳县疾病预防控制中心部门2022年度收入合计9,357,516.18元。其中：财政拨款收入9,357,516.18元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年相比，收入合计增加1,202,122.13元，增长14.74%。其中：财政拨款收入增加1,341,309.96元，增长16.73%；增长的主要原因是2022年疫情防控支出增加，人员经费增加。上级补助收入增加0元，增长0%；事业收入减少115,360元，下降100%；下降的主要原因是2022年取消了门诊科室，没有了门诊收入。经营收入增加0元，增长0%；主要原因是本单位经营项目。附属单位上缴收入增加0元，增长0%；主要原因是本单位没有附属单位。其他收入减少23,827.83元，下降100%。其他收入减少的主要原因是2021年的利息收入计入其他收入科目，2022年的利息收入计入应缴国库款科目。

二、支出决算情况说明

元阳县疾病预防控制中心部门2022年度支出合计10,031,300.85元。其中：基本支出5,804,101.02元，占总支出的57.86%；项目支出4,227,199.83元，占总支出的42.14%；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计减少1,190,759.62元，下降10.61%。支出下降的主要原因为2021年支付了2020年财政拨款剩余资金，剩余原因为财政项目经费拨入于2020年底才拨入，已经开展的项目工作经费在2020年末还未付款，各项工作经费在2021年支付。而2022年支付上一年的经费没有2021年多。其中：基本支出减少581,994.09元，下降9.11%；项目支出减少608,765.53元，下降12.59%；上缴上级支出增加0元，增长0%；经营支出增加0元，增长0%；对附属单位补助支出增加0元，增长0%。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障元阳县疾病预防控制中心机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出5,804,101.02元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出5,636,901.02元，占基本支出的97.12％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费167,200元，占基本支出的2.88％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障元阳县疾病预防控制中心机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出4,227,199.83元。其中：基本建设类项目支出0元。具体项目开支如下：

1.疾病预防控制机构开展公共卫生项目经费995,400.00元；

2.开展基本公共卫生项目经费1,115,942.32元；

3.开展重大公共卫生服务项目1,568,806.51元；

4.开展突发公共卫生事件应急处理项目经费547,051.00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

元阳县疾病预防控制中心部门2022年度一般公共预算财政拨款支出10,031,300.85元，占本年支出合计的100%。与上年相比减少1,051,316.29元，下降9.49%，主要原因为2021年支付了2020年财政拨款剩余资金，剩余原因为财政项目经费拨入于2020年底才拨入，已经开展的项目工作经费在2020年末还未付款，各项工作经费在2021年支付。而2022年支付上一年的经费没有2021年多。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出600元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.01%。主要用于退休安家费。

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

8.社会保障和就业（类）支出817,641.24元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.15%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费、事业单位离退休、死亡抚恤金。

9.卫生健康（类）支出8,722,674.61元，占一般公共预算财政拨款总支出的86.95%。主要用于单位在职在编人员工资，开展重大疾病、重大传染病预防控制、突发公共卫生事件应急处理等相关支出。

10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19.住房保障（类）支出490,385元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.89%。主要用于单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为60,000.00元，支出决算为44,298.97元，完成年初预算的73.83%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算38,259.97元，占总支出决算的86.37%；公务接待费支出决算6,039元，占总支出决算的13.63%，具体是国内接待费支出决算6,039元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。明细情况如下：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

元阳县疾病预防控制中心部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为60,000.00元，支出决算为44,298.97元，完成年初预算的73.83%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为38,259.97元，完成年初预算的76.52%；公务接待费支出决算为6,039元，完成年初预算的60.39%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是我单位严格控制三公经费支出，节约每一分钱。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加44,298.97元，增长100%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算增加38,259.97元，增长0%；公务接待费支出决算增加6,039元，增长100%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是2022年因新冠疫情防控消杀、采样及流调等工作导致公务接待费及公务用车使用次数增加，相应的公车维修费和车辆燃油费较上年增加。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于新冠疫情防控消杀、采样及流调等工作等。

3.安排国内公务接待10批次（其中：外事接待0批次），接待人次127人（其中：外事接待人次0人）。主要用于新冠疫情防控消杀、采样及流调等工作发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

元阳县疾病预防控制中心部门2022年机关运行经费支出0元，比上年增加0元，增长0%。主要原因：元阳县疾病预防控制中心属于事业单位，无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，元阳县疾病预防控制中心部门资产总额16,960,620.35元，其中，流动资产5,622,955.63元，固定资产5,147,664.72元，对外投资及有价证券0元，在建工程6,190,000.00元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加2,212,590.34元，其中固定资产增加3,332,380.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额129,770元，其中：政府采购货物支出129,770元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

1.财政拨款收入：指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”“上级补助收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。

5.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

6.结余分配：指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。

7.年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

8.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

9.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

10.政府采购：指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

监督索引号53252800236100201111