元阳县民族医院2022年度部门决算

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元阳县民族医院2022年度部门决算

目录

第一部分  元阳县民族医院概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  元阳县民族医院概况

一、主要职能

（一）主要职能

元阳县民族医院是一所二级甲等中医（民族）医院，主要为人民群众身体健康提供医疗与护理保健服务。医疗与护理、医学教学、医学研究、卫生医疗人员培训、保健与健康教育，有效应对各种突发性公共卫生事件。

（二）2022年度重点工作任务概述

进一步建立健全各项规章制度，使医疗管理水平得到提升；执行院科两级质量管理责任制，严格落实医疗核心制度和各项诊疗常规；提高中医护理水平，发挥中医护理特以和优势；进一步强化医务人员控感知识，提高医务人员的控感行为，使我院的控感工作更规范化；加强药事管理，提升质量保障；加强重点学科建设，提高服务能力；全面落实医改要求，推进医院科学发展；加大人才培养，重视人才梯队建设；扎实推进医保工作；扎实推进基本公共卫生服务，提高医院的公益保障能力；重大公共卫生工作稳步推进；加强完善建档立卡家庭医生签约服务工作；提升医院文化建设。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构，分别是：临床服务机构、医疗技术机构、医疗辅助机构、行政后勤机构，所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入元阳县民族医院2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个，为：元阳县民族医院。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

元阳县民族医院2022年末实有人员编制120人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制120人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员120人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员138人（离休0人，退休138人）。

实有车辆编制5辆，在编实有车辆5辆。

第二部分  2022年度部门决算表

（详见附件）

元阳县民族医院2022年无政府性基金预算财政拨款收入和支出，无国有资本经营收入和支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

元阳县民族医院部门2022年度收入合计53,010,481.8元。其中：财政拨款收入14,432,682.9元，占总收入的27.23%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入38,425,689.09元（含教育收费0元），占总收入的72.49%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入152,109.81元，占总收入的0.29%。与上年相比，收入合计减少8,002,620.2元，下降13.12%。其中：财政拨款收入增加2,716,692.95元，增长23.19%；上级补助收入无增长变动；事业收入减少10,624,655.95元，下降21.66%；经营收入无增长变动；附属单位上缴收入无增长变动；其他收入减少94,657.2元，下降38.36%。财政拨款收入增加原因主要是事业人员工资增加，事业收入减少原因主要是医院就诊病人减少。

二、支出决算情况说明 

元阳县民族医院部门2022年度支出合计53,160,558.14元。其中：基本支出50,514,064.7元，占总支出的95.02%；项目支出2,646,493.44元，占总支出的4.98%；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计减少7,684,941.95元，下降12.63%。其中：基本支出减少10,331,435.39元，下降16.98%，原因是8月份后未发编外人员绩效；项目支出增加2,646,493.44元，原因是2021年未做项目支出核算；上缴上级支出无增长变动；经营支出无增长变动；对附属单位补助支出无增长变动。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障元阳县民族医院机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出50,514,064.7元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出30,163,478.61元，占基本支出的59.71％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费20,350,586.09元，占基本支出的40.29％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障元阳县民族医院机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2,646,493.44元。其中：基本建设类项目支出0元。具体项目开支及开展工作情况如图。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

元阳县民族医院部门2022年度一般公共预算财政拨款支出14,432,682.9元，占本年支出合计的27.15%。与上年相比增加2,716,692.95元，增长23.19%，主要原因是事业人员工资增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出10,600元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.07%。主要用于职工退休安家费补助；

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

8.社会保障和就业（类）支出1,349,846.64元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.35%。主要用于缴纳职工保险；

9.卫生健康（类）支出12,209,258.26元，占一般公共预算财政拨款总支出的84.59%。主要用于职工工资；

10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19.住房保障（类）支出862,978元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.98%。主要用于缴纳职工住房公积金；

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务接待费支出决算0元，占总支出决算的0%，具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。明细情况如下：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

元阳县民族医院部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务接待费支出决算为0元，完成年初预算的0%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与年初预算数为0的主要原因为本单位无“三公”经费年初预算，无“三公”经费支出。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0元，增长0%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算增加0元，增长0%；公务接待费支出决算增加0元，增长0%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算无变动的主要原因是2022年未发生一般公共预算三公经费支出。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

元阳县民族医院部门2022年机关运行经费支出0元，比上年增加0元，增长0%,主要原因是本单位为事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，元阳县民族医院部门资产总额65,837,343.91元，其中，流动资产20,714,655.56元，固定资产44,213,888.35元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产908,800.00元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加216,626.76元，其中固定资产增加742,704.1元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额99,600元，其中：政府采购货物支出99,600元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无其他重要事项需要说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

1.财政拨款收入：指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”“上级补助收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。

5.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

6.结余分配：指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。

7.年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

8.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

9.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

10.政府采购：指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

监督索引号53252800236100501111