元阳县新街镇胜村卫生院2022年度部门决算

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元阳县新街镇胜村卫生院2022年度部门决算

目录

第一部分  元阳县新街镇胜村卫生院概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  元阳县新街镇胜村卫生院概况

一、主要职能

（一）主要职能

为人民身体健康提供医疗与预防保健服务。医疗常见病多发病护理，恢复期病人康复治疗与抗护理预防保健、卫生技术人员培训，初级卫生保健规划实施，合作医疗组织与管理，卫生监督与卫生信息管理。

（二）2022年度重点工作任务概述

居民健康档案份数30295份，2022年建档人数3457人，建档率61%。

慢性病截至2022年12月31日，管理高血压病人1077人，管理率88.5%，管理糖尿病人153人，管理率达84.9%；管理精神病210人，管理率达53.8%，肺结核病人25人，管理率达100%；三项监测：肿瘤：报告51例心脑血管：14例死因：192例0-3岁儿童：管理人数1039人，完成率79.67%；定期进行体格检查，指导村卫生室人员定期开展随访，问问病情，并对用药、饮食等进行健康指导。

老年人健康管理，全乡65岁老年人共有4357人，在管65岁老年人共有4060人，入村入户为65岁以上的老年人进行一般体格检3572人，老年人中医药：管理人数2319人，完成率88.48%，开展健康危险因素调查，并向老年人提供自我保健、伤害预防和自救等健康指导。

预防接种计划免疫工作：计划免疫工作进一步得到加强，2022年1-12月疫苗运转24次，2022年共出生儿童237人，0—6岁儿童2585人，建卡2人。截至2022年12月31日新冠肺炎疫苗接种人数：58790人；第一针接种人数23401人，第二针接种人数22443人。第三针接种人数12643人。第四针接种人数303人。其中3-11岁第一针接种人数5650人，第二针接种人数5418人，合计：11070人。12-17岁第一针接种人数：3657人，12-17岁第二针接种人数：3445人，合计：7102人。18岁及以上第一针接种人数：10086人，18岁及以上第一针：9705人，第二针接种人数：9629人；18岁及以上第三针接种人数：9674人，18岁及以上第四针接种人数：2594人.合计：29267人。截至2022年12月31日；60岁-79岁老年人共有3797人，接种率92.68%，未接种共有123人，80岁以上老年人共有：946加强针接种率90.13%,未接种共有122人。

传染病防治，保障传染病疫情网络直报系统正常运行，及时发现、登记、报告辖区内传染病疫情，传染病情报告率、及时率，准确率达100%以上，全乡法定传染病的感染性腹泻为主，与去年相出发病率有所下降，无传染病流行及爆发病例。

开展多种形式的健康促进行动，倡导、教育全民养成健康的生活方式，继续办好健康宣传栏目，广泛开展各种主题的宣传活动，发放居民免费健康教育宣传材料15种，在门诊播放35种宣传材料，在卫生院及村卫室内设立宣传栏，并及时更换宣传内容78次，举办健康讲座78次，多种形式健康教育及咨询活动9次。

卫生协管：加大卫生监督工作的力度，将卫生监督协管工作列入工作日程，分别对15所学校、公共场所147家、村卫生室11家、乡卫生院1家、计划生育科0家、私人医院1家，私人诊所1家每个季度的巡查工作，公共场所共巡查184次，医疗机构巡查42次，学校巡查45次，村委会饮用水巡查15次，信息上报40次，全年共巡查次数183次。

孕产妇健康管理：建立孕产妇保健手册，早孕建册率达到97%；活产数236人，孕产妇235人，产检235人，孕产妇保健覆盖率97%系统管理228人，系统管理率97%，高危孕产妇管理率100%，住院分娩率100%。新法接生235人，新法接生率100%。进行一般体格检查及孕期营养、心理等健康指导，了解产后恢复情况并对产后常见的问题进行指导。儿童系统管理2355人，无孕产妇死亡新生儿破伤风病例发生。

儿童保健：为0-6岁儿童建立儿童保健手册，建册率年达到84%；人数236人，规范开展新生儿访视和儿童保健系统管理，系统管理率年达到85.33%；体弱儿管理率达到100%；按规定做好儿童保健信息收集上报，保健手册和信息数据填写、上报及时率、准确率达到94%以上。进行体格检查和生长发育监测及评价，开展心理行为发育、母乳喂养、辅食添加、意外伤害预防、常见疾病防治等健康指导。7岁以下儿童年2588人，5岁以下2411人，3岁以下1333人，3岁以下儿童系统管理率95%，无新生儿破伤风病例发生。0-3岁儿童中医药健康管理人数1045人，完成率42.97%。

10、截至2022年12月31日，我院总签约人数：19292人，总履约次数为：64921人次，履约及时率100%。其中慢性病签约815人（高血压：1875人、糖尿病：155人、肺结核：178人，重精：104人），65岁以上老年人2919人，0-6岁儿童签约2312人。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置8个内设机构，包括：预防保健科、全科医疗科、家签办、公卫科、检验科、影像科、办公室、中医科。所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入元阳县新街镇胜村卫生院2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个，为：元阳县新街镇胜村卫生院。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

元阳县新街镇胜村卫生院2022年末实有人员编制16人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制16人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员14人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员10人（离休0人，退休10人）。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2022年度部门决算表

（详见附件）

元阳县新街镇胜村卫生院无政府性基金预算财政拨款收入和支出，无国有资本经营收入和支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

元阳县新街镇胜村卫生院部门2022年度收入合计7,661,996.01元。其中：财政拨款收入4,378,898.77元，占总收入的57.15%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入3,281,612.72元（含教育收费0元），占总收入的42.83%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入1,484.52元，占总收入的0.02%。与上年相比，收入合计增加1,971,349.92元，增长34.64%。其中：财政拨款收入增加279,086.98元，增长6.81%；上级补助收入增加0元，增长0%；事业收入增加1,692,176.97元，增长106.46%；经营收入增加0元，增长0%；附属单位上缴收入增加0元，增长0%；其他收入增加85.97元，增长6.15%。主要原因为公共卫生服务量增加公卫资金使用量增加，卫生院医疗服务水平不断提高，事业收入增加。

二、支出决算情况说明

元阳县新街镇胜村卫生院部门2022年度支出合计7,138,604.59元。其中：基本支出4,487,639.9元，占总支出的62.86%；项目支出2,650,964.69元，占总支出的37.14%；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计增加1,447,958.5元，增长25.44%。其中：基本支出增加429,826.69元，增长10.59%；项目支出增加1,018,131.81元，增长62.35%；上缴上级支出增加0元，增长0%；经营支出增加0元，增长0%；对附属单位补助支出增加0元，增长0%。主要原因为卫生院人员支出增加，公共卫生服务量增加公卫资金使用量增加。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障元阳县新街镇胜村卫生院机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出4,487,639.9元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,727,934.08元，占基本支出的38.5％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费2,759,705.82元，占基本支出的61.5％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障元阳县新街镇胜村卫生院机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2,650,964.69元。其中：基本建设类项目支出0元。具体项目开支及开展工作情况：

1.基药、家签、三年行动及乡医补助项目，支出672,247.25元；

2.基本公共服务项目，支出1,246,189.63元；

3.重大传染病防控项目，支出46,300.00元。

4.新冠肺炎疫情防控项目，支出244,805.00元；

5.医疗服务能力提升项目，支出441,422.81元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

元阳县新街镇胜村卫生院部门2022年度一般公共预算财政拨款支出4,378,898.77元，占本年支出合计的61.34%。与上年相比增加279,086.98元，增长6.81%，主要原因为本年医疗服务能力提升项目支出增加441,422.81元，导致财政拨款支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

8.社会保障和就业（类）支出228,927.47元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.23%。主要用于财政负担养老保险金支出、职业年金支出、失业保险支出；

9.卫生健康（类）支出4,002,955.3元，占一般公共预算财政拨款总支出的91.41%。主要用于事业人员工资支出，支付乡村医生工资以及各类补助，支付维持卫生院正常运转的水电费、网络费、材料费、药品费等相关费用，支付因开展慢性病管理、老年人管理、传染病防治等公共卫生活动产生的相关费用；

10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

19.住房保障（类）支出147,016元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.36%。主要用于职工住房公积金支出；

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为60,000.00元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务接待费支出决算0元，占总支出决算的0%，具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。明细情况如下：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

元阳县新街镇胜村卫生院部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为60,000.00元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务接待费支出决算为0元，完成年初预算的0%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是卫生院无三公经费支出。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0元，增长0%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算增加0元，增长0%；公务接待费支出决算增加0元，增长0%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算无变化。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

元阳县新街镇胜村卫生院部门2022年机关运行经费支出0元，比上年增加0元，增长0%，我单位属于财政补助事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，元阳县新街镇胜村卫生院部门资产总额6,312,046.18元，其中，流动资产2,531,325.18元，固定资产2,504,731.00元，对外投资及有价证券0元，在建工程1,275,990.00元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加1,416,107.72元，其中固定资产增加29,200.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额10,100.00元，其中：政府采购货物支出10,100.00元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

1.财政拨款收入：指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”“上级补助收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。

5.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

6.结余分配：指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。

7.年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

8.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

9.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

10.政府采购：指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

监督索引号53252800236100701111