元阳县攀枝花乡卫生院2022年度部门决算

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元阳县攀枝花乡卫生院2022年度部门决算

目录

第一部分  元阳县攀枝花乡卫生院概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  元阳县攀枝花乡卫生院概况

一、主要职能

（一）主要职能

为人民身体健康提供医疗与预防保健服务。医疗常见病多发病护理，恢复期病人康复治疗与抗护理预防保健、卫生技术人员培训，初级卫生保健规划实施，合作医疗组织与管理，卫生监督与卫生信息管理。

（二）2022年度重点工作任务概述

1.截至12月31日共接种新冠疫苗29207针剂，其中3-17岁以上第一针累计接种4010针剂，全程累计接种4037针剂；18-59岁第一针累计接种4805针剂，全程累计接种4794针剂，加强针累计接种5406针剂。60-79岁第一针累计接种1820针剂、接种率91.64%，全程累计接种1770针剂、全程接种率97.41%，加强针累计接种1629针剂、加强针接种92.82%；80岁以上第一针累计接种365针剂、接种率98.12%，全程累计接种344针剂、全程接种率94.25%，第三针累计接种241针剂、加强针接种72.81%。目前正有序推进，做到应种尽种。我乡65岁以上老年人共计1974人，其中重点监测人群211人，次重点监测人群709人，一般监测人群1054人，按照县、乡疫情防控指挥部相关文件要求，成立县+乡+村委、村医的网格监测体系，对行动不便人群提供送医上门服务。

2.我乡脱贫户1567户7433人，返贫监测249户为1051人，脱贫不稳定户126户563人，边缘易致贫户77户353人，突发严重困难46户156人，其中因病的69户353人。2022年共签约:11122人。其中（老年人:1815人,孕产妇:149人，高血压:794人，糖尿病:93人，肺结核:11人，重症精神患者:102人，残疾人:146人）。履约率达到:100%服务率达人均6.57次/人。

3.65岁以上老年人在册管理人数为2383人，完成一年一次65岁以上老年人健康体检1646人。

4.完成高血压患者建档人数为805人，随访血压达标人数为671人。

5.完成糖尿病患者建档人数为101人，随访血糖达标人数为89人。

6.完成严重精神障碍患者建任务数为111人，目前建档人数为102人、其中死亡5人。完成体检人数为50人，随访人数为97人，最近一次随访病情稳定的86人。

7.计划免疫工作：1-12月全乡出生儿童158人，全乡共接种疫苗：卡介苗0针；乙肝疫苗697针；脊灰疫苗1398针；百白破疫苗416针；白破疫苗2517针；麻腮风疫苗573针；A群疫苗143针；A+C群疫苗967针；乙脑疫苗1069针；甲肝疫苗1367针。冷链运转12次，已按计划完成。

8.肺结核工作：全年发现疑似结核病人转诊推介到位数63人，其中确诊并通知管理数34人、其中结案8人，2021年确诊患者结案数19人，目前在管患者总数10人。

9.病项监测工作：1-12月共发现辖区死亡患者并上报死因监测135人次，无漏报迟报现象。共上报肿瘤患者40例，随访肿瘤患者74例；上报并随访心脑血管疾病56例；全年来无法定传染病与突发公共卫生事件爆发。全乡麻风可疑患者推介转诊人数5人。

10.孕产妇保健：全乡育龄妇女数4660人，其中孕产妇159人，产前检查人数159人，产前检查≥5次人数143人，产后访视人数158人，孕产妇保健覆盖率94.34%，系统管理143人，系统管理91.08%，高危孕产妇77人，管理人数77人，高危孕产妇管理率100%，孕产妇死亡0人。

11.儿童保健：7岁以下儿童1517人，5岁以下1303人，3岁以下786人，3岁以下儿童系统管理748人，3岁以下儿童系统管理率95.17%，新生儿访视≥1次157人，7岁以下儿童保健管理人数1517人，5岁以下高危儿童管理人数69人。

12.卫生院及村卫生室共设置健康教育宣传栏8块，及时协同村卫生室向辖区居民发放各种健康教育宣传资料15种，30000余份。利用各种形式，多渠道全方位地开展健康教育宣传活动。全年开展健康教育公众咨询9次，接受咨询人次数1130人。对育龄妇女和学生、老年人、慢性病患者卫生院开展健康教育讲座12场，卫生室开展健康教育讲座36场，受教人员377余人；开展个体化健康教育46610人次。

13.加强对卫生监督协管工作的领导，结合我乡实际问题制定实施方案，对本辖区安全存在的薄弱环节加强整治，有针对性地开展非法行医专项整治行动。以事故为教训，加大对卫生的宣传和督察力度，并积极配合县级相关部门开展督察和检查。　

14.预防为主，抓好医院日常管理工作。积极做好安全隐患排查与整治工作。明确任务，落实责任。我院将各科室负责人、村卫生室室长设定安全工作的任人，对安全工作负总责。形成责任清晰、领导明确的安全工作网络。做好信息整理和反馈。及时汇报了解掌握工作进展情况，认真做好信息报送工作，明确专人负责信息整理、报送。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，分别是：院办、门诊、基本公共卫生、财务室、后勤。所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入元阳县攀枝花乡卫生院2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个，即：元阳县攀枝花乡卫生院。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

元阳县攀枝花乡卫生院2022年末实有人员编制16人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制16人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员15人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员1人（离休0人，退休1人）。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2022年度部门决算表

（详见附件）

元阳县攀枝花乡卫生院无政府性基金预算财政拨款收入和支出，无国有资本经营收入和支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

元阳县攀枝花乡卫生院部门2022年度收入合计4,005,914.37元。其中：财政拨款收入3,448,060.69元，占总收入的86.07%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入557,853.68元（含教育收费0元），占总收入的13.93%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年相比，收入合计减少273,657.12元，下降6.39%。其中：财政拨款收入减少420,880.63元，下降10.88%；上级补助收入减少0元，下降0%；事业收入增加147,223.51元，增长35.85%；经营收入减少0元，下降0%；附属单位上缴收入减少0元，下降0%；其他收入减少0元，下降0%。主要原因是公共卫生业务量减少，从而导致公共卫生经费减少。

二、支出决算情况说明

元阳县攀枝花乡卫生院部门2022年度支出合计3,909,593.18元。其中：基本支出2,159,489.02元，占总支出的55.24%；项目支出1,750,104.16元，占总支出的44.76%；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计减少1,188,374元，下降23.31%。其中：基本支出减少965,689.02元，下降30.9%；项目支出减少222,684.98元，下降11.29%；上缴上级支出减少0元，下降0%；经营支出减少0元，下降0%；对附属单位补助支出减少0元，下降0%。主要原因是事业支出减少是因为上年等级评审所以购买办公用品较多，今年购买得较少；项目支出减少是因为公共卫生业务量减少、支出也减少。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障元阳县攀枝花乡卫生院机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2,159,489.02元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,697,956.53元，占基本支出的78.63％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费461,532.49元，占基本支出的21.37％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障元阳县攀枝花乡卫生院机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,750,104.16元。其中：基本建设类项目支出0元。具体项目开支及开展工作情况：

1.基药、家签、乡村医生补助项目，支出375641.69元；

2.基本公共卫生项目，支出1006425.47元；

3.重大公共卫生服务项目，支出3422.00元；

4.突发公共卫生事件应急处理项目，支出62951.00元；

5.医疗服务能力提升项目，支出301664.00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

元阳县攀枝花乡卫生院部门2022年度一般公共预算财政拨款支出3,448,060.69元，占本年支出合计的88.19%。与上年相比减少919,489.33元，下降21.05%，主要原因为公共卫生收入减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出3,600元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.1%。主要用于人员退休费用；

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

8.社会保障和就业（类）支出197,640.47元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.73%。主要用于财政负担养老保险金支出、职业年金支出、失业保险支出；

9.卫生健康（类）支出3,101,107.22元，占一般公共预算财政拨款总支出的89.94%。主要用于事业人员工资支出，支付乡村医生工资以及各类补助，支付维持卫生院正常运转的水电费、网络费、材料费、药品费等相关费用，支付因开展慢性病管理、老年人管理、传染病防治等公共卫生活动产生的相关费用；

10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19.住房保障（类）支出145,713元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.23%。主要用于职工住房公积金支出；

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为40,000.00元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务接待费支出决算0元，占总支出决算的0%，具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。明细情况如下：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

元阳县攀枝花乡卫生院部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为40,000.00元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务接待费支出决算为0元，完成年初预算的0%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是卫生院无三公经费支出。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0元，增长0%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算增加0元，增长0%；公务接待费支出决算增加0元，增长0%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算无变化。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

元阳县攀枝花乡卫生院部门2022年机关运行经费支出0元，比上年增加0元，增长0%,我单位属于财政补助事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，元阳县攀枝花乡卫生院部门资产总额1,604,392.46元，其中，流动资产533,710.7元，固定资产1,070,681.76元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加193,257.55元，其中固定资产增加163,573.76元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额46,964元，其中：政府采购货物支出46,964元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

1.财政拨款收入：指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”“上级补助收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。

5.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

6.结余分配：指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。

7.年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

8.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

9.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

10.政府采购：指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

监督索引号53252800236101301111