元阳县俄扎乡卫生院2022年度部门决算

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元阳县俄扎乡卫生院2022年度部门决算

目录

第一部分  元阳县俄扎乡卫生院概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  元阳县俄扎乡卫生院概况

一、主要职能

（一）主要职能

元阳县俄扎乡卫生院，属元阳县卫生健康局属全额拨款事业单位。以公共卫生服务为主，综合提供预防、保健和基本医疗等服务。加强农村疾病预防控制，做好传染病、地方病防治和疫情等农村突发性公共卫生事件报告工作，重点控制严重危害农民身体健康的传染病、地方病、职业病和寄生虫病等重大疾病。认真执行儿童计划免疫。积极开展慢性非传染性疾病的防治工作。做好农村孕产妇和儿童保健工作，提高住院分娩率，改善儿童营养状况。积极做好新型农村合作医疗的服务、计划生育技术指导、康复等工作。

（二）2022年度重点工作任务概述

一年来，卫生院在乡党委、政府的正确领导和县卫生健康局的正确指导下，全院干部职工全面贯彻落实党的政策，坚持以农村防疫保健工作为重点，积极探索和逐步解决农民看病难的问题，积极开展新型农村合作医疗和村卫生室规范化建设，强化疾病预防控制体系及医疗救治体系建设，深化卫生改革，全面加强内部管理和人才培养，促进全乡卫生工作全面发展。

1、临床业务。2022年，中、西门诊共18120人次，平均日门诊49人，开放病床使用8张，住院74人，共422天，住院病床使用率100%;B超检查280人次（其中孕产妇188人）;化验检查64人次;心电图检查69人次;DR检查 147人；处方、 病历书写规范，规范率85%。

2、健康扶贫工作。2022年我乡脱贫户和三类监测对象为2654户，11805人，共签约：13141人(哈播村委会2040人、勐仲村委会892人、哈脚村委会1234人、阿东村委会804人，普甲村委会2628人、三台坡村委会1358人、松树寨村委会2310人、俄铺村委会1875人，签约人口中包含脱贫户：10590人、老年人：1947人,孕产妇：121人，儿童人1786人，高血压：581人，糖尿病：76人，肺结核：30人，重症精神患者：89人，残疾人：171人，计划生育特殊家庭：8人。大病患者：211人。2022年我脱贫户签约率93.14%。

3、慢病工作。2022年65岁以上老年人在册管理人数为2026人，死亡99人，完成一年一次65岁以上老年人健康体检1566人，其中体检完整的1489人。65岁以上老年人健康管理率全年要求达65%，目前完成健康管理率达77%；完成自理能力评估人数1566人，完成实验室检查人数1489人。

2022年完成高血压患者建档人数为591人，死亡、失访18人，2022年预指标任务数为870人，完成率达68%；体检人数为377人；最近一次随访人数为334人；随访血压达标人数为230人，控制率达39%。

2022年完成糖尿病患者建档人数为77人，预指标任务数为167人，完成率达46%；体检人数为57人；最近一次随访人数为37人；随访血糖达标人数为15人，控制率为19%。

2021年完成严重精神障碍患者建档人数为99人，预指标任务数为121人，完成率为81.8%。体检人数为53人，随访人数为98人，最近一次随访病情稳定的98人，稳定率为100%。

4、实施国家基本药物制度。按照省、州建立实施国家基本药物制度的统一要求和部署，我院自2010年12月1日起开始全面实施国家基本药物制度，并严格实行基本药物零差价销售，现将实施情况汇报如下：

我院和所有村卫生所（室）已经全部按规定配备使用基本药物，配备补充药品的比例全部符合规定。全部按规定执行基本药物统一采购且零差率销售，采购流程合理，不存在弄虚作假、擅自采购非中标药品替代中标药品的现象。村卫生室按照乡镇一体化管理方式，与乡镇卫生院一起实施，由乡镇卫生院统一结算。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置8个内部机构，包括：办公室、财务室、公共卫生科、综合门诊科、护理部、住院部、防保室、后勤部。所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入元阳县俄扎乡卫生院2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。事业单位为：元阳县俄扎乡卫生院。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

元阳县俄扎乡卫生院2022年末实有人员编制12人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制12人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员12人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员4人（离休0人，退休4人）。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2022年度部门决算表

（详见附件）

元阳县俄扎乡卫生院没有国有资本经营收入、政府性基金收入，也没有国有资本经营支出、政府性基金支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

元阳县俄扎乡卫生院部门2022年度收入合计4,266,252.47元。其中：财政拨款收入3,370,163.75元，占总收入的79%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入892,235.85元（含教育收费0元），占总收入的20.91%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入3,852.87元，占总收入的0.09%。与上年相比，收入合计增加375,374.39元，增长9.65%。其中：财政拨款收入增加344,582.21元，增长11.39%；上级补助收入增加0元，增长0%；事业收入增加26,939.31元，增长3.11%；经营收入增加0元，增长0%；附属单位上缴收入增加0元，增长0%；其他收入增加3,852.87元。与上年相比，财政收入增加了12.8%，事业收入提高了29.22%。财政拨款增加原因是公共卫生开展项目服务能力提升，资金下拨增加。事业收入增加是因为医疗水平有所提升，服务能力提高，带动门诊收入提升。其他收入中利息收入增加。

二、支出决算情况说明

元阳县俄扎乡卫生院部门2022年度支出合计4,419,348.05元。其中：基本支出2,329,154.27元，占总支出的52.7%；项目支出2,090,193.78元，占总支出的47.3%；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计增加97,714.46元，增长2.26%。其中：基本支出减少483,056.43元，下降17.18%；项目支出增加580,770.89元，增长38.48%；上缴上级支出增加0元，增长0%；经营支出增加0元，增长0%；对附属单位补助支出增加0元，增长0%。与上年相比，基本支出下降17.18%，项目支出增长38.48%。基本支出减少的原因是人员减少，人员经费减少。项目支出增加的原因是公共卫生资金增加，医疗服务能力提升资金增加。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障元阳县俄扎乡卫生院机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2,329,154.27元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,433,065.55元，占基本支出的61.53％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费896,088.72元，占基本支出的38.47％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障元阳县俄扎乡卫生院机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2,090,193.78元。其中：基本建设类项目支出0元。

具体项目开支及开展工作情况：用于支出乡村医生养老保险补助38400元，目前已经为全部乡医共16人购买。乡医基本工资及基药补助支出共计290358.74元，新冠疫苗经费支出49200元，提升医疗服务改造建设支出100000元，用于公共卫生支出1,515,197.98元。其他经费支出97037.06元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

元阳县俄扎乡卫生院部门2022年度一般公共预算财政拨款支出3,523,259.33元，占本年支出合计的79.72%。与上年相比增加66,922.28元，增长1.94%，主要原因为项目经费增加，医疗服务能力提升资金增加，基本公共卫生项目资金因当年公共卫生评分较上年有所提升，所以下拨资金增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

8.社会保障和就业（类）支出155,885.97元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.42%。主要用于财政负担养老保险金支出、职业年金支出、失业保险支出。

9.卫生健康（类）支出3,248,357.36元，占一般公共预算财政拨款总支出的92.2%。主要用于事业人员工资支出，支付乡村医生工资以及各类补助，支付维持卫生院正常运转的水电费、网络费、材料费、药品费等相关费用，支付因开展慢性病管理、老年人管理、传染病防治等公共卫生活动产生的相关费用。

10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19.住房保障（类）支出119,016元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.38%。主要用于职工住房公积金支出。 

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为60000元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务接待费支出决算0元，占总支出决算的0%，具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。明细情况如下：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

元阳县俄扎乡卫生院部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为60000元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务接待费支出决算为0元，完成年初预算的0%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是本年未发生一般公共预算“三公”经费支出。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0元，增长0%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算增加0元，增长0%；公务接待费支出决算增加0元，增长0%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算无变动的主要原因是2022年未发生一般公共预算三公经费支出。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

元阳县俄扎乡卫生院部门2022年机关运行经费支出0元，比上年增加0元，增长0%,主要原因是本单位为事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，元阳县俄扎乡卫生院部门资产总额4,084,062.88元，其中，流动资产1,637,169.27元，固定资产2,076,892.61元，对外投资及有价证券0元，在建工程370,001.00元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加271,101.62元，其中固定资产增加118,177.8元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额13,260元，其中：政府采购货物支出13,260元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

1.财政拨款收入：指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”“上级补助收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。

5.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

6.结余分配：指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。

7.年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

8.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

9.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

10.政府采购：指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

监督索引号53252800236101601111